2024年度鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間：2024年02月22日

公開時(shí)間：2024年03月01日

 

目    錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。落實(shí)傳染病預(yù)防控制及公共衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)和工作體系建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)全旗疾預(yù)防控制機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)開展監(jiān)測預(yù)警、免疫規(guī)劃和隔離防控等相關(guān)工作；落實(shí)國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，負(fù)責(zé)預(yù)防接種監(jiān)督管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃并監(jiān)督管理我旗傳染病醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾病預(yù)防控制工作，推動(dòng)建立疾病預(yù)防控制監(jiān)督員管理，負(fù)責(zé)全旗疾病預(yù)防系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)推動(dòng)傳染病監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，組織開展疫情監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)評估工作并發(fā)布疫情信息，建立健全全旗跨部門、跨區(qū)域的疫情信息通報(bào)和共享機(jī)制；負(fù)責(zé)傳染病疫情應(yīng)對相關(guān)工作；協(xié)同指導(dǎo)疾病預(yù)防科研體系建設(shè)

負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、交流、預(yù)警工作，組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短期藥品預(yù)警。

負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。

負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警，完善落實(shí)計(jì)劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

本單位設(shè)置以下13個(gè)科室，分別為辦公室、醫(yī)政股（體制改革股）、疾病預(yù)防控制與醫(yī)療應(yīng)急股、法治與監(jiān)督股、中醫(yī)藥（蒙醫(yī)藥）管理股、基層衛(wèi)生管理股、計(jì)劃生育事務(wù)股、老齡辦、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、人事股、婦幼保健股、愛國衛(wèi)生與衛(wèi)生健康促進(jìn)股、財(cái)務(wù)股。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級，詳細(xì)情況見表：

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1要縱深推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革：貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策，提高政策落地水平；通過指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；通過協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，達(dá)到加快醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，適應(yīng)人民群眾日益增長的醫(yī)藥衛(wèi)生需求，不斷提高人民群眾健康素養(yǎng)；

2要推動(dòng)中蒙醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：通過做好蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展;

3要持續(xù)完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)：通過做好疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作，使疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急工作向精準(zhǔn)化、高效化邁進(jìn)；過做好食品藥品安全監(jiān)測工作，以促進(jìn)食品藥品安全得到最大限度的保障；通過做好公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；

4要全力推進(jìn)民生實(shí)事：通過做好推進(jìn)老齡健康工作，不斷提高老年人的健康素養(yǎng)和健康水平；通過做好計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，提高計(jì)劃生育工作的管理水平和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的質(zhì)量。

第二部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)6237.91萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加4889.88萬元，增長362.74%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)6193.32萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)6193.32萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入6193.32萬元，與上年相比增加4845.29萬元，增長359.43%。主要原因是衛(wèi)生健康支出中包含較大金額的疫情欠款，該筆資金納入本年預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.59萬元。與上年相比增加44.59萬元，增長100%。主要原因是將上年度部分專項(xiàng)結(jié)余資金轉(zhuǎn)入本年度使用。

（二）支出預(yù)算總計(jì)6237.91萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)6237.91萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出15萬元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)用。與上年相比增加15萬元，增長100%。主要原因是該項(xiàng)目資金為上年追加項(xiàng)目，本年結(jié)轉(zhuǎn)資金15萬元，未在上年年初預(yù)算中體現(xiàn)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出91.88萬元，主要用于繳納職工五險(xiǎn)一金等工資性支出。與上年相比減少12.76萬元，減少12.19%。主要原因是上年度將退休人員職業(yè)年金納入預(yù)算，本年度未納入。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出6082.57萬元，主要用于職工工資性支出及維持單位運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)工作支出。與上年相比增長5368.23萬元，增長751.50%。主要原因是衛(wèi)生健康支出中包含較大金額的疫情欠款，該筆資金納入本年預(yù)算。

（3）住房保障支出（類）支出48.46萬元，主要用于繳納職工單位部分住房公積金。與上年相比增長2.84萬元，增長6.23%。主要原因是本年度人員照上年有所增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度收入預(yù)算總計(jì)6237.91萬元，包括本年收入6193.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.59萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入6193.32萬元，占99.29%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入44.59萬元，占0.71%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%；

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度支出預(yù)算合計(jì)6237.90萬元，其中：

基本支出 666.80 萬元，占 10.69 %；

項(xiàng)目支出 5571.10 萬元，占 89.31 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；

上繳上級支出 0萬元，占0 %；

對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占0 %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 6237.91萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4889.08萬元，增長 362.74 %。主要原因是衛(wèi)生健康支出中包含較大金額的疫情欠款，該筆資金納入本年預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 6237.91萬元，與上年相比增加4889.08萬元，增長 362.74 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為15萬元，與上年相比增加15萬元。其中：

1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 15萬元，與上年相比增加 15萬元，增長100 %。變動(dòng)原因是該項(xiàng)目資金為上年追加項(xiàng)目，本年結(jié)轉(zhuǎn)資金15萬元，未在上年年初預(yù)算中體現(xiàn)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 91.88 萬元，與上年相比增加6.76萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.8萬元，與上年相比減少13.04萬元，減少24.22%。變動(dòng)原因：上年度補(bǔ)發(fā)部分工資。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算51.08萬元，與上年相比增加0.28萬元，增長0.55%。變動(dòng)原因：工資基數(shù)有所增加。

（三）衛(wèi)生健康支出

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 6082.57 萬元，與上年相比增加5314.23萬元。其中：

1．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算239.83萬元，與上年相比增加39.41萬元，增長19.66%。變動(dòng)原因：工資基數(shù)有所增加。

2．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算10.15萬元，與上年相比增加10.15萬元，增長100%。變動(dòng)原因：本年新增項(xiàng)目3個(gè)。

3．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算256.82萬元，與上年相比增加14.35萬元，增長5.91%。變動(dòng)原因：工資基數(shù)有所增加。

4．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)）支出年初預(yù)算133萬元，與上年相比增加127.17萬元，增長218.13%。變動(dòng)原因：本年度新增化解上訪經(jīng)費(fèi)130萬元。

5．公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）年初預(yù)算156.4萬元，與上年相比增加（減少）156.4萬元，增100%。變動(dòng)原因：根據(jù)財(cái)政要求為便于財(cái)政工作將公立醫(yī)院項(xiàng)目在本級賬號(hào)中立項(xiàng)納入年初預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后調(diào)劑給公立醫(yī)院。

6．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算14.37萬元，與上年相比減少108.23萬元，減少88.28%。變動(dòng)原因：上年度有基建工程已轉(zhuǎn)固導(dǎo)致本年預(yù)算減少。

7．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算189.6萬元，與上年相比增加189.6萬元，增長100%。變動(dòng)原因：本年度將各衛(wèi)生院項(xiàng)目資金納入預(yù)算，增加該類款項(xiàng)。

8．公共衛(wèi)生（類）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算1.89萬元，與上年相比增加1.89萬元，增長100%。變動(dòng)原因：根據(jù)財(cái)政要求為便于財(cái)政工作將三級單位項(xiàng)目在本級賬號(hào)中立項(xiàng)納入年初預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后調(diào)劑給三級單位。

9．公共衛(wèi)生（類）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算1133.15萬元，與上年相比增加1133.15萬元，增長100%。變動(dòng)原因：根據(jù)財(cái)政要求為便于財(cái)政工作將三級單位項(xiàng)目在本級賬號(hào)中立項(xiàng)納入年初預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后調(diào)劑給三級單位。

10．公共衛(wèi)生（類）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）年初預(yù)算3000萬元，與上年相比增加3000萬元，增長100%。變動(dòng)原因：包含較大金額的疫情欠款，該筆資金納入本年預(yù)算。

11．公共衛(wèi)生（類）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算12.4萬元，與上年相比增加12.4萬元，增長100%。變動(dòng)原因：將疫情欠款納入本年預(yù)算。

12．計(jì)劃生育事務(wù)（類）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算677.95萬元，與上年相比增加566.55萬元，增長508.57%。變動(dòng)原因：根據(jù)財(cái)政要求為便于財(cái)政工作將三級單位項(xiàng)目在本級賬號(hào)中立項(xiàng)納入年初預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后調(diào)劑給三級單位。

13．行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算29.82萬元，與上年相比減少1.8萬元，減少5.69%。變動(dòng)原因：醫(yī)保比例下調(diào)導(dǎo)致醫(yī)保數(shù)有所減少。

14．老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算5.2萬元，與上年相比增加5.2萬元，增長100%。變動(dòng)原因：根據(jù)上級文件對該筆資金立項(xiàng)。

15．中醫(yī)藥事務(wù)（類）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算222萬元，與上年相比增加222萬元，增長100%。變動(dòng)原因：根據(jù)財(cái)政要求為便于財(cái)政工作將三級單位項(xiàng)目在本級賬號(hào)中立項(xiàng)納入年初預(yù)算，預(yù)算下達(dá)后調(diào)劑給三級單位。

（四）住房保障支出

1．住房改革支出（類）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算48.46萬元，與上年相比增加2.84萬元，增長6.23%。變動(dòng)原因：工資基數(shù)有所增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 666.80 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 578.65 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 30.08 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5.9萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.9萬元，占83.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，占16.95%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5.9 萬元，比上年預(yù)算增加0.3萬元，增長5.36%；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因無此資金。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4.9萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因無此資金。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4.9萬元，比上年預(yù)算增加1.41萬元，主要原因根據(jù)工作需要增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1萬元，比上年預(yù)算減少 2.1萬元，主要原因根據(jù)相關(guān)厲行節(jié)儉文件及工作實(shí)際情況，減少接待費(fèi)用支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門（單位）無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門（單位）無政府性基金預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目46個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額5571.1萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額5526.52萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.59萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出38.08萬元，與上年相比減少1.3萬元，減少3.52%。主要原因是：本單位厲行節(jié)儉，根據(jù)需要，對公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所減少。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度政府采購支出預(yù)算總額45.99萬元，其中：擬采購貨物支出0.7萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出45.29萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備44臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備305臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級2024年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目66個(gè)，公開項(xiàng)目66個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算6192.32萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛軍            聯(lián)系電話：0470-8814076