關(guān)于鄂溫克族自治旗2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報(bào)告

 

    ——2024年  月  日在鄂溫克族自治旗第十四屆人民代表大會第  次會議上

 

鄂溫克族自治旗財(cái)政局

 

各位代表：

受旗人民政府委托，現(xiàn)將2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案提請大會審查，并請旗政協(xié)委員和列席會議的同志們提出意見。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年以來，財(cái)政部門堅(jiān)持深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、黨的二十大和二十屆二中全會精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級經(jīng)濟(jì)工作會議，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對內(nèi)蒙古的重要指示精神，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，緊緊圍繞保障我旗落實(shí)習(xí)近平總書記交給內(nèi)蒙古的五大任務(wù)和全方位建設(shè)模范自治區(qū)“兩件大事”，助推經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，千方百計(jì)抓收入、強(qiáng)調(diào)度、促支出、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2023年，一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成145,991萬元，完成年初預(yù)算的119.22%，比上年增加32,101萬元，增長28.19%，其中：稅收收入完成106,736萬元，占一般公共預(yù)算收入比重為73.11%。匯總?cè)煲话愎差A(yù)算收入、上級凈補(bǔ)助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、上解上級支出及調(diào)出資金等，2023年全旗一般公共預(yù)算總財(cái)力為297,683萬元；一般公共預(yù)算支出283,249萬元，比上年減少1,245萬元，下降0.44 %。收支相抵，年終結(jié)余13,717萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金717萬元。

2023年，上級財(cái)政對我旗各類補(bǔ)助收入166,782萬元，比上年增加11,116萬元，增長7.14%，其中：返還性收入和一般轉(zhuǎn)移支付收入147,404萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19,378萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，政府性基金預(yù)算收入實(shí)際完成-1,090萬元，比上年減少13,294萬元，下降108.93%。加上年結(jié)余收入966萬元、上級補(bǔ)助收入692萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,409萬元，調(diào)入資金21,956萬元，收入總量38,933萬元；政府性基金預(yù)算支出27,613萬元，比上年增加3,773萬元，增長15.83%。調(diào)出資金24萬元、再融資專項(xiàng)債券還本支出8,803萬元，支出總量36,440萬元。2023年全旗政府性基金年終結(jié)余2,493萬元，按照國家有關(guān)政策規(guī)定，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，旗本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)際完成44萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入5,540萬元，上年結(jié)余收入1,354萬元，收入總量6,938萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出957萬元,調(diào)出資金44萬元，支出總量1,001萬元。2023年全旗國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年終結(jié)余5,937萬元，按照國家有關(guān)政策規(guī)定，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全旗社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成2,181萬元，比上年減少191萬元，下降8.05%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入874萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1,267萬元、利息收入37萬元、其他收入3萬元；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成1,383萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，比上年增加199萬元，增長16.81%。全旗社會保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余798萬元，年末滾存結(jié)余5,907萬元。

（五）政府債務(wù)情況

2023年，財(cái)政廳核定我旗政府債務(wù)限額24.03億元（其中：一般債務(wù)限額15.59億元、專項(xiàng)債務(wù)限額8.44億元），其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額3.91億元（一般債務(wù)限額3.11億元、專項(xiàng)債務(wù)限額0.8億元）。政府債務(wù)余額23.2億元（其中：一般債務(wù)余額15.48億元、專項(xiàng)債務(wù)余額7.72億元），總體控制在自治區(qū)財(cái)政廳核定限額內(nèi)。新增債券使用情況。2023年，上級轉(zhuǎn)貸我旗新增債券3.91億元,主要用于綜合社會福利中心建設(shè)達(dá)標(biāo)項(xiàng)目、旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)配套設(shè)施、小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、償還地方政府拖欠企業(yè)賬款、呼倫貝爾汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)（一期）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、紅花爾基污水工程和大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建及周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，較好地保障了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的資金需求。政府債務(wù)償還情況。2023年，我旗及時(shí)足額償還到期債券本金2.07億元（其中：發(fā)行再融資債券償還1.86億元、自有資金償還0.21億元）和利息0.62億元。

上述各類收支數(shù)據(jù)，待呼倫貝爾市決算批復(fù)后，還會有一些變化，屆時(shí)依法向自治旗人大常委會報(bào)告。

二、重點(diǎn)財(cái)政工作落實(shí)情況

（一）攻堅(jiān)克難抓征管，推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)。一是組織收入扎實(shí)有力。強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，不斷強(qiáng)化收入征管，密切關(guān)注主要稅源、重點(diǎn)行業(yè)運(yùn)行情況，抓牢主體稅種，緊盯一次性稅源，均衡非稅收入，及時(shí)協(xié)調(diào)解決存在困難，把握好收入力度和節(jié)奏，確保了財(cái)政收入平穩(wěn)可控、可持續(xù)增長。二是存量資金全面盤活。對2023年結(jié)余的各類財(cái)政性資金全部予以收回，全年共盤活財(cái)政存量資金2,545萬元，用于化解隱性債務(wù)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益。三是爭取資金賦能發(fā)展。聚焦國家鼓勵(lì)和扶持的關(guān)鍵領(lǐng)域，切實(shí)加大政策研究力度，積極爭跑，2023年向上級爭取各類財(cái)政性資金2.49億元，包括均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財(cái)力保障、消化暫付款獎(jiǎng)勵(lì)資金、河西新區(qū)維護(hù)費(fèi)、央企獨(dú)立工礦區(qū)市政運(yùn)營補(bǔ)助、新增債券資金等，切實(shí)緩解旗本級資金壓力。        

（二）優(yōu)化支出強(qiáng)兜底，推進(jìn)民生事業(yè)不斷提升。一是衛(wèi)生健康體系建設(shè)獲得新提升。全年衛(wèi)生健康支出28,807萬元，同比增長12.23%，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等政策，足額保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)等資金支出，全力支持了衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。二是教育事業(yè)發(fā)展再上新臺階。全年教育支出38,563萬元，同比增長6.67%，支持學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育等取得長足發(fā)展，學(xué)生資助實(shí)現(xiàn)所有學(xué)段、所有公辦民辦學(xué)校、所有家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全覆蓋。三是社會保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展。全年社會保障支出52,181萬元，同比增長18.53%，保障城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等資金均及時(shí)足額發(fā)放。四是文化社會事業(yè)發(fā)展取得新成就。全年文化旅游體育與傳媒支出5,234萬元，同比增長6.58%，支持文化惠民工程，主要用于各類演出、賽事活動(dòng)、非遺傳承等，較好地滿足廣大人民群眾不同精神文化需求。五是城鄉(xiāng)建設(shè)得到新發(fā)展。堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，投入資金25,336萬元，用于輝蘇木湖日干阿木吉社區(qū)道路改造及雨水管網(wǎng)建設(shè)等民生實(shí)事項(xiàng)目，污水處理、市政道路、老舊小區(qū)改造、牧區(qū)人居環(huán)境整治等城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目，城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活環(huán)境不斷優(yōu)化。六是“一卡通”管理取得新成效。持續(xù)做好惠農(nóng)惠牧補(bǔ)貼“一卡通”補(bǔ)貼發(fā)放工作，全年發(fā)放各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金16,132萬元，共涉及9領(lǐng)域43類51項(xiàng)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金惠及農(nóng)牧民及城鄉(xiāng)居民174,934人次。

（三）圍繞大局強(qiáng)保障，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是不斷加大項(xiàng)目支持力度。我們堅(jiān)持把項(xiàng)目保障作為推動(dòng)全旗經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要抓手，2023年，共投入13,556萬元用于建設(shè)縣道X358海拉爾至伊敏公路提質(zhì)改造工程、紅花爾基污水工程、維納河路道路工程、瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心、巴彥嵯崗至五泉山公路、伊敏蘇木中心校教學(xué)樓綜合樓建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目。二是大力支持鄉(xiāng)村振興。2023年，投入鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金4,410萬元，重點(diǎn)支持農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，夯實(shí)脫貧群眾增收基礎(chǔ)。三是全力支持市場主體發(fā)展。提升政府采購服務(wù)質(zhì)效，完成內(nèi)蒙古自治區(qū)首例旗縣級政府采購跨省遠(yuǎn)程異地評標(biāo)項(xiàng)目。向中小企業(yè)預(yù)留政府采購份額9,168萬元，占政府采購金額比例為77%，切實(shí)降低中小企業(yè)參與政府采購活動(dòng)成本。

（四）筑牢底線防風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政平穩(wěn)安全運(yùn)行。一是持續(xù)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極開展專項(xiàng)債券項(xiàng)目績效評價(jià)，推進(jìn)專項(xiàng)債券全生命周期穿透式監(jiān)測管理。積極籌措資金及時(shí)足額償還到期政府債券本息，統(tǒng)籌各類資金資產(chǎn)資源妥善化解存量隱性債務(wù)和企業(yè)賬款，全年化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)支出10.6億元，圓滿完成年度化債任務(wù)，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行中的優(yōu)先順序，確?！叭！敝С鲱A(yù)算全覆蓋、不留缺口。三是持續(xù)清理消化財(cái)政暫付款。加大“四本”預(yù)算統(tǒng)籌力度，大力壓減一切不必要開支，規(guī)范財(cái)政資金使用管理，堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，防止新增暫付款，加大消化財(cái)政暫付款力度。2023年，全旗清理消化以前年度財(cái)政暫付性款項(xiàng)0.96億元，實(shí)現(xiàn)年度消化目標(biāo)。

（五）聚焦改革提效能，推動(dòng)財(cái)政理財(cái)聚力增效。一是預(yù)算績效管理持續(xù)深化。拓寬績效目標(biāo)管理領(lǐng)域，出臺預(yù)算績效管理制度6個(gè)，基本建成“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系。扎實(shí)推進(jìn)全旗財(cái)政管理績效工作，開展重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目（部門整體評價(jià)）17個(gè)、覆蓋9大類15小類，涉及資金22,884萬元，督促落實(shí)整改問題52個(gè)。全面鋪開2022年績效自評工作，實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算資金自評全覆蓋。二是財(cái)政資金監(jiān)管高效運(yùn)行。做好直達(dá)資金監(jiān)督管理，及時(shí)將資金直達(dá)基層惠企利民，直達(dá)資金全年累計(jì)支出25,800萬元，使重點(diǎn)領(lǐng)域和民生政策資金得到有效落實(shí)。三是投資評審提質(zhì)增效。通過規(guī)范管理、現(xiàn)場踏勘，進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)決算審核質(zhì)量，全年完成財(cái)政投資審核項(xiàng)目384項(xiàng)，送審金額122,543萬元，審定金額106,694萬元，審減率12.93%，共計(jì)節(jié)約財(cái)政資金15,849萬元。四是政府采購行為進(jìn)一步規(guī)范。不斷夯實(shí)采購人主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行“無預(yù)算不采購”，提升采購運(yùn)行效率、監(jiān)管能力和服務(wù)水平，更好地防范了政府采購風(fēng)險(xiǎn)。全年完成審批采購項(xiàng)目金額11,835萬元，節(jié)約資金186萬元。五是財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)一步嚴(yán)肅。貫徹落實(shí)上級財(cái)會監(jiān)督要求，落實(shí)監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政日常監(jiān)管，全面扎實(shí)開展財(cái)會監(jiān)督工作。2023年對全旗部分蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、旗直部門單位進(jìn)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政府采購、績效管理、會計(jì)信息質(zhì)量、賬戶管理和銜接資金管理等專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

各位代表，2023年我旗經(jīng)濟(jì)形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，在缺乏新的財(cái)力增長點(diǎn)的情況下，工資及民生等剛性支出不斷加大，政府償還到期債務(wù)本息逐年增加，財(cái)政收支矛盾異常突出。在重重壓力下，全旗上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持了全旗財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行，這是旗委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是旗人大、旗政協(xié)正確監(jiān)督的結(jié)果，也是全旗上下共同努力的結(jié)果。

同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜多變，財(cái)政收入增長放緩趨勢更加明顯；剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾日益突出；預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)，財(cái)政預(yù)算管理還需要加強(qiáng)；政府“過緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹立，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約方面尚需下更大功夫。對此，我們將高度重視，積極采取有針對性措施，努力加以解決。

三、2024年預(yù)算草案

2024年全旗財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會和習(xí)近平總書記對內(nèi)蒙古的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)旗委十五屆七次會議暨全旗經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以全面貫徹鑄牢中華民族共同體意識作為工作的主線，以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向，全力以赴辦好“兩件大事”，落實(shí)好積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金績效，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會預(yù)期，增進(jìn)民生福祉，保持社會穩(wěn)定，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為奮力開創(chuàng)全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家鄂溫克族自治旗新局面提供強(qiáng)有力支持。

為貫徹以上指導(dǎo)思想，在收入預(yù)算編制中，堅(jiān)持財(cái)政收入預(yù)算安排“與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)，與積極的財(cái)政政策相銜接”的原則，在支出預(yù)算編制中，優(yōu)先保障“三保”支出和債務(wù)化解支出。

根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，各級政府預(yù)算由同級人民政府編制，報(bào)同級人民代表大會審查批準(zhǔn)。下面，重點(diǎn)報(bào)告自治旗本級一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的安排情況。

（一）2024年收入預(yù)計(jì)和支出安排

1.一般公共預(yù)算收入

根據(jù)有理有據(jù)測算、積極有為推動(dòng)的原則，2024年全旗一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成109,865萬元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成100,000萬元，非稅收入預(yù)計(jì)完成9,865萬元。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制劃定的收入范圍，以及目前上級已經(jīng)明確的對我旗補(bǔ)助數(shù)額，2024年自治旗本級一般公共預(yù)算可用財(cái)力安排233,747萬元，其中：自治旗本級一般公共預(yù)算收入109,865萬元，比2023年初預(yù)算數(shù)下降10.28%；上級補(bǔ)助收入88,587萬元，比2023年初預(yù)算數(shù)增加9.38%；專項(xiàng)上解上級支出-457萬元；一般債務(wù)還本支出1,499萬元；上年結(jié)余收入13,717萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金717萬元；調(diào)入資金21,903萬元。

2.一般公共預(yù)算支出

根據(jù)實(shí)際情況，為貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開支，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本和“三公經(jīng)費(fèi)”，進(jìn)一步提高財(cái)政資金效率，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。按地方實(shí)際保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測算，2024年“三?！敝С?/span>134,946萬元，其中：?；久裆?8,089萬元，保工資98,820萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)8,037萬元。2024年，自治旗本級一般公共預(yù)算支出安排207,862萬元，比2023年初預(yù)算數(shù)增長11.35%；鄉(xiāng)級一般公共預(yù)算支出安排25,885萬元，比2023年初預(yù)算數(shù)增長11.45%。

按經(jīng)濟(jì)分類劃分：

基本支出安排104,221萬元，占50.14%；各類項(xiàng)目支出安排103,641萬元，占49.86%。在基本支出中，工資福利支出89,965萬元，商品和服務(wù)支出6,574萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7,682萬元。

按功能分類劃分：

---安排一般公共服務(wù)支出22,999萬元，主要用于各黨政機(jī)關(guān)辦公樓物業(yè)費(fèi)、稅務(wù)人員工資、基層黨建經(jīng)費(fèi)、全旗辦公樓維修費(fèi)、造價(jià)評審費(fèi)、取暖費(fèi)等支出；

---安排國防支出105萬元，主要用于人防工程建設(shè)宣傳等支出；

---安排公共安全支出8,885萬元，主要用于公安和司法業(yè)務(wù)費(fèi)、公安延時(shí)補(bǔ)貼等支出；

---安排教育支出36,892萬元，主要用于教育系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)、校園安保服務(wù)費(fèi)、教育費(fèi)附加等支出；  

---安排科學(xué)技術(shù)支出702萬元，主要用于科協(xié)人員及公用經(jīng)費(fèi)支出；

---安排文化旅游體育與傳媒支出4,490萬元，主要用于文化旅游和體育、群眾文藝團(tuán)體人員及公用經(jīng)費(fèi)、體育活動(dòng)賽事經(jīng)費(fèi)、民體中心物業(yè)費(fèi)及維護(hù)費(fèi)等支出；

---安排社會保障和就業(yè)支出44,151萬元，主要用于城鎮(zhèn)低保資金、牧區(qū)低保資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、撫恤金、困難群眾救助資金、社區(qū)協(xié)理員民生工資、退役士兵補(bǔ)助金、臨時(shí)救助、殘疾人就業(yè)保障金、義務(wù)兵優(yōu)待金、公益性崗位補(bǔ)貼、企業(yè)職教幼教退休人員工資等支出；

---安排衛(wèi)生健康支出20,841萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)、特殊家庭一次性補(bǔ)助、重點(diǎn)救助對象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、離休和傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)及疫情防控經(jīng)費(fèi)等支出；

---安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,164萬元，主要用于住建系統(tǒng)市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)工人工資及綠化養(yǎng)護(hù)等支出；

---安排農(nóng)林水支出18,238萬元，主要用于動(dòng)物重大疫病疫苗款、防疫員工資、科技特派員工資、森林草原管護(hù)員工資、森林保險(xiǎn)、健康扶貧商業(yè)保險(xiǎn)、金融扶貧轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金、防火工作等支出；

---安排交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、商業(yè)服務(wù)業(yè)、糧油物資儲備等支出6,265萬元，主要用于輝河自然保護(hù)區(qū)、交通事業(yè)發(fā)展中心、執(zhí)法大隊(duì)、各林場人員及公用經(jīng)費(fèi)等支出；

---安排自然資源海洋氣象等支出1,629萬元，主要用于自然資源局、氣象局人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等支出；

---安排住房保障支出7,015萬元，主要用于住房公積金支出；

---安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,642萬元，主要用于安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督、應(yīng)急管理、自然災(zāi)害防范、消防等支出；

---安排債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出3,906萬元，主要用于到期地方政府一般債券付息及新增一般債券發(fā)行費(fèi)支出；

---安排預(yù)備費(fèi)2,400萬元，按照《預(yù)算法》要求，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見的支出；

---安排其他支出19,538萬元，主要用于消化暫付款、預(yù)留工資、民生實(shí)事項(xiàng)目及重大項(xiàng)目支出。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定，2024年自治旗本級政府性基金預(yù)算收入安排59,330萬元。本級政府性基金預(yù)算總收入為62,031萬元，來源主要是：國有土地使用權(quán)出讓收入59,000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入120萬元、污水處理費(fèi)收入210萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入208萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,493萬元。

按照“以收定支、專款專用”的原則，2024年政府性基金預(yù)算支出安排62,031萬元，根據(jù)專項(xiàng)債務(wù)及隱性債務(wù)到期本金及利息情況，安排化債資金32,026萬元（主要用于專項(xiàng)債付息2,468萬元、其他各類金融貸款還本付息29,558萬元）,新增專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)20萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)120萬元，污水處理費(fèi)210萬元，公共租賃住房維修工程80萬元，城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼71萬元,彩票公益金支出206萬元，國家電影事業(yè)發(fā)展支出2萬元，上解市局萬達(dá)土地出讓收入4,900萬元，調(diào)出資金21,903萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,493萬元，按照專項(xiàng)資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2024年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元，上年結(jié)余收入5,937萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總體收入6,017萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排6,017萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算80萬元，上年結(jié)余5,937萬元，按照專項(xiàng)資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2024年旗本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排2,526萬元，收入來源主要是：保險(xiǎn)費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入等。2024年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排1,561萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2024年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余965萬元，年末滾存結(jié)余8,608萬元。

四、2024年財(cái)政工作措施

（一）全力以赴抓收支，推動(dòng)全旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是堅(jiān)持培源挖潛。積極培育優(yōu)質(zhì)稅源，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)監(jiān)控分析。第一時(shí)間掌握政策變化和動(dòng)向，在形勢不斷變化中爭取更多主動(dòng)。全面梳理研判非稅收入，挖掘潛在可征收的非稅收入，為收入盤子增加新的收入。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”思想不動(dòng)搖，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，努力降低行政成本，嚴(yán)控一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”等。三是堅(jiān)持優(yōu)化支出。抓牢國家戰(zhàn)略重大機(jī)遇，聚焦落實(shí)自治區(qū)“兩件大事”，積極落實(shí)財(cái)政扶持資金，助力重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)。四是堅(jiān)持提質(zhì)增效。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理，落實(shí)上級轉(zhuǎn)移支付資金管理要求，加快資金分配、使用進(jìn)程。以績效為導(dǎo)向，重點(diǎn)關(guān)注資金使用的真實(shí)性、合規(guī)性、有效性，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（二）聚焦民生強(qiáng)保障，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是支持社保和就業(yè)體系建設(shè)，加大對困難群體兜底幫扶力度，鼓勵(lì)重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，確保國家出臺的各類民生提標(biāo)政策落實(shí)到位。二是支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大教育投入力度，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展。三是保障醫(yī)療衛(wèi)生投入，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生體系建設(shè)，落實(shí)提高醫(yī)療保險(xiǎn)待遇水平和基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)政策。四是扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，加大對老舊小區(qū)改造、河西新區(qū)雨水管網(wǎng)，牧區(qū)廁所革命等領(lǐng)域的投入。五是支持鄉(xiāng)村全面振興，保持銜接資金投入力度不減，穩(wěn)步提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，全面落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)涉牧補(bǔ)貼政策，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興行動(dòng)。

（三）統(tǒng)籌發(fā)展與安全，著力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。一是嚴(yán)格防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)做好隱性債務(wù)化解工作，多渠道籌措資金，確保完成年度化債任務(wù)。嚴(yán)格管理債券支出范圍，確保法定債券不出任何風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先保障，在財(cái)政收支壓力倍增的情況下，千方百計(jì)統(tǒng)籌用好財(cái)力，堅(jiān)持把“三保”作為財(cái)政工作的重中之重，嚴(yán)格財(cái)政收支和庫款管理，合理安排支出順序，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。三是從嚴(yán)加強(qiáng)暫付款管理，全面清理消化存量，嚴(yán)控增量，確保基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（四）深化改革促發(fā)展，提高財(cái)政管理效能。一是持續(xù)深化預(yù)算績效管理。完善全過程預(yù)算績效管理鏈條，拓展預(yù)算績效管理深度和廣度，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量，著力強(qiáng)化績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)度和預(yù)算執(zhí)行情況“雙監(jiān)控”，抓實(shí)抓細(xì)重點(diǎn)績效評價(jià)，推動(dòng)形成評價(jià)、反饋、整改、提升良性循環(huán)。二是持續(xù)規(guī)范政府采購行為。嚴(yán)格落實(shí)面向中小企業(yè)預(yù)留采購份額、減免投標(biāo)保證金、清理質(zhì)保金等政策，加大對中小企業(yè)扶持力度，嚴(yán)格實(shí)行政府采購意向公開、“信用+承諾”制等措施，不斷提高政府采購活動(dòng)透明度，著力優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。三是堅(jiān)決守好財(cái)經(jīng)紀(jì)律。提高政治站位，增強(qiáng)底線思維和規(guī)矩意識，大力維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。建立健全信息共享、線索移送、重大問題處理、監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用等財(cái)會監(jiān)督工作機(jī)制。依托預(yù)算一體化系統(tǒng)，聚焦重點(diǎn)監(jiān)督項(xiàng)目資金，構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)閉環(huán)管理的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督體系，促進(jìn)財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用。

各位代表，坐而言不如起而行，路雖遠(yuǎn)，行則將至，事雖難，做則必成。2024年財(cái)政工作形勢仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在旗委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和旗人大、旗政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽取各方面的意見建議，堅(jiān)定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為全旗經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供財(cái)力支持，為鄂溫克族自治旗經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附：名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定列入地方預(yù)算，直接繳入地方國庫的財(cái)政收入。具體包括：（1）稅收收入，其中國內(nèi)增值稅17.5%、企業(yè)所得稅20%、個(gè)人所得稅20%、資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅等旗縣留成部分；（2）非稅收入，其中專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入。

2.地方財(cái)政總收入：即一般公共預(yù)算收入與上劃中央收入、上劃自治區(qū)收入、上劃呼倫貝爾市收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模，是計(jì)算當(dāng)年地方可用財(cái)力的主要依據(jù)。

3.一般公共預(yù)算總財(cái)力：是指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定，在預(yù)算年度內(nèi)可安排使用的一般公共預(yù)算資金，其來源包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、稅收返還收入、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，上年結(jié)余資金，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，并從中扣減上解上級資金、債務(wù)還本支出。

4.一般公共預(yù)算可用財(cái)力：是指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定，在預(yù)算年度內(nèi)可統(tǒng)籌安排使用的一般公共預(yù)算資金，其來源包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、稅收返還收入、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（扣除共同財(cái)權(quán)事權(quán)及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助），上年結(jié)余資金，并從中扣減上解上級資金、本級財(cái)力承擔(dān)債務(wù)還本支出。

5.預(yù)備費(fèi)：各級政府預(yù)算應(yīng)當(dāng)按本級政府預(yù)算支出額的一定比例設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支。

6.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口。

7.新增債券：由自治區(qū)舉債發(fā)行的債券，根據(jù)各盟市、旗縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況、建設(shè)任務(wù)和投資需求等因素，轉(zhuǎn)貸給各盟市、旗縣的債券資金，用于公益性資本支出。

8.六穩(wěn)：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

9.六保：保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。

10.直達(dá)資金：為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制的決策部署，以及財(cái)政部嚴(yán)格新增財(cái)政資金監(jiān)管的工作要求，確保資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民，中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金。