第一部分  單位概況

一、主要職能職責

1.宣傳貫徹森林和野生動物保護等法律法規(guī)；

2.承擔施業(yè)區(qū)林地的日常巡護及周邊地區(qū)森林草原防火工作；

3.協(xié)助開展森林管護營造林沙化治理和林業(yè)有害生物防治；

4.協(xié)助開展種苗培育工作；

5.承擔林場林木、林地使用權流轉審核及林場資金使用的審核監(jiān)管等輔助性工作；

6.開展林場林業(yè)生產(chǎn)活動的技術指導服務等工作；

7.組織實施責任區(qū)內林業(yè)生態(tài)建設項目，開展森林保險工作。

8.承擔主管部門交辦的其他相關工作。

二、單位機構設置及預算單位構成情況

1．鄂溫克族自治旗南屯林場是鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局屬三級單位，為公益二類事業(yè)單位，納入2024年度部門預算編制范圍的獨立核算單位，本單位無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本單位2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：公益二類事業(yè)單位鄂溫克族自治旗南屯林場。詳細情況見表：

三、2024年度單位主要工作任務及目標

1.宣傳貫徹森林和野生動物保護等法律法規(guī)；

2.承擔施業(yè)區(qū)林地的日常巡護及周邊地區(qū)森林草原防火工作；

3.協(xié)助開展森林管護營造林沙化治理和林業(yè)有害生物防治；

4.協(xié)助開展種苗培育工作；

5.承擔林場林木、林地使用權流轉審核及林場資金使用的審核監(jiān)管等輔助性工作；

6.開展林場林業(yè)生產(chǎn)活動的技術指導服務等工作；

7.組織實施責任區(qū)內林業(yè)生態(tài)建設項目，開展森林保險工作。

8.承擔主管部門交辦的其他相關工作。

第二部分  2024年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度收入、支出預算總計408.61萬元，與上年相比收、支預算總計各較少86.77萬元，較少%。其中：

（一）收入預算總計408.61萬元。包括：

1．本年收入合計408.61萬元。

（1）一般公共預算撥款收入405.61萬元，與上年相比增加元，增長%。主要原因是森林生態(tài)效益補償款公益林工資納入2024年預算。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入11.7萬元，與上年相比增加萬元，增長%。主要原因是2024年預算增加南屯林場進場道路、煤倉、柵欄工程施工項目。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

2．上年結轉結余0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（二）支出預算總計420.31萬元。包括：

1．本年支出合計420.31萬元。

（1）一般公共服務（類）支出420.31萬元，主要用于機構運行、專業(yè)活動、專用燃料費、工資及五險二金等方面。與上年相比增加  萬元，增長   %。主要原因是2024年公益林人員工資納入預算。其中社會保障和就業(yè)支出34.41萬元、節(jié)能環(huán)保支出261.50萬元、農(nóng)林水支出99.77萬元、住房保障支出24.63萬元。

（2）公共安全（類）支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

2．年終結轉結余0萬元，主要原因是不存在此項內容。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度收入預算總計 495.3萬元，包括本年收入495.38萬元，上年結轉結余0萬元。其中：

本年一般公共預算收入369.05萬元，占74.5%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金126.33萬元，占25.5%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入 萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度支出預算合計495.38萬元，其中：

基本支出309.05萬元，占62.39%；

項目支出186.33萬元，占37.61%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度財政撥款收、支總預算369.05萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加176.61萬元，增長91.77%。主要原因是森林生態(tài)效益補償款公益林工資納入2024年預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度一般公共預算財政撥款支出預算369.05萬元，與上年相比增加176.61萬元，增長91.77%。具體情況如下：

（一）衛(wèi)生健康支出

衛(wèi)生健康支出年初預算0萬元，與上年相比減少0.59萬元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預算0萬元，與上年相比減少0.59萬元，減少100%。變動原因2024年在編人員醫(yī)療保險納入節(jié)能環(huán)保支出天然林保護停伐補助分類支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出

社會保障和就業(yè)支出年初預算36.09萬元，與上年相比增加36.09萬元。其中：

1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出。年初預算24.06萬元，與上年相比增加24.06萬元，增長100%。變動原因2024年在編人員基本養(yǎng)老保險繳費納入預算。

2.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算12.03萬元，與上年相比增加12.03萬元，增長100%。變動原因2024年在編人員職業(yè)年金繳費納入預算。

（三）節(jié)能環(huán)保支出

節(jié)能環(huán)保支出年初預算219.59萬元，與上年相比增加98.3萬元。其中：

天然林保護停伐補助，年初預算219.59萬元，與上年相比增加98.3萬元，增長81.04%。變動原因2024年在編人員全年工資納入預算。

（四）農(nóng)林水支出

農(nóng)林水支出年初預算90.61萬元，與上年相比增加20.88萬元。其中：

1.林業(yè)和草原事業(yè)機構，年初預算223.46萬元，與上年相比增29.97萬元，增長58.23%。變動原因2024年防火及巡護工作經(jīng)費、苗圃生產(chǎn)活動經(jīng)費等支出增加。

2.林業(yè)和草原森林資源培育，年初預算0萬元，與上年相比減少10萬元，減少100%。變動原因2024年沒有此項目。

3.林業(yè)和草原森林生態(tài)效益補償，年初預算9.18萬元，與上年相比增加6.12萬元，增長200%。變動原因2024年公益林人員工資納入預算。

4.林業(yè)和草原林業(yè)草原防災減災，年初預算0萬元，與上年相比減少5.2萬元，減少100%。變動原因2024年無此項內容支出。

（五）住房保障支出

住房保障支出年初預算22.75萬元，與上年相比增加21.92萬元。其中：

住房改革支出住房公積金，年初預算22.75萬元，與上年相比增加21.92萬元，增長2640.96%。變動原因2024年在編及公益林人員住房公積金納入預算。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算309.05萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費290.07萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經(jīng)費18.98萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出 0萬元，比上年預算增加（減少） 0萬元，主要原因不存在此項內容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出 0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加（減少） 0萬元，主要原因不存在此項內容。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0 萬元，主要原因不存在此項內容。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少） 0萬元，主要原因不存在此項內容。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度政府性基金支出預算支出 0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度國有資本經(jīng)營預算支出   萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度預算安排項目4個，項目預算總金額186.33萬元。其中，財政本年撥款金額60萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金 126.33萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度機構運行經(jīng)費預算支出18.98萬元，與上年相比減少9.05萬元，減少32.29%。主要原因是：2024年預算無森林資源培育類別支出內容。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度政府采購支出預算總3.35萬元，其中：擬采購貨物支出0.45萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出2.9萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車3輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場2024年度填報績效目標的預算項目4個，公開項目4個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算186.33萬元，占全部項目預算的100%。 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳靈麗   聯(lián)系電話：152****1337