2024年度鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)(本級(jí))預(yù)算公開(kāi)

批復(fù)時(shí)間：   2024  年   2  月  13  日

公開(kāi)時(shí)間：    2024  年   3  月  1  日

目    錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分  部門(mén)（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

（一）部門(mén)職能

鄂溫克族自治旗公安交通管理大隊(duì)是鄂溫克族自治旗公安局內(nèi)設(shè)部門(mén)。

（二）部門(mén)主要職責(zé)

一、組織開(kāi)展我旗公安交通管理工作。

1、制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案；

2、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問(wèn)題；

3、向旗公安局和上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告公安交通管理工作有關(guān)情況。

二、負(fù)責(zé)開(kāi)展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

1、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類(lèi)交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；

2、開(kāi)展交通安全宣傳教育，落實(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程；

3、參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線(xiàn)，組織開(kāi)展各項(xiàng)平安暢通活動(dòng)；

4、配合有關(guān)部門(mén)排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府匯報(bào)排查情況和提出治理建議；

5、負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施；

6、依法處理交通事故，全力偵破交通肇事逃逸案件；

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)車(chē)駕管業(yè)務(wù)；

8、負(fù)責(zé)實(shí)施交通警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、車(chē)管所、事故中隊(duì)、宣教中隊(duì)、秩序中隊(duì)、巴鎮(zhèn)中隊(duì)。下設(shè)大雁中隊(duì)、伊敏中隊(duì)、輝河中隊(duì)、特莫胡珠中隊(duì)和紅花爾基中隊(duì)。本單位無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體為：鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。以重點(diǎn)車(chē)輛、突出違法為重點(diǎn)，常態(tài)化組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治、集中整治，持續(xù)鞏固嚴(yán)查嚴(yán)管成果。二是全面梳理已排查道路安全隱患。三是推進(jìn)智慧交管建設(shè)，完善指揮中心系統(tǒng)功能，補(bǔ)齊補(bǔ)密重要點(diǎn)段卡口視頻等監(jiān)控設(shè)備，提升實(shí)戰(zhàn)效能。四是在農(nóng)村牧區(qū)重點(diǎn)路段安裝視頻、測(cè)速等交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備，減少交通監(jiān)控盲區(qū)，進(jìn)一步織密道路監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。五是進(jìn)一步豐富宣傳內(nèi)容、手段，抓好交通安全宣傳警示教育。六是進(jìn)一步優(yōu)化管控措施、精細(xì)交通組織，科學(xué)調(diào)整信號(hào)燈配時(shí)、合理設(shè)置交通標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線(xiàn)，保障路暢人安、秩序井然。深化公安交管“放管服”改革，結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)新思路，研究推出更多、更有力的便民利企、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的新舉措。

第二部分  2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 799.60 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加33.06 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  4.31  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 799.60 萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì) 766.60  萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入  799.60  萬(wàn)元，與上年相比增加  33.06  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  4.31 %。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加0     萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加0     萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0   %。。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)   0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬(wàn)元，與上年相比增加  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)   0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬(wàn)元。與上年相比增加  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

1．本年支出合計(jì)  799.60   萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)    萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 0萬(wàn)元。與上年相比增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公共安全（類(lèi)）支出692.20萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費(fèi)；辦案支出及人員工資。與上年相比增加57.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.01%。主要原因是人員工資及五險(xiǎn)一金增長(zhǎng)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出 58.14 萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)，與上年相比減少6.36萬(wàn)元 ，減少9.86% 。主要原因是有退休人員，因此社保繳費(fèi)減少。

（4）衛(wèi)生健康支出18.50 萬(wàn)元 ，與上年相比減少8.03萬(wàn)元， 

減少30.27% 。主要原因是今年按照財(cái)政部門(mén)要求將輔警醫(yī)療保險(xiǎn)列入“其他工資福利支出”項(xiàng)。 

（5） 住房保障支出30.76萬(wàn)元 ，與上年相比減少9.75萬(wàn)元 ，減少24.07 %。主要原因是今年按照財(cái)政部門(mén)要求將輔警公積金列入“其他工資福利支出”項(xiàng)。 

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬(wàn)元，主要原因是本年預(yù)算無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2024年度收入預(yù)算總計(jì)799.60 萬(wàn)元，年度收入預(yù)算總計(jì)799.60 萬(wàn)元，包括本年收入 799.60 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 799.60 萬(wàn)元，占100  %；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占 0 %；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占 0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0萬(wàn)元，占100 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0萬(wàn)元，占 0  %。 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2024年度支出預(yù)算合計(jì)     萬(wàn)元，其中：

基本支出 570.10  萬(wàn)元，占  71.30  %；

項(xiàng)目支出 229.50 萬(wàn)元，占  28.70  %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元，占  0  %；

上繳上級(jí)支出   0  萬(wàn)元，占  0  %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0  萬(wàn)元，占  0  %。 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算  799.60  萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加     33.06萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.31  %。一般公共預(yù)算撥款增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算799.60萬(wàn)元，與上年相比增加 33.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.31 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為  0  萬(wàn)元，與上年相比增加0    萬(wàn)元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）公共安全（類(lèi)）

公共安全類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 692.20 萬(wàn)元，與上年相比增加    57.21萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算462.70萬(wàn)元，與上年相比增加62.21萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.87 %。變動(dòng)原因：人員工資及五險(xiǎn)一金增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算29.61萬(wàn)元，與上年相比減少3.15萬(wàn)元 ，減少9.62 %。變動(dòng)原因：退休人員減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保

險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算28.53萬(wàn)元，與上年相比減少3.21 萬(wàn)元 ，減少10.11 %。變動(dòng)原因：在職人員減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

（四）衛(wèi)生健康支出

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)

算18.50萬(wàn)元，與上年相比減少8.03萬(wàn)元 ，減少30.27 %。變動(dòng)原因：輔警醫(yī)療保險(xiǎn)列入“其他工資福利支出“項(xiàng)。

    （五）住房保障支出

1.住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算30.76 

萬(wàn)元，與上年相比減少9.75萬(wàn)元 ，減少24.07 %。變動(dòng)原因：輔警住房公積金列入“其他工資福利支出“項(xiàng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 570.10 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  519.79  萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  50.31  萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出58萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 58  萬(wàn)元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占 0  %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  58  萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 9.40  萬(wàn)元，減少  9.40  %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出  0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加  0 萬(wàn)元，主要原因:與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 58   萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出 20 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加20 萬(wàn)元，主要原因：執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛年久失修，無(wú)法保障正常工作開(kāi)展，需更換執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出38 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少  3.48   萬(wàn)元，主要原因縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加  0 萬(wàn)元，主要原因:與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目 3  個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 229.50 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額 229.50  萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0  萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金  0 萬(wàn)元，單位資金 0 萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 50.31萬(wàn)元，與上年相比增加 1.56 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.20 %。主要原因是：其他交通費(fèi)用減少。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額  80.55  萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出  20.60  萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出  59.95  萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)共有車(chē)輛 5  輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 5  輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0  輛、業(yè)務(wù)用車(chē)  0 輛、其他用車(chē)  0 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 26 個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目 26 個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 799.6萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 關(guān)秀英              聯(lián)系電話(huà)：139****0222