第一部分 單位概況
一、主要職能職責
1.保護施業(yè)區(qū)內的森林資源,促進林業(yè)發(fā)展。
2.宣傳貫徹森林和野生動物資源保護等法律法規(guī)、林地的日常巡護、森林草原防火、森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治。
3.林場林木、林地使用權流轉審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助行工作,實施林業(yè)生態(tài)建設項目,森林保險。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
1.鄂溫克族自治旗維納河林場是鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局所屬三級單位,為參照公務員法管理事業(yè)單位(公益二類事業(yè)單位),納入2024年度部門預算編制范圍的獨立核算單位,本單位無下級單位。
2.從預算單位構成看,納入本單位2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:公益二類事業(yè)單位鄂溫克族自治旗維納河林場。詳細情況見表:
序號
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單位名稱
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單位性質
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1
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無
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財政撥款的行政單位
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2
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無
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參照公務員法管理的事業(yè)單位
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3
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無
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公益一類事業(yè)單位
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4
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鄂溫克族自治旗維納河林場
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公益二類事業(yè)單位
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三、2024年度單位主要工作任務及目標
1.保護施業(yè)區(qū)內的森林資源,促進林業(yè)發(fā)展。
2.宣傳貫徹森林和野生動物資源保護等法律法規(guī)、林地的日常巡護、森林草原防火、森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治。
3.林場林木、林地使用權流轉審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助行工作,實施林業(yè)生態(tài)建設項目,森林保險。
第二部分 2024年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度收入、支出預算總計1584.18萬元,與上年相比收、支預算總計各增加173.5萬元,增長12.3%。其中:
(一)收入預算總計1584.18萬元。包括:
1.本年收入合計1584.18萬元。
(1)一般公共預算撥款收入1584.18萬元,與上年相比增加173.5萬元,增長12.3%。主要原因是2024年度人員增加。
(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內容。
(3)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內容。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加(減少) 萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。
(6)事業(yè)單位經營收入0萬元,與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內容。
(7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。
2.上年結轉結余0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。
(二)支出預算總計1587.18萬元。包括:
1.本年支出合計1587.18萬元。
(1)社會保障和就業(yè)服務支出46.3萬元,主要用于社會保險費。與上年相比增加46.3萬元,增長100%。主要原因是本年度分項統(tǒng)計。
(2)節(jié)能環(huán)保支出支出1281.92萬元,主要用于工資及各項費用支出。與上年相比增加1281.92萬元,增長100%。主要原因是本年度分項統(tǒng)計。
(3)農林水支出224.3萬元,主要用于各類費用。與上年相比增加224.3萬元,增長100%。主要原因是本年度分項統(tǒng)計。
(4)住房保障支出支出34.66萬元,主要用于住房公積金支出。與上年相比增加34.66萬元,增長100%。主要原因是本年度分項統(tǒng)計。
2.年終結轉結余3萬元,主要原因是上年項目支出結轉。
二、收入預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度收入預算總計1587.18萬元,包括本年收入1584.18萬元,上年結轉結余3萬元。其中:
本年一般公共預算收入1584.18萬元,占99.8%;
本年政府性基金預算收入0萬元,占0 %;
本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0 %;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經營收入0萬元,占0 %;
本年上級補助收入0萬元,占0 %;
本年附屬單位上繳收入0 萬元,占0 %;
本年其他收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的一般公共預算收入3萬元,占0.2 %;
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0 %;
上年結轉結余的國有資本經營預算收入0 萬元,占0 %;
上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0 %;
上年結轉結余的單位資金 0萬元,占 0 %。
三、支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度支出預算合計1587.18 萬元,其中:
基本支出1424.32萬元,占89.7%;
項目支出162.86萬元,占10.3%;
事業(yè)單位經營支出0萬元,占0%;
上繳上級支出0萬元,占0%;
對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度財政撥款收、支總預算1587.18萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加173.5萬元,增長12.3%。主要原因是2024年度有人員增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度一般公共預算財政撥款支出預算1587.18萬元,與上年相比增加173.5萬元,增長12.3%。具體情況如下:
(一)社會保障和就業(yè)支出
社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為46.3萬元,與上年相比增加46.3萬元。其中:
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。年初預算31.12萬元,與上年相比增加31.12萬元,增長100%。變動原因:本年度分項支出。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算15.18萬元,與上年相比增加15.18萬元,增長100%。變動原因:本年度分項支出。
(二)節(jié)能環(huán)保支出
森林保護修復年初預算數(shù)為1281.92萬元,與上年相比增加1281.92萬元。其中:
1.森林保護修復森林管護年初預算858.48萬元,與上年相比增加858.48萬元,增長100%。變動原因:本年度分項支出。
2.森林保護修復停伐補助年初預算423.43萬元,與上年相比增加423.43萬元,增長100%。變動原因:本年度分項支出。
(三)農林水支出
農林水支出年初預算數(shù)為224.3萬元,與上年相比增加224.3萬元。其中:
1.林業(yè)和草原事業(yè)機構初預算216.91萬元,與上年相比增加216.91萬元,增長100%。變動原因:本年度分項支出。
2.林業(yè)和草原森林生態(tài)效益補償年初預算7.38萬元,與上年相比增加7.38萬元,增長100%。變動原因:本年度分項支出。
(四)住房保障支出
住房保障支出年初預算數(shù)為34.66萬元,與上年相比增加34.66萬元。其中:
1.住房改革支出住房公積金年初預算34.66萬元,與上年相比增加34.66萬元,增長100%。變動原因:本年度分項支出。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1424.32萬元,其中:
(一)人員經費1367.26萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
(二)公用經費57.05萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元,其中因公出國(境)費支出0 萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,占 0 %;公務接待費支出0 萬元,占0 %。具體情況如下:
一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出 0 萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %;其中:
1.因公出國(境)費預算支出 0 萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,主要原因本單位不涉及此項。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加(減少) 0萬元,主要原因本單位不涉及此項。
(2)公務用車運行維護費預算支出 0 萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,主要原因本單位不涉及此項。
3.公務接待費預算支出 0 萬元,比上年預算增加(減少) 0萬元,主要原因本單位不涉及此項。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。主要原因本單位無政府性基金預算支出。
其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出 0 萬元,主要是用于本單位無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度國有資本經營預算支出 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。主要原因本年無國有資本經營預算支出。
其中:
1.國有資本經營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補助支出(項)支出 0 萬元,主要是用于本年無國有資本經營預算支出。
十、項目支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度預算安排項目3個,項目預算總金額162.86萬元。其中,財政本年撥款金額159.86萬元,財政撥款結轉結余3萬元,財政專戶管理資金 0 萬元,單位資金 0萬元。
十一、機構運行經費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度機構運行經費預算支出57.05萬元,與上年相比增加57.05萬元,增長100%。主要原因是:本年度分項支出。
十二、政府采購支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度政府采購支出預算總額29.36萬元,其中:擬采購貨物支出29.36萬元、擬采購工程支出0 萬元、擬購買服務支出0萬元。
十三、國有資產占用情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場共有車輛2輛,其中,一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、業(yè)務用車2輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備 0 臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。
十四、項目績效目標情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度填報績效目標的預算項目 3個,公開項目3個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算162.86萬元,占全部項目預算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機構運行經費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 杜宇 聯(lián)系電話:151****2229