第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

1.宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護(hù)等法律法規(guī)。

2.承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù)工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3.協(xié)助開展森林管護(hù)、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4.承擔(dān)林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5.開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等工作。

6.組織實(shí)施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目；協(xié)助開展森林保險(xiǎn)工作。

7.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：

詳細(xì)情況見表：

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）黨建工作方面

鄂溫克族自治旗錫尼河林場黨支部將按照旗直屬機(jī)關(guān)工委黨建工作重點(diǎn)，結(jié)合錫尼河林場工作實(shí)際，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，進(jìn)一步夯實(shí)思想政治基礎(chǔ)，提升黨員干部綜合素質(zhì)；狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，營造風(fēng)清氣正環(huán)境；強(qiáng)化意識形態(tài)工作，做好輿論引導(dǎo)，筑牢思想防線。扎實(shí)做好標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化黨組織創(chuàng)建黨建工作，落實(shí)落細(xì)責(zé)任制建設(shè)、制度建設(shè)、組織建設(shè)、能力建設(shè)、效能建設(shè)，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。

（二）森林防火工作形勢依然嚴(yán)峻，做好森林防火工作刻不容緩。

要“嚴(yán)”字當(dāng)頭，落實(shí)防火責(zé)任，實(shí)行場部外站各級責(zé)任制，要“細(xì)”字入手，做好火災(zāi)防范，加強(qiáng)火源管控、預(yù)警監(jiān)測和防火宣傳；要“急”字當(dāng)先，做好撲救工作，務(wù)求“打早、打小、打了”。要以人為本，科學(xué)指揮，繼續(xù)做好防撲火隊(duì)伍的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)工作。林場上下要共同努力，密切配合，全力以赴做好森林防火工作，牢固國家綠色屏障，為建設(shè)生態(tài)文明、美麗中國作出貢獻(xiàn)。

（三）做好資金管理，保證按時繳納職工的各項(xiàng)保障及職工工資。

（四）我場將繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行上級安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（五）積極完成鄂溫克族自治旗2024年林長制工作要點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)林長制工作，完善林草長制檔案，落實(shí)林長制六項(xiàng)制度和協(xié)同工作機(jī)制，常態(tài)化開展林草長制各項(xiàng)工作。

大力宣傳安全生產(chǎn)知識，切實(shí)抓好職工安全教育，增強(qiáng)職工安全意識和技能；加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，完善聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，切實(shí)提高監(jiān)管水平，我們將在明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全管理，完善制度，抓好落實(shí)上下功夫，力爭把不安全事故和隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

面對2024年,錫尼河林場深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神、黨的二十大精神，林場全體職工將振奮精神，積極發(fā)展林業(yè)事業(yè)，充分發(fā)揮林場在生態(tài)建設(shè)中的重要作用，為打造錫尼河林場新風(fēng)貌而不懈努力，為建設(shè)美麗的鄂溫克族自治旗作出更大貢獻(xiàn)。

第二部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1471.73萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加232.71萬元，增長19%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)1471.73萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)1468.73萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 1429.68 萬元，與上年相比增加 229.71 萬元，增長 19  %。主要原因是停發(fā)補(bǔ)助人員工資增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0 萬元，與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0  萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入 39.05 萬元，與上年相比增加39.05萬元，增長 100 %。主要原因是單位基本建設(shè)使用。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。與上年相比增加3萬元，增長100%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)停發(fā)補(bǔ)助項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算總計(jì)1471.73萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)1471.73萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出83.02萬元，主要用于職工機(jī)關(guān)養(yǎng)老，職業(yè)年金。與上年相比增加3.06萬元，增長4%。主要原因是在職人員社保增加。

（2）節(jié)能環(huán)保支出1189.36萬元，主要用于在編人員工資。與上年相比增加795.92萬元，增長202%。主要原因是部分公益林社保納入節(jié)能環(huán)保支出。

（3）農(nóng)林水支出145.26萬元，主要用于公益林人員工資。與上年相比減少524.55萬元，減少 361%。主要原因是部分公益林人員社保納入節(jié)能環(huán)保支出。

（4）住房保障支出54.09萬元，主要用于職工住房公積金。與上年相比減少41.72萬元，減少44%。主要原因是部分職工住房公積金納入節(jié)能環(huán)保支出。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是零余額無結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度收入預(yù)算總計(jì)1471.73萬元，包括本年收入1468.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1429.68萬元，占97.2 %；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金39.05萬元，占2.6%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入3萬元，占0.2 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度支出預(yù)算合計(jì)1471.73萬元，其中：

基本支出 1359.68萬元，占92%；

項(xiàng)目支出 112.05 萬元，占8%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1432.68萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加193.66萬元，增長16%。主要原因是在職人員工資增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1432.68萬元，與上年相比增加193.66萬元，增長16%。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為83.02萬元，與上年相比增加3.06萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算49.1萬元，與上年相比增加2.56萬元，增長5.5%。變動原因：在編人員社保增加。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算24.05萬元，與上年相比增加0.85萬元，增長3.6%。變動原因：在編人員社保增加。

3.撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算9.86萬元，與上年相比增加9.86萬元，增長100%。變動原因：有在職人員死亡。

（二）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類年初預(yù)算數(shù)為1189.36萬元，與上年相比增加795.92萬元。其中：

1．森林保護(hù)修復(fù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算614.38萬元，與上年相比增加614.38萬元，增長100%。變動原因：科目更換。

2．森林保護(hù)修復(fù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算574.98萬元，與上年相比增加181.54萬元，增長46%。變動原因：部分公益林社保增加。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為106.21萬元，與上年相比減少563.6萬元。其中：

1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算106.21萬元，與上年相比減少7.15萬元，減少6%。變動原因：經(jīng)費(fèi)減少。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為54.09萬元，與上年相比減少41.72萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算54.09萬元，與上年相比減少41.72萬元，減少44%。變動原因：部分人員住房公積金科目更換。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1359.68萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1323.47萬元。主要包括：基本工資156.20萬元、津貼補(bǔ)貼268.32萬元、績效工資40.58萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.1萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)24.05萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.14萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.41萬元、住房公積金54.09萬元、其他工資福利支出672.39萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助20.19萬元、退休費(fèi)10.32萬元、撫恤金9.86萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)36.21萬元。主要包括：辦公費(fèi)6.9萬元、咨詢費(fèi)0.3萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)2.5萬元、郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)17.19萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、租賃費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元、勞務(wù)費(fèi)3.72萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.2萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0 萬元，比上年預(yù)算減少0.3萬元，減少100 %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算減少0.3萬元，主要原因上年沒用三公經(jīng)費(fèi)，今年不做預(yù)算。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個，項(xiàng)目預(yù)算總金額112.05萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額70萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元，財(cái)政專戶管理資金 39.05萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出36.21萬元，與上年相比減少2.15萬元，減少5.6%。主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度政府采購支出預(yù)算總額11.6萬元，其中：擬采購貨物支出0.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出11.2萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車5輛、其他用車3輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個，公開項(xiàng)目22個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1468.73萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 劉丹            聯(lián)系電話：156****9083