索引號(hào): | 11152128011619589Q/202403-00001 | 組配分類: | 財(cái)政預(yù)算/決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗發(fā)展和改革委員會(huì) | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 2024年度鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2024-03-01 | 發(fā)布日期: | 2024-03-01 |
目 錄
第一部分部門(mén)(單位)概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門(mén)(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2023年度部門(mén)(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分XX年度部門(mén)(單位)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2023年度部門(mén)預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、主要職能職責(zé)
(一)部門(mén)職能
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱旗發(fā)改委)是旗人民政府工作部門(mén),加掛鄂溫克族自治旗能源局、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲(chǔ)備局牌子。中共鄂溫克族自治旗委員會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室設(shè)在旗發(fā)改委,接受旗委財(cái)經(jīng)委的直接領(lǐng)導(dǎo)。承擔(dān)著擬訂和組織實(shí)施全旗國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
(二)部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策,擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系,負(fù)責(zé)區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開(kāi)展重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)文化等重大事項(xiàng)和問(wèn)題研究,提出方案報(bào)告。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)報(bào)告草案及規(guī)范性文件。
2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)工作。統(tǒng)籌組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目及中央預(yù)算內(nèi)投資的督導(dǎo)評(píng)估和事中事后監(jiān)管,提出相關(guān)調(diào)整建議。
3、統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問(wèn)題,監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施,調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。提出全旗價(jià)格調(diào)控目標(biāo),擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格調(diào)控措施,按照管理權(quán)限組織制定和調(diào)整重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
4、協(xié)調(diào)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全旗經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。組織推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)。推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬訂推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策措施。
5、負(fù)責(zé)全旗全社會(huì)固定資產(chǎn)投資綜合管理,擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預(yù)算內(nèi)財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,組織重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、統(tǒng)籌推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂區(qū)域?qū)嵤┓桨负驼?。建立健全區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工作機(jī)制,協(xié)調(diào)落實(shí)合作重大事項(xiàng)和對(duì)口支援工作。組織落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動(dòng)實(shí)施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題,并做好與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動(dòng)實(shí)施全旗服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。協(xié)調(diào)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展,研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。
8、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織擬訂推進(jìn)創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策建議,會(huì)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局全旗重大科技基礎(chǔ)設(shè)施,組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出舉措建議。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
9、負(fù)責(zé)全旗社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配消費(fèi)制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。
10、推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題調(diào)查研究。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
11、會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂貫徹落實(shí)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員方案、規(guī)劃、計(jì)劃的措施辦法,協(xié)調(diào)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
12、研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。推進(jìn)能源體制改革,組織擬訂有關(guān)改革方案,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)全旗能源開(kāi)發(fā)、運(yùn)行和管理,規(guī)范維護(hù)能源市場(chǎng)秩序。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核轉(zhuǎn)報(bào)全旗能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
13、承擔(dān)全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理,擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)牧區(qū)能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用,參與研究能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作,銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災(zāi)害綜合治理工作。
14、統(tǒng)籌研究推進(jìn)區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作,研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作,組織貫徹自治區(qū)西部大開(kāi)發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔(dān)中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡(luò)、地區(qū)間經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。綜合協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策建議和措施辦法,統(tǒng)籌提出全旗內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作意見(jiàn)協(xié)議,組織實(shí)施全旗投資促進(jìn)活動(dòng)。參與國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交流合作。推動(dòng)重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放建設(shè)。
15、統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨(dú)立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實(shí)施方案。
16、根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄,統(tǒng)籌提出全旗重要應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換計(jì)劃,擬訂方案、辦法,并組織實(shí)施和日常管理。承擔(dān)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作,監(jiān)測(cè)糧食和儲(chǔ)備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。開(kāi)展糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。
17、承擔(dān)糧食、食用植物油、藥品和救災(zāi)等相關(guān)物資儲(chǔ)備的行政管理。負(fù)責(zé)政策性糧食和軍糧供應(yīng)與管理。根據(jù)全旗儲(chǔ)備發(fā)展規(guī)劃,組織糧食和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)和管理,擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)糧食流通行業(yè)管理和糧食市場(chǎng)體系建設(shè)。
18、組織糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及糧油質(zhì)量安全事故與糾紛的調(diào)查。承擔(dān)糧食承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
19、完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
二、部門(mén)(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括。本部門(mén)下屬單位包括:鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲(chǔ)備中心。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入單位2024年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家,具體包括:鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)本級(jí)、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲(chǔ)備中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表:
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì) |
財(cái)政撥款的行政單位 |
2 |
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
3 |
鄂溫克族自治旗糧食和物資儲(chǔ)備中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2024年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系,負(fù)責(zé)區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開(kāi)展重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)文化等重大事項(xiàng)和問(wèn)題研究,提出方案報(bào)告。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)報(bào)告草案及規(guī)范性文件。
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 1303.32 萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 424.41 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 48.29 %。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì) 1303.32 萬(wàn)元。包括:
1.本年收入合計(jì) 694.07 萬(wàn)元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入 820.33 萬(wàn)元,與上年相比減少 108.69 萬(wàn)元,減少 11.70 %。主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(4)財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加(減少) 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(9)其他收入 0 萬(wàn)元,與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 609.25 萬(wàn)元。與上年相比增加 550.68 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 940.21 %。主要原因是2023年度財(cái)政資金緊張,結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額較多。
(二)支出預(yù)算總計(jì) 1303.32 萬(wàn)元。包括:
1.本年支出合計(jì) 1303.32 萬(wàn)元。
(1)一般公共服務(wù)(類)支出 500.83 萬(wàn)元,主要用于單位正常運(yùn)行。與上年相比減少 32.55 萬(wàn)元,減少 6.10 %。主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(2)國(guó)防支出(類)支出 105.11 萬(wàn)元,主要用于人防工程建設(shè)。與上年相比增加 105.11 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 %。主要原因是此職能于2023年度劃轉(zhuǎn)至我單位。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出 103.23 萬(wàn)元,主要用于退休職工工資與繳納在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。與上年相比減少 31.5萬(wàn)元,減少 23.38 %。主要原因是在職職工轉(zhuǎn)入退休并且繳納在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。
(4)衛(wèi)生健康(類)支出 22.61 萬(wàn)元,主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比減少 59.89 萬(wàn)元,減少 72.59 %。主要原因是2024年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理減少。
(5)住房保障(類)支出 37.12 萬(wàn)元,主要用于繳納住房公積金。與上年相比增加 0.62 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 1.70 %。主要原因是工資上漲,公積金繳納基數(shù)增大。
(6)糧油物資儲(chǔ)備支出(類)支出 96.22 萬(wàn)元,主要用于事業(yè)運(yùn)行與遺屬生活費(fèi)。與上年相比增加 4.42 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 4.81 %。主要原因是人員工資上調(diào)。
(6)其他支出支出(類)支出 438.2 萬(wàn)元,主要用于事業(yè)運(yùn)行與遺屬生活費(fèi)。與上年相比增加 438.2 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %。主要原因是2023年度無(wú)此預(yù)算。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元,主要原因是按照預(yù)算全部支出。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2024年度收入預(yù)算總計(jì) 1303.32萬(wàn)元,包括本年收入 694.07 萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 609.25 萬(wàn)元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入 694.07 萬(wàn)元,占 53.25 %;
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年其他收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入609.25萬(wàn)元,占 46.75 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬(wàn)元,占 0 %。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2024年度支出預(yù)算合計(jì) 1303.32 萬(wàn)元,其中:
基本支出 608.57 萬(wàn)元,占 46.69 %;
項(xiàng)目支出 694.75 萬(wàn)元,占 53.31 %;
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,占 0 %。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 1303.32 萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 424.41 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 48.29 %。主要原因是增加了地方政府專項(xiàng)債預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1303.32 萬(wàn)元,與上年相比增加 424.41 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 48.29 %。具體情況如下:
(一)一般公共服務(wù)(類)
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 500.83 萬(wàn)元,與上年相比減少 32.55 萬(wàn)元。其中:
1.發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算 320.66 萬(wàn)元,與上年相比增加 18.75 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 6.2 %。變動(dòng)原因:項(xiàng)目支出增加。
2.發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價(jià)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算 15 萬(wàn)元,與上年相比增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。變動(dòng)原因:無(wú)變動(dòng)。
5.發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算 146.3 萬(wàn)元,與上年相比增加 9.83 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 7.2 %。變動(dòng)原因:職工工資上調(diào),經(jīng)費(fèi)增加。
(二)國(guó)防支出(類)
國(guó)防動(dòng)員(款)人民防空(項(xiàng))。年初預(yù)算 105.11 萬(wàn)元,與上年相比增加 105.11 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) %。變動(dòng)原因:2023年度此職能劃轉(zhuǎn)至我單位。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)
社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 103.23 萬(wàn)元,與上年相比減少 31.5 萬(wàn)元。其中:
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算 49.32 萬(wàn)元,與上年相比減少 4.87 萬(wàn)元,減少 8.99 %。變動(dòng)原因:退休減少。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算 14.2 萬(wàn)元,與上年相比增加 3.99 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 39 %。變動(dòng)原因:事業(yè)退休人員增加。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算 40.1 萬(wàn)元,與上年相比減少 1.79 萬(wàn)元, 減少4.46 %。變動(dòng)原因:在職轉(zhuǎn)退休增加。
4.撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算 1.39 萬(wàn)元,與上年相比減少 27.3 萬(wàn)元,減少 95.16 %。變動(dòng)原因:退休人員亡故減少。
(三)衛(wèi)生健康(類)
衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為 22.61 萬(wàn)元,與上年相比減少 59.89 萬(wàn)元。其中:
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算 12.06 萬(wàn)元,與上年相比減少 1.91 萬(wàn)元,減少 13.67 %。變動(dòng)原因:在職人員轉(zhuǎn)退休。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算 10.55 萬(wàn)元,與上年相比增加 0.59 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 5.92 %。變動(dòng)原因:人增加基數(shù)變動(dòng)。
(四)住房保障(類)
住房保障類年初預(yù)算數(shù)為 37.12 萬(wàn)元,與上年相比增加 0.62 萬(wàn)元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算 37.12 萬(wàn)元,與上年相比增加 0.62萬(wàn)元,增長(zhǎng) 1.70 %。變動(dòng)原因:人員增多,基數(shù)增大。
(五)糧油物資儲(chǔ)備(類)
糧油物資儲(chǔ)備類年初預(yù)算數(shù)為 96.22 萬(wàn)元,與上年相比增加 4.42 萬(wàn)元。其中:
糧油物資事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算 96.22 萬(wàn)元,與上年相比增加 4.42 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 4.81 %。主要原因是人員增加。
(六)其他支出(類)
其他支出類年初預(yù)算數(shù)為 438.2 萬(wàn)元,與上年相比增加 438.2 萬(wàn)元。其中:
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)專其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算 438.2 萬(wàn)元,與上年相比增加 438.2 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %。主要原因是2024年新增項(xiàng)目。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 608.57 萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi) 574.01 萬(wàn)元。主要包括:基本工資121.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼169.22萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.19萬(wàn)元、績(jī)效工資14.68萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.31萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.61萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.89萬(wàn)元、住房公積金37.12萬(wàn)元、其他工資福利支出47.17萬(wàn)元、退休費(fèi)63.52萬(wàn)元、撫恤金1.39萬(wàn)元、生活補(bǔ)助45.53萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.06萬(wàn)元。
(二)公用經(jīng)費(fèi) 34.56 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)6.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.99萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.48萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.34萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.15萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他支出0.15萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.06萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0 萬(wàn)元,占0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.56 萬(wàn)元,占 87.56%;公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5 萬(wàn)元,占12.44 %。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 12.06 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加1.33 萬(wàn)元,12.40 %;其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少) 0 萬(wàn)元,主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 10.56 萬(wàn)元。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少) 0 萬(wàn)元,主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出10.56 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0.86 萬(wàn)元,主要車輛維修成本增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 1.5 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0.47 萬(wàn)元,主要原因?yàn)?023年度經(jīng)費(fèi)緊張,有欠款。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0 %。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0 %。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)單位2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目 10 個(gè),項(xiàng)目預(yù)算總金額694.75 萬(wàn)元。其中,財(cái)政本年撥款金額 85.5 萬(wàn)元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 609.25 萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元,單位資金 0 萬(wàn)元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出34.56萬(wàn)元,與上年相比減少58.7 萬(wàn)元,減少159 %。主要原因是:2024年度預(yù)算編制發(fā)生變化。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)單位2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 9.34 萬(wàn)元,其中:擬采購(gòu)貨物支出 2.3 萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出 7.04 萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)單位共有車輛6 輛,其中,一般公務(wù)用車3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、業(yè)務(wù)用車0 輛、其他用車 2 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0 臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)單位2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目58 個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目58 個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 694.07 萬(wàn)元,占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
一、財(cái)政撥款:從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門(mén)(單位)公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)(單位)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)(單位)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(mén)(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:吳春榮 聯(lián)系電話:04708814114
主辦單位:鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位:鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
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