第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本蘇木黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（二）討論和決定本蘇木經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由蘇木政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)蘇木黨委研究討論后，由蘇木政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

（三）領(lǐng)導(dǎo)蘇木政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（四）加強蘇木黨委自身建設(shè)和嘎查黨組織建設(shè)，以及其他隸屬蘇木黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐蘇木單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)本蘇木的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

（九）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（十）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)巴彥嵯崗蘇木人民政府職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計一家，具體包括：巴彥嵯崗蘇木人民政府部門本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	巴彥嵯崗蘇木人民政府部門本級	財政撥款的行政單位
2
3
4

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標

為貫徹落實黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令，承擔促進農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)的發(fā)展，加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會。

第二部分  2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度收入、支出預(yù)算總計1389.38萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 241.12 萬元，增長 21.00 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計1389.38萬元。包括：

1．本年收入合計 1389.38 萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 1389.38 萬元，與上年相比增加241.12萬元，增長21.00%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（7）上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。與上年相比減少 1.6 萬元，增減少 100 %。主要原因是使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計 1389.38 萬元。包括：

1．本年支出合計 1389.38 萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出 801.24 萬元，主要用于黨委政府及黨群服務(wù)中心機構(gòu)運轉(zhuǎn)及項目支出。與上年相比增加 168.79 萬元，增長 26.69 %。主要原因是人員工資調(diào)增。

（2）文化體育旅游與傳媒支出 16 萬元，主要用于舉辦文化體育活動方面。與上年相比增加 16 萬元，增長 100 %。主要原因是本年度新增文化體育旅游與傳媒支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出 96.77 萬元，主要用于單位退休職工工資及單位部分社保支出。與上年相比減少 1.79 萬元，減少 1.82 %。主要原因是人員變動。

（4）衛(wèi)生健康支出 43.48 萬元，主要用于在職、退休人員單位醫(yī)療保險。與上年相比增加 2.15 萬元，增長 5.20 %。主要原因是工資調(diào)增。

（5）農(nóng)林水支出 361.23 萬元，主要用于綜合保障和技術(shù)推廣中心和綜合執(zhí)法局人員工資及工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費、嘎查兩委工資及經(jīng)費。與上年相比增加 50.92 萬元，增長 16.41 %。主要原因是人員經(jīng)費增加。

（6）住房保障支出 70.65 萬元，主要用于職工單位公積金支出。與上年相比增加 5.03 萬元，增長 7.68 %。主要原因是工資調(diào)增。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是以收定支。

二、收入預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度收入預(yù)算總計 1389.38 萬元，包括本年收入 1389.38 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 1389.38 萬元，占 100 %；

本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；

本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；

本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；

本年其他收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

 

三、支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度支出預(yù)算合計 1389.38 萬元，其中：

基本支出   1201.14  萬元，占 86.45 %；

項目支出    188.24  萬元，占 13.55 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元，占  0  %；

上繳上級支出     0   萬元，占  0  %；

對附屬單位補助支出 0 萬元，占  0  %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度財政撥款收、支總預(yù)算 1389.38 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 241.12 萬元，增長 21 %。主要原因是人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 1389.38 萬元，與上年相比增加 241.12 萬元，增長 21 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 801.24 萬元，與上年相比增加 168.79 萬元。其中：

1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算 671.65 萬元，與上年相比增加 153.46 萬元，增長 29.61 %。變動原因：人員經(jīng)費增加。

2.黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算129.59 萬元，與上年相比增加 15.34 萬元，增長 13.43 %。變動原因：人員經(jīng)費增加。

（二）文化旅游體育與傳媒（類）

文化旅游體育與傳媒（項）年初預(yù)算數(shù)為 16 萬元，與上年相比增加 16 萬元。其中：

其他文化旅游體育與傳媒支出。年初預(yù)算 16 萬元，與上年相比增加 16 萬元，增長 16 %。變動原因：本年度新增文化體育旅游與傳媒支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）

    社會保障和就業(yè)（項）年初預(yù)算數(shù)為 96.77萬元，與上年相比減少 1.79 萬元。其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算 96.77 萬元，與上年相比減少 1.79 萬元，減少 1.82 %。變動原因：人員變動。

 （四）衛(wèi)生健康（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算43.48 萬元，與上年相比增加2.15萬元，變動原因：人員經(jīng)費增加。

行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算43.48 萬元，與上年相比增加 2.15萬元，增長5.20 %。變動原因：人員經(jīng)費增加。

（五）農(nóng)林水（類）

農(nóng)林水（項）。年初預(yù)算361.23 萬元，與上年相比增加50.92萬元，變動原因：人員經(jīng)費增加。

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。年初預(yù)算286.79萬元，與上年相比增加 57.63萬元，增加25.15 %。變動原因：人員經(jīng)費增加。

2.農(nóng)村綜合改革支出。年初預(yù)算74.44萬元，與上年相比增加 4.9萬元，增長7.05%。變動原因：嘎查兩委人員變動。

        （六）住房保障（類）

住房保障（項）。年初預(yù)算70.65萬元，與上年相比增加5.03萬元，變動原因：人員經(jīng)費增加。

1.住房保障支出。年初預(yù)算70.65萬元，與上年相比增加 5.03萬元，增長7.67 %。變動原因：人員經(jīng)費增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 888.43 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 878.23 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經(jīng)費 10.20 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 30 萬元，其中因公出國（境）費支出 0 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出30萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 30  萬元，比上年預(yù)算減少 8.68 萬元，減少22.44 %；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加 0     萬元，主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出  30  萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加0     萬元，主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 30 萬元，比上年預(yù)算減少 8.38  萬元，主要原因減少三公經(jīng)費支出。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算減少0.3 萬元，主要原因是減少公務(wù)接待費支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0  %。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度預(yù)算安排項目 7 個，項目預(yù)算總金額 188.24 萬元。其中，財政本年撥款金額 188.24 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 190.59 萬元，與上年相比增加 16.25 萬元，增長 9.32 %。主要原因是：人員經(jīng)費增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度政府采購支出預(yù)算總額45.6 萬元，其中：擬采購貨物支出  45.6 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 0 萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 3 輛、其他用車 0 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度填報績效目標的預(yù)算項目  6 個，公開項目 6 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目預(yù)算 188.24 萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇玉秀            聯(lián)系電話：0470-895224

表號	表名
表1	收支總表
表2	收入總表
表3	支出總表
表4	財政撥款收支總表
表5	一般公共預(yù)算支出表
表6	一般公共預(yù)算基本支出表
表7	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
表8	政府性基金預(yù)算支出表
表9	國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
表10	部門項目支出
表11	項目績效目標表
表12	政府采購預(yù)算表

表1
收支總表
			單位：萬元
收      入		支      出
項    目	預(yù)算數(shù)	項    目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,389.38	一、一般公共服務(wù)支出	801.24
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、上級補助收入		七、文化體育旅游與傳媒支出	16.00
八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出	96.77
九、其他收入		九、社會保險基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	43.48
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城市社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出	361.23
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	70.65
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、預(yù)備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支付
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
		三十、抗疫特別國債還本支出
		三十一、與中央財政往來性支出
本年收入合計	1,389.38	本年支出合計	1,389.38
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收    入    總    計	1,389.38	支    出    總    計	1,389.38
備注：財政專戶管理資金收入是指教育收費收入；事業(yè)收入不含教育收費收入，下同。
口徑說明：     一般公共預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表，【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表，【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表，【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估     財政專戶管理資金收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表，【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】     年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=【資金來源】為13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和     年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=收入總計-本年支出合計

表2

收入總表

收入總表

單位：萬元

部門（單位）代碼

部門（單位）名稱

合計

本年收入

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

510

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府（部門）

1,389.38

1,389.38

1,389.38

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

1,389.38

1,389.38

1,389.38

合計

1,389.38

1,389.38

1,389.38

口徑說明：     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表     本年收入     一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     財政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力—13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助—23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】     上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     財政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     單位資金：【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金，32上級補助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金，39其他收入資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估

口徑說明：     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表     本年收入     一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     財政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力—13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助—23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】     上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     財政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估     單位資金：【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金，32上級補助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金，39其他收入資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估

表3
支出總表
							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務(wù)支出	801.24	671.00	130.24
20103	政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	671.65	541.41	130.24
2010301	行政運行	652.00	527.76	124.24
2010350	事業(yè)運行	19.65	13.65	6.00
20131	黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	129.59	129.59
2013101	行政運行	29.53	29.53
2013150	事業(yè)運行	100.06	100.06
207	文化旅游體育與傳媒支出	16.00		16.00
20799	其他文化旅游體育與傳媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化旅游體育與傳媒支出	16.00		16.00
208	社會保障和就業(yè)支出	96.77	96.77
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	96.77	96.77
2080501	行政單位離退休	12.89	12.89
2080502	事業(yè)單位離退休	21.06	21.06
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	62.82	62.82
210	衛(wèi)生健康支出	43.48	43.48
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.48	43.48
2101101	行政單位醫(yī)療	43.48	43.48
213	農(nóng)林水支出	361.23	319.23	42.00
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	286.79	268.79	18.00
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	209.83	203.83	6.00
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	76.96	64.96	12.00
21307	農(nóng)村綜合改革	74.44	50.44	24.00
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	74.44	50.44	24.00
221	住房保障支出	70.65	70.65
22102	住房改革支出	70.65	70.65
2210201	住房公積金	70.65	70.65
合計		1,389.38	1,201.14	188.24
口徑說明：     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表。     基本支出：【項目類別】包含為11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經(jīng)費。     項目支出：【項目類別】不包含11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經(jīng)費，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。     事業(yè)單位經(jīng)營支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】。     上繳上級支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】。     對附屬單位補助支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】。

表4
財政撥款收支總表
			單位：萬元
收      入		支      出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	1,389.38	一、本年支出	1,389.38
（一）一般公共預(yù)算撥款	1,389.38	（一）一般公共服務(wù)支出	801.24
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（四）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（五）教育支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（七）文化體育旅游與傳媒支出	16.00
		（八）社會保障和就業(yè)支出	96.77
		（九）社會保險基金支出
		（十）衛(wèi)生健康支出	43.48
		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
		（十二）城市社區(qū)支出
		（十三）農(nóng)林水支出	361.23
		（十四）交通運輸支出
		（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	70.65
		（二十一）糧油物資儲備支出
		（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十四）預(yù)備費
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉(zhuǎn)移性支付
		（二十七）債務(wù)還本支出
		（二十八）債務(wù)付息支出
		（二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出
		（三十）抗疫特別國債還本支出
		（三十一）與中央財政往來性支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收    入    總    計	1,389.38	支    出    總    計	1,389.38
口徑說明：     一、本年收入：取值口徑與[1收支總表]收入取值一致     二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：     （一）一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；     （二）政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；     （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；     【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余     三、本年支出：根據(jù)支出功能分類進行對應(yīng)取數(shù)

表5
一般公共預(yù)算支出表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
201	一般公共服務(wù)支出	801.24	671.00	493.37	177.63	130.24
20103	政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	671.65	541.41	369.72	171.69	130.24
2010301	行政運行	652.00	527.76	356.62	171.15	124.24
2010350	事業(yè)運行	19.65	13.65	13.11	0.54	6.00
20131	黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	129.59	129.59	123.65	5.94
2013101	行政運行	29.53	29.53	28.63	0.90
2013150	事業(yè)運行	100.06	100.06	95.02	5.04
207	文化旅游體育與傳媒支出	16.00				16.00
20799	其他文化旅游體育與傳媒支出	16.00				16.00
2079999	其他文化旅游體育與傳媒支出	16.00				16.00
208	社會保障和就業(yè)支出	96.77	96.77	96.77
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	96.77	96.77	96.77
2080501	行政單位離退休	12.89	12.89	12.89
2080502	事業(yè)單位離退休	21.06	21.06	21.06
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	62.82	62.82	62.82
210	衛(wèi)生健康支出	43.48	43.48	43.48
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.48	43.48	43.48
2101101	行政單位醫(yī)療	43.48	43.48	43.48
213	農(nóng)林水支出	361.23	319.23	306.27	12.96	42.00
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	286.79	268.79	255.83	12.96	18.00
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	209.83	203.83	194.11	9.72	6.00
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	76.96	64.96	61.72	3.24	12.00
21307	農(nóng)村綜合改革	74.44	50.44	50.44		24.00
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	74.44	50.44	50.44		24.00
221	住房保障支出	70.65	70.65	70.65
22102	住房改革支出	70.65	70.65	70.65
2210201	住房公積金	70.65	70.65	70.65
	合      計	1,389.38	1,201.14	1,010.55	190.59	188.24
口徑說明：     人員經(jīng)費：【項目類別】包含為11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出。     公用經(jīng)費：【項目類別】包含為21公用經(jīng)費。     項目支出：【項目類別】不包含11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經(jīng)費，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。

表6
一般公共預(yù)算基本支出表
				單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	888.43	878.23	10.20
30101	基本工資	206.99	206.99
30102	津貼補貼	357.21	357.21
30103	獎金	8.37	8.37
30107	績效工資	30.57	30.57
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	62.82	62.82
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	43.48	43.48
30112	其他社會保障繳費	11.97	11.97
30113	住房公積金	70.65	70.65
30199	其他工資福利支出	96.37	86.17	10.20
302	商品和服務(wù)支出	198.46	18.08	180.39
30201	辦公費	7.79		7.79
30206	電費	11.00		11.00
30207	郵電費	5.00		5.00
30208	取暖費	68.00		68.00
30211	差旅費	3.00		3.00
30213	維修（護）費	7.00		7.00
30226	勞務(wù)費	2.00		2.00
30227	委托業(yè)務(wù)費	17.00		17.00
30228	工會經(jīng)費	2.82		2.82
30231	公務(wù)用車運行維護費	15.00		15.00
30239	其他交通費用	48.86	18.08	30.78
30299	其他商品和服務(wù)支出	11.00		11.00
303	對個人和家庭的補助	114.24	114.24
30302	退休費	33.95	33.95
30305	生活補助	80.29	80.29
合計		1,201.14	1,010.55	190.59
口徑說明：     根據(jù)部門經(jīng)濟分類取值基本支出數(shù)據(jù)。

表7

表7

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

單位名稱

2023年預(yù)算數(shù)

2023年執(zhí)行數(shù)

2023年執(zhí)行數(shù)

2024年預(yù)算數(shù)

"三公"經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

"三公"經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

"三公"經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

38.68

0.00

38.38

0.00

38.38

0.30

53.77

0.00

53.77

53.77

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

口徑說明：     根據(jù)部門（單位）取值三公經(jīng)費，部門經(jīng)濟分類分別為：     30212-因公出國（境）費用, 31013-公務(wù)用車購置, 30913-公務(wù)用車購置, 30231-公務(wù)用車運行維護費, 30217-公務(wù)接待費。

口徑說明：     根據(jù)部門（單位）取值三公經(jīng)費，部門經(jīng)濟分類分別為：     30212-因公出國（境）費用, 31013-公務(wù)用車購置, 30913-公務(wù)用車購置, 30231-公務(wù)用車運行維護費, 30217-公務(wù)接待費。

表8
政府性基金預(yù)算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
	合      計	0.00	0.00	0.00
口徑說明：   【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券

表9
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
合計		0.00	0.00	0.00
口徑說明：   【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

表10
項目支出表
											單位：萬元
類型	項目名稱	單位編碼	項目單位	合計	本年撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	單位資金
					一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算
部門預(yù)算項目	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	12.00	12.00
部門預(yù)算項目	其他辦公費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	15.00	15.00
部門預(yù)算項目	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	6.00	6.00
部門預(yù)算項目	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	16.00	16.00
部門預(yù)算項目	垃圾處理中心運轉(zhuǎn)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	20.00	20.00
部門預(yù)算項目	基層武裝工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	2.00	2.00
部門預(yù)算項目	政法工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.00	1.00
部門預(yù)算項目	新時代文明實踐工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	2.00	2.00
部門預(yù)算項目	自然屯管護費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	13.00	13.00
部門預(yù)算項目	統(tǒng)計工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	3.00	3.00
部門預(yù)算項目	人大工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	5.00	5.00
部門預(yù)算項目	綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	6.00	6.00
部門預(yù)算項目	關(guān)于申請巴彥嵯崗蘇木至五泉山公路設(shè)置限高設(shè)施和標志安裝施工資金	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	10.05	10.05
部門預(yù)算項目	人大代表工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	7.65	7.65
部門預(yù)算項目	關(guān)于2020年四處礦山地質(zhì)環(huán)境治理項目剩余資金	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	18.30	18.30
部門預(yù)算項目	村組干部工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	24.00	24.00
部門預(yù)算項目	城市維護費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	24.74	24.74
部門預(yù)算項目	政協(xié)工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.00	1.00
部門預(yù)算項目	婦聯(lián)工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.50	1.50
合  計				188.24	188.24
口徑說明：     一般公共預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估     財政專戶管理資金收入：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余     事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】

表11

項目績效目標表

項目績效目標表

單位：萬元

項目名稱

項目單位

項目類別

預(yù)算數(shù)

年度績效目標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標方向

目標值

計量單位

分值

殘疾人保障金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

7.00

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

年度考核獎

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

13.04

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（提前退休）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.48

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

69.17

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

失業(yè)保險（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

2.98

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

失業(yè)保險（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

2.98

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工傷保險（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.99

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險繳費（提前退休）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.20

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險繳費（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

41.77

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

62.82

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

大病保險

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.51

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工資性支出

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

570.21

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

工資性支出

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

570.21

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

2023年零星工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

39.22

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

遺屬補助

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對個人和家庭補助支出

28.60

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

退休費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對個人和家庭補助支出

33.95

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

村組干部固定報酬和誤工補貼資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對個人和家庭補助支出

50.44

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

數(shù)量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

編外長聘人員工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

編制外長期聘用人員工資

62.62

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

編外長聘人員工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

編制外長期聘用人員工資

62.62

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

效益指標

經(jīng)濟效益指標

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

編外長聘人員公積金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

編制外長期聘用人員工資

7.51

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

編外長聘人員社保（五險）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

編制外長期聘用人員工資

16.04

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

取暖費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

100.00

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

效益指標

經(jīng)濟效益指標

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

退休人員公用經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

1.30

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

效益指標

經(jīng)濟效益指標

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

公務(wù)交通補貼

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

12.78

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

效益指標

經(jīng)濟效益指標

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公務(wù)交通補貼

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

12.78

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

交通費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

15.00

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

效益指標

經(jīng)濟效益指標

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

工會經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

2.82

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

一般公用經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

38.35

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

效益指標

經(jīng)濟效益指標

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

公務(wù)交通補貼（事業(yè)編）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

18.00

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

黨建經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

2.34

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

黨建經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

2.34

嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

效益指標

經(jīng)濟效益指標

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

政協(xié)工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

1.00

通過對政協(xié)委員工作經(jīng)費的申請，嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，合理安排預(yù)算，推進政協(xié)委員工作，改善職工辦公環(huán)境，有效保證政協(xié)職能發(fā)揮。

產(chǎn)出指標

時效指標

政協(xié)委員培訓(xùn)開展及時性

定性

及時

5

資金支付及時率

正向

大于等于

95

%

5

質(zhì)量指標

政協(xié)委員參加培訓(xùn)簽到率

正向

大于等于

95

%

10

政協(xié)委員經(jīng)費使用規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

數(shù)量指標

政協(xié)委員培訓(xùn)開展次數(shù)

正向

大于等于

4

次

10

政協(xié)委員數(shù)量

正向

大于等于

2

人

5

成本指標

購買辦公用品成本

反向

小于等于

1

萬元

5

推進工作開展所需經(jīng)費

反向

小于等于

1

萬元

5

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

政協(xié)委員滿意度

正向

大于等于

95

%

10

效益指標

可持續(xù)影響

保障政協(xié)職能發(fā)揮

定性

持續(xù)保障

15

社會效益

改善職工辦公環(huán)境

定性

有效改善

15

人大工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

5.00

通過制度上墻、電子化檔案建設(shè)、增添辦公設(shè)備及維護，提高人大代表履行職責(zé)能力，保障人大相關(guān)各項工作正常運轉(zhuǎn)，改善單位辦公環(huán)境。

產(chǎn)出指標

時效指標

電子化檔案建設(shè)及時率

正向

大于等于

95

%

5

資金撥付及時率

正向

大于等于

95

%

5

質(zhì)量指標

電子化檔案建設(shè)合格率

正向

大于等于

90

%

5

增添辦公設(shè)備及維護合格率

正向

大于等于

90

%

10

數(shù)量指標

人大代表數(shù)

正向

大于等于

51

人

10

電子化檔案建設(shè)次數(shù)

正向

大于等于

1

次

5

成本指標

扎格達木丹嘎查人大代表聯(lián)絡(luò)室建設(shè)及代表之家建設(shè)

反向

小于等于

4

萬元

5

電子化檔案建設(shè)成本

反向

小于等于

1

萬元

5

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

人大代表滿意度

正向

大于等于

95

%

10

人大工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

5.00

通過制度上墻、電子化檔案建設(shè)、增添辦公設(shè)備及維護，提高人大代表履行職責(zé)能力，保障人大相關(guān)各項工作正常運轉(zhuǎn)，改善單位辦公環(huán)境。

效益指標

社會效益

改善單位辦公環(huán)境

定性

有效改善

15

可持續(xù)影響

提高人大代表履行職責(zé)能力

定性

明顯提高

15

自然屯管護費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

13.00

通過及時撥付自然屯管護費，保證管護工作正常開展，加強本單位職工保障制度體系建設(shè)。

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

正向

大于等于

90

%

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

維修維護公務(wù)用車數(shù)量

正向

大于等于

6

輛

10

燃油費報銷次數(shù)

正向

大于等于

12

次

5

質(zhì)量指標

經(jīng)費申請程序合格率

正向

大于等于

90

%

10

管護工作質(zhì)量合格率

正向

大于等于

90

%

5

時效指標

修車工作開展及時率

正向

大于等于

90

%

5

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

公車維護及加油費

反向

小于等于

13

萬元

5

費用成本控制率

反向

小于等于

100

萬元

5

效益指標

社會效益

保障管護工作正常開展

定性

有效保障

15

可持續(xù)影響

加強本單位職工保障制度體系建設(shè)

定性

明顯加強

15

婦聯(lián)工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

1.50

通過婦聯(lián)工作會議的召開及培訓(xùn)，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、維護婦女合法權(quán)益等方面的重要作用，加強本單位職工保障制度體系建設(shè)，維護婦女兒童合法權(quán)益。

產(chǎn)出指標

時效指標

物品購買及時率

正向

大于等于

90

%

5

召開會議及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

經(jīng)費成本控制率

反向

小于等于

100

%

5

保障婦聯(lián)正常運行經(jīng)費

反向

小于等于

1.5

萬元

5

數(shù)量指標

婦聯(lián)會議召開次數(shù)

正向

大于等于

3

次

5

培訓(xùn)的次數(shù)

正向

大于等于

2

次

10

質(zhì)量指標

經(jīng)費使用規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

物品購置質(zhì)量合格率

正向

大于等于

95

%

10

效益指標

可持續(xù)影響

維護婦女兒童合法權(quán)益

定性

持續(xù)維護

15

社會效益

加強本單位職工保障制度體系建設(shè)

定性

有效加強

15

婦聯(lián)工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

1.50

通過婦聯(lián)工作會議的召開及培訓(xùn)，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、維護婦女合法權(quán)益等方面的重要作用，加強本單位職工保障制度體系建設(shè)，維護婦女兒童合法權(quán)益。

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

婦女兒童及單位職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

村組干部工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

24.00

通過嘎查經(jīng)費的申請和支出，提升嘎查職工工作效率，不斷提高為牧民服務(wù)水平。

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

經(jīng)費發(fā)放嘎查數(shù)量

正向

等于

3

個

10

購買辦公用品次數(shù)

正向

大于等于

12

次

5

成本指標

各嘎查辦公經(jīng)費控制額

反向

小于等于

8

萬元

5

購買辦公用品總成本控制

反向

小于等于

24

萬元

5

時效指標

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

辦公用品購置及時率

正向

大于等于

90

%

5

質(zhì)量指標

購買辦公用質(zhì)量品合格率

正向

大于等于

90

%

10

購買辦公用品經(jīng)費支出合規(guī)性

定性

合規(guī)

5

效益指標

可持續(xù)影響

保障嘎查委員會工作正常進行

定性

有效保障

15

社會效益

提升嘎查職工工作效率

定性

持續(xù)提升

15

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

人大代表工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

7.65

通過對人大代表的履職培訓(xùn)、印刷普法宣傳物品，嚴格按照相關(guān)政策，提升人大代表工作效率，增強人大代表履職能力，更好地為人民群眾服務(wù)。

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

印刷普法宣傳物品批次

正向

大于等于

1

次

10

人大代表人員數(shù)

正向

大于等于

51

人

5

質(zhì)量指標

印刷普法宣傳物品合格率

正向

大于等于

90

%

10

人大代表履職培訓(xùn)參與率

正向

大于等于

90

%

5

時效指標

培訓(xùn)開展及時率

正向

大于等于

90

%

5

印刷普法宣傳物品及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

代表學(xué)習(xí)考察培訓(xùn)費

反向

小于等于

3

萬元

5

項目總成本

反向

小于等于

7.65

萬元

5

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指標

可持續(xù)影響

增強人大代表履職能力

定性

增強

15

社會效益

提高人大代表工作效率

定性

提升

15

其他辦公費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

15.00

通過購買打印機、政府采購A4紙張、食材采購等工作，完善蘇木辦公設(shè)施及保障后勤工作正常運行，提供職工工作效率及滿意度。

產(chǎn)出指標

成本指標

辦公費成本控制率

反向

小于等于

100

%

5

項目總成本

反向

小于等于

15

萬元

5

時效指標

食材采購及時率

正向

大于等于

90

%

5

政府采購紙張及時率

正向

大于等于

90

%

5

質(zhì)量指標

食材采購程序規(guī)范性

定性

規(guī)范

10

政府采購紙張合格率

正向

大于等于

90

%

5

數(shù)量指標

食材采購批次

正向

大于等于

4

次

10

政府采購紙張數(shù)量

正向

大于等于

500

包

5

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

蘇木職工滿意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指標

可持續(xù)影響

保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)

定性

持續(xù)保障

20

社會效益

提高職工工作效率

定性

有效提高

10

基層武裝工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

2.00

及時發(fā)放基層武裝工作經(jīng)費，加強民兵隊伍建設(shè)，提高基層武裝部規(guī)劃建設(shè)水平。

產(chǎn)出指標

時效指標

工作經(jīng)費撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

訓(xùn)練工作開展及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

經(jīng)費成本控制率

反向

小于等于

100

%

5

項目總成本

反向

小于等于

2

萬元

5

質(zhì)量指標

訓(xùn)練驗收合格率

正向

大于等于

90

%

5

宣傳用品制作質(zhì)量合格率

正向

大于等于

90

%

10

數(shù)量指標

制作宣傳用品次數(shù)

正向

大于等于

1

次

10

民兵整建制訓(xùn)練次數(shù)

正向

大于等于

1

次

5

效益指標

可持續(xù)影響

提高基層武裝部規(guī)范化建設(shè)水平

定性

明顯提高

15

社會效益

加強民兵隊伍建設(shè)提高民兵整體素質(zhì)

定性

提高

15

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

政法工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

1.00

及時撥付政法工作經(jīng)費，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，提高政法工作人員工作效率。

效益指標

社會效益

保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)

定性

保障

15

政法工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

1.00

及時撥付政法工作經(jīng)費，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，提高政法工作人員工作效率。

效益指標

可持續(xù)影響

提高政法工作人員工作效率

定性

持續(xù)提高

15

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

受益群眾滿意度

正向

大于等于

90

%

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

購買筆記本電腦數(shù)量

正向

大于等于

1

臺

5

購買辦公用品印制宣傳冊次數(shù)

正向

大于等于

1

次

10

成本指標

購買筆記本電腦成本

反向

小于等于

0.6

萬元

5

購買辦公用品印制宣傳冊成本

反向

小于等于

0.4

萬元

5

時效指標

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

購買筆記本電腦及辦公用品購置及時率

正向

大于等于

90

%

5

質(zhì)量指標

購買筆記本電腦質(zhì)量驗收合格率

正向

大于等于

95

%

5

印制宣傳品購買辦公用品合格率

正向

大于等于

90

%

10

統(tǒng)計工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

3.00

通過對統(tǒng)計辦公經(jīng)費的申請，嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，合理安排預(yù)算，提升單位工作效率，有效推動統(tǒng)計工作的順利開展。

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

統(tǒng)計工作人員數(shù)量

正向

大于等于

5

人

5

統(tǒng)計工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)

正向

大于等于

4

次

10

質(zhì)量指標

培訓(xùn)質(zhì)量合格率

正向

大于等于

90

%

5

開展培訓(xùn)員工參加率

正向

大于等于

90

%

10

成本指標

日常工作開展經(jīng)費成本

反向

小于等于

2

萬元

5

培訓(xùn)費及學(xué)習(xí)材料費購買辦公用品控制額

反向

小于等于

1

萬元

5

時效指標

培訓(xùn)開展及時率

正向

大于等于

90

%

5

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

效益指標

可持續(xù)影響

提升單位工作效率

定性

明顯提升

15

社會效益

保障統(tǒng)計工作順利開展

定性

有效保障

15

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

90

%

10

黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

6.00

通過及時撥付黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費，提升黨群服務(wù)中心服務(wù)能力，保障黨群服務(wù)中心各項工作正常運轉(zhuǎn)。

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

辦公用品采購次數(shù)

正向

大于等于

2

次

5

燃油費報銷次數(shù)

正向

大于等于

3

次

10

黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

6.00

通過及時撥付黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費，提升黨群服務(wù)中心服務(wù)能力，保障黨群服務(wù)中心各項工作正常運轉(zhuǎn)。

產(chǎn)出指標

成本指標

項目總成本

反向

小于等于

6

萬元

5

加油總成本

反向

小于等于

2

萬元

5

時效指標

辦公用品采購及時率

正向

大于等于

90

%

5

資金撥付及時性

定性

及時

5

質(zhì)量指標

辦公用品質(zhì)量合格率

正向

大于等于

90

%

5

燃油費報銷規(guī)范性

定性

規(guī)范

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

效益指標

社會效益

提升黨群服務(wù)中心服務(wù)能力

定性

有效提升

15

可持續(xù)影響

保障黨群服務(wù)中心各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)

定性

持續(xù)保障

15

綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

12.00

通過及時撥付綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費，提高綜合執(zhí)法局人員執(zhí)法效率，保障綜合執(zhí)法局正常運轉(zhuǎn)。

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

管理覆蓋嘎查數(shù)量

正向

等于

3

個嘎查

5

工作人員數(shù)量

正向

等于

6

人

10

質(zhì)量指標

辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施合格率

正向

大于等于

90

%

5

定制工作服質(zhì)量合格率

正向

大于等于

90

%

10

時效指標

辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施及時率

正向

大于等于

90

%

5

定制工作服及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

定制服裝成本購買其他商品和服務(wù)成本

反向

小于等于

2

萬元

5

辦公經(jīng)費及下鄉(xiāng)燃油費

反向

小于等于

10

萬元

5

效益指標

社會效益

提高綜合執(zhí)法局人員執(zhí)法效率

定性

有效提高

15

可持續(xù)影響

保障綜合執(zhí)法局正常運轉(zhuǎn)

定性

持續(xù)保障

15

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

90

%

10

綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

6.00

通過及時撥付綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費，維護技術(shù)推廣中心各項工作正常運轉(zhuǎn)，保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)牧民畜牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

燃油費報銷批次

正向

大于等于

6

次

5

后勤伙食保障報銷次數(shù)

正向

大于等于

6

次

10

質(zhì)量指標

燃油費報銷程序規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

6.00

通過及時撥付綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費，維護技術(shù)推廣中心各項工作正常運轉(zhuǎn)，保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)牧民畜牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

后勤伙食保障支出規(guī)范性

定性

規(guī)范

10

時效指標

燃油費報銷及時率

正向

大于等于

95

%

5

后勤伙食保障支出及時率

正向

大于等于

95

%

5

成本指標

項目總成本

反向

小于等于

6

萬元

5

燃油費

反向

小于等于

2

萬元

5

效益指標

社會效益

保障綜合保障技術(shù)推廣中心正常運轉(zhuǎn)

定性

持續(xù)維護

15

可持續(xù)影響

保障并提高轄區(qū)內(nèi)農(nóng)牧民畜牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

定性

有效保障

15

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

城市維護費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

24.74

通過開展環(huán)境治理工作，按時支付第三方公司費用，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，保障蘇木工作正常運轉(zhuǎn)

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

正向

大于等于

90

%

10

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

巴彥嵯崗蘇木黨群及莫和爾圖嘎查環(huán)境治理合格率

正向

大于等于

90

%

5

公務(wù)用車維護驗收合格率

正向

大于等于

90

%

10

成本指標

公務(wù)用車燃油購置費

反向

小于等于

4.2

萬元

5

勞務(wù)費成本

反向

小于等于

17.54

萬元

5

時效指標

巴彥嵯崗蘇木及黨群及莫和爾圖嘎查環(huán)境治理及時率

正向

大于等于

90

%

5

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

數(shù)量指標

環(huán)境治理嘎查數(shù)量

正向

等于

3

個

5

維護公務(wù)車數(shù)量

正向

等于

6

輛

10

效益指標

社會效益

改善居民生活環(huán)境

定性

有效改善

15

可持續(xù)影響

完善蘇木城市面貌

定性

效果顯著

15

垃圾處理中心運轉(zhuǎn)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

20.00

及時撥付垃圾處理中心運轉(zhuǎn)費，改善牧區(qū)人居環(huán)境，提升牧民群眾的幸福感和獲得感

產(chǎn)出指標

時效指標

垃圾清運周期

定性

每月一次

5

垃圾清運工作完成時限

反向

小于等于

12

個月

5

成本指標

預(yù)算人工成本

反向

小于等于

10

萬元

5

垃圾處理中心運轉(zhuǎn)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

20.00

及時撥付垃圾處理中心運轉(zhuǎn)費，改善牧區(qū)人居環(huán)境，提升牧民群眾的幸福感和獲得感

產(chǎn)出指標

成本指標

維修保養(yǎng)成本

反向

小于等于

10

萬元

5

數(shù)量指標

經(jīng)費撥付完成率

正向

等于

100

%

10

受益人口數(shù)

正向

大于等于

500

人

5

質(zhì)量指標

垃圾清運工作正常運轉(zhuǎn)率

正向

大于等于

90

%

5

垃圾清運處理合格率

正向

大于等于

90

%

10

效益指標

社會效益

改善牧區(qū)人居環(huán)境

定性

持續(xù)改善

15

可持續(xù)影響

提升牧民群眾生活質(zhì)量

定性

有效提升

15

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

牧民對垃圾清運處置的滿意度

正向

大于等于

90

%

10

新時代文明實踐工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

2.00

統(tǒng)籌抓好3個嘎查新時代文明實踐站建設(shè)工作，巴彥嵯崗蘇木全年集中開展集中性示范活動至少20場（次）

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

新時代文明實踐所數(shù)量

正向

等于

1

個

5

新時代文明實踐站數(shù)量

正向

等于

3

個

5

每個嘎查志愿服務(wù)隊伍數(shù)量

正向

等于

3

個

2

蘇木全年開展集中性示范活動數(shù)量

正向

大于等于

20

次

3

質(zhì)量指標

工作經(jīng)費申請程序合規(guī)性

定性

有

5

文明實踐工作質(zhì)量合格率

正向

大于等于

90

%

10

時效指標

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

活動開展時限

反向

小于等于

1

年

5

成本指標

制作宣傳品積分兌換超市購買物品成本

反向

小于等于

1.2

萬元

5

宣傳下鄉(xiāng)用燃油購置成本

反向

小于等于

0.8

萬元

5

效益指標

社會效益

提升蘇木居民文化素養(yǎng)

定性

持續(xù)提升

15

可持續(xù)影響

完善公共文化服務(wù)體系

定性

效果顯著

15

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

受益群眾滿意度

正向

大于等于

90

%

10

往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

16.00

通過及時撥付中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金，提高牧民群眾生活質(zhì)量，增強文化氛圍活躍文化生活。

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

音樂器材設(shè)備購買數(shù)量

正向

等于

8

個

7

體育健身器材購買數(shù)量

正向

等于

25

個

8

往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

16.00

通過及時撥付中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金，提高牧民群眾生活質(zhì)量，增強文化氛圍活躍文化生活。

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

體育健身器材購買質(zhì)量合規(guī)性

定性

合規(guī)

5

音樂器材設(shè)備購買質(zhì)量合規(guī)性

定性

合規(guī)

10

時效指標

體育健身器材購買及時率

正向

大于等于

95

%

5

音樂器材設(shè)備購買及時率

正向

大于等于

95

%

5

成本指標

體育健身器材購買成本

反向

小于等于

11.5

萬元

5

音樂器材設(shè)備購買成本

反向

小于等于

4.5

萬元

5

效益指標

社會效益

提高牧民群眾生活質(zhì)量

定性

有效提高

15

可持續(xù)影響

增強文化氛圍活躍文化生活

定性

有效增強

15

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

牧民群眾滿意度

正向

大于等于

90

%

10

關(guān)于2020年四處礦山地質(zhì)環(huán)境治理項目剩余資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

18.30

治理巴彥嵯崗蘇木扎泥河露天礦四處礦山地質(zhì)環(huán)境，恢復(fù)草原生態(tài)環(huán)境

效益指標

可持續(xù)影響

恢復(fù)自然景觀

定性

恢復(fù)

15

社會效益

保障牧民正常生產(chǎn)生活

定性

保障

15

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

牧民滿意度

正向

大于等于

90

%

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

治理環(huán)境

正向

等于

4

處

5

治理村落

正向

等于

3

個

10

質(zhì)量指標

治理效果

定性

良好

5

治理目標實現(xiàn)

定性

基本實現(xiàn)

10

時效指標

項目實施時間

定性

2020年

5

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

總計需支付

正向

等于

18.30

萬元

5

項目總成本

正向

等于

18.30

萬元

5

關(guān)于申請巴彥嵯崗蘇木至五泉山公路設(shè)置限高設(shè)施和標志安裝施工資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

10.05

通過加強巴彥嵯崗蘇木農(nóng)村公路的管理，提高交通安全水平，控制超限車輛對公路的損壞從而改善道路環(huán)境，保障人民安全出行和農(nóng)村公路設(shè)施完好。

效益指標

可持續(xù)影響

保障了人民群眾安全出行和農(nóng)村公路設(shè)施完好

定性

持續(xù)保障

10

社會效益

提高交通安全水平

定性

明顯提高

10

生態(tài)效益

控制超限車輛對公路的損壞從而改善道路環(huán)境

定性

有效控制

10

關(guān)于申請巴彥嵯崗蘇木至五泉山公路設(shè)置限高設(shè)施和標志安裝施工資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

10.05

通過加強巴彥嵯崗蘇木農(nóng)村公路的管理，提高交通安全水平，控制超限車輛對公路的損壞從而改善道路環(huán)境，保障人民安全出行和農(nóng)村公路設(shè)施完好。

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

牧民群眾滿意度

正向

大于等于

90

%

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

新建限高架包含提示牌數(shù)量

正向

大于等于

6

個

5

安裝太陽能監(jiān)控數(shù)量

正向

大于等于

3

個

10

時效指標

高架太陽能監(jiān)控建設(shè)項目完成時限

反向

小于等于

30

天

5

工程款項撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

質(zhì)量指標

設(shè)施采購質(zhì)量合格率

正向

大于等于

90

%

5

高架太陽能監(jiān)控驗收合格率

正向

大于等于

90

%

10

成本指標

新建限高架成本包含提示牌

反向

小于等于

8.7

萬元

5

安裝太陽能監(jiān)控控制額

反向

小于等于

1.35

萬元

5

合  計

1,389.38

口徑說明：     取值為【項目庫管理】-預(yù)算項目所填寫績效目標表。

口徑說明：     取值為【項目庫管理】-預(yù)算項目所填寫績效目標表。

表12
政府采購預(yù)算表									政府采購預(yù)算表
																	單位:元
部門（單位）代碼	部門（單位）名稱	項目名稱	采購品目編碼	采購品目	申報情況			資金性質(zhì)	資金性質(zhì)
					申請數(shù)量	單價(元)	金額(元)	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	交通費	A07070101	汽油	15000	8.00	120,000.00	12.00	12.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	交通費	C23120399	其他車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)	2	15,000.00	30,000.00	3.00	3.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	其他辦公費	A02010105	臺式計算機	5	6,000.00	30,000.00	3.00	3.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護費	A07070101	汽油	5250	8.00	42,000.00	4.20	4.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	政法工作經(jīng)費	A02010108	便攜式計算機	1	6,000.00	6,000.00	0.60	0.60
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	統(tǒng)計工作經(jīng)費	A07070101	汽油	2500	8.00	20,000.00	2.00	2.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費	A07070101	汽油	2500	8.00	20,000.00	2.00	2.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	新時代文明實踐工作經(jīng)費	A07070101	汽油	1000	8.00	8,000.00	0.80	0.80
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費	A07070101	汽油	2500	8.00	20,000.00	2.00	2.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金	A02091206	話筒設(shè)備	3	4,000.00	12,000.00	1.20	1.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金	A02091211	音箱	1	3,850.00	3,850.00	0.39	0.39
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金	A02091299	其他音頻設(shè)備	1	4,500.00	4,500.00	0.45	0.45
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金	A02099900	其他廣播、電視、電影設(shè)備	1	24,650.00	24,650.00	2.47	2.47
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金	A02462600	健身設(shè)備	1	115,000.00	115,000.00	11.50	11.50
	合  計				28765		456,000.00	45.60	45.60
口徑說明：     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【支出預(yù)算表】-【政府采購預(yù)算匯總表】									口徑說明：     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【支出預(yù)算表】-【政府采購預(yù)算匯總表】