第一部分  部門（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

1.宣傳貫徹森林和野生動(dòng)植物資源保護(hù)等法律法規(guī)。

2.承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù)工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3.協(xié)助開展森林管護(hù)、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4.承擔(dān)林場(chǎng)林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場(chǎng)資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5.開展林場(chǎng)的林業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等工作。

6.組織實(shí)施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目；協(xié)助開展森林保險(xiǎn)工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見表：

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)主要從事森林管護(hù)，對(duì)本管護(hù)區(qū)內(nèi)的森林，各類自然保護(hù)地以及野生動(dòng)物資源進(jìn)行保護(hù)，在管護(hù)區(qū)開展森林防火，林業(yè)有害生物防治，森林撫育，森林管護(hù)，等工作。

2024年巴音岱林場(chǎng)在主管單位鄂溫克族自治旗林草局的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，繼續(xù)把促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展作為重點(diǎn)，不斷深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，順利完成2024年的森林管護(hù)，野生動(dòng)物保護(hù)有害生物防治，營造林和撫育等工作任務(wù)，達(dá)到林業(yè)生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，完成森林防火任務(wù)達(dá)到全年無火災(zāi)目標(biāo)。

第二部分  2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)年度收入、支出預(yù)算總計(jì)  305.75 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)減少32.48 萬元，減少 10.6%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)  305.75 萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)   305.75 萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入305.75   萬元，與上年相比減少 32.48  萬元，增長10.6 %。主要原因是車輛用油維修和給養(yǎng)。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0   萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)   308.75 萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)  308.75  萬元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出 18.26  萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比增加 0.54  萬元，增長   2.95%。主要原因是行政事業(yè)單位離退,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)納入預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出 5.23 萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。與上年相比（減少）   3.97  萬元，減少43%。主要原因單位醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)整。

（3）節(jié)能環(huán)保支出   76.72 萬元，主要用于停發(fā)補(bǔ)助。與上年相比增加 67.46  萬元，增長87.9%。主要原因是停發(fā)補(bǔ)助和森林生態(tài)效益納入預(yù)算。

（4）農(nóng)林水支出 199.7  萬元，主要用于事業(yè)機(jī)構(gòu)，森林生態(tài)效益補(bǔ)償。與上年相比（減少）  88.66 萬元，減少44%。主要原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)納入預(yù)算。

（5）住房保障支出 8.84 萬元，主要用于事業(yè)單位住房公積金。與上年相比（減少）   4.86 萬元，減少35%。主要原因主科目調(diào)整。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  3 萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)停伐補(bǔ)助。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)2024年度收入預(yù)算總計(jì) 305.75 萬元，包括本年收入  308.75 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  3  萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  388.75萬元，占  100  %；

本年政府性基金預(yù)算收入  0   萬元，占  0    %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0  萬元，占   0  %；

本年財(cái)政專戶管理資金  0   萬元，占  0   %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入   0  萬元，占  0  %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬元，占 0    %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占  0   %；

本年其他收入   0  萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0  萬元，占  0    %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0  萬元，占 0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0  萬元，占  0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金  0  萬元，占 0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  0  萬元，占  0  %。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)2024年度支出預(yù)算合計(jì)   308.75 萬元，其中：

基本支出  232.05     萬元，占 75   %；

項(xiàng)目支出   76.7    萬元，占 25  %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元，占  0   %；

上繳上級(jí)支出    0     萬元，占   0  %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0  萬元，占  0   %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 305.75  萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少  32.48 萬元，減少 10.6 %。主要原因是2022年巴音岱林場(chǎng)納入預(yù)算一體化。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  308.75萬元，與上年相比減少 35.48  萬元，減少  11.4 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出  17.72  萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比增加  4.58   萬元，增長   26  %。主要原因是行政事業(yè)單位離退,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)納入預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出   9.2  萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。與上年相比增加   4.87  萬元，增長53%。主要原因事業(yè)單位醫(yī)療納入預(yù)算。

（3）節(jié)能環(huán)保支出   9.26 萬元，主要用于停發(fā)補(bǔ)助。與上年相比增加  2.76  萬元，增長3%。主要原因是停發(fā)補(bǔ)助納入預(yù)算。

（4）農(nóng)林水支出   288.36  萬元，主要用于事業(yè)機(jī)構(gòu)，森林生態(tài)效益補(bǔ)償。與上年相比增加  130.16  萬元，增長45%。主要原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)，森林生態(tài)效益補(bǔ)償納入預(yù)算。

（5）住房保障支出  13.7  萬元，主要用于事業(yè)單位住房公積金。與上年相比增加   6.8  萬元，增長50%。主要原因是業(yè)單位住房公積金納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算   308.75萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 180.76 萬元。主要包括：基本工資25.75萬元、津貼補(bǔ)貼43.89萬元、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資6.29萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.9萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.87萬元、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)5.35萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.78萬元、住房公積金8.84萬元、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出76.08萬元、離休費(fèi)、退休費(fèi)6.48、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 44.81  萬元。主要包括：辦公費(fèi)1.3萬元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)0.25、取暖費(fèi)26.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)15.84萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.36萬元、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出 0  萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出  0 萬元，占 0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0   萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0   %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出   0   萬元，比上年預(yù)算增加（減少）   0 萬元，主要原因是無此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0    萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0     萬元，比上年預(yù)算增加（減少）    0  萬元，主要原因是無此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0  萬元，主要原因是無此項(xiàng)內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出   0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0  萬元，主要原因是無此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出   萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0   %。主要原因本單位無政府性基本原酸支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出  0 萬元，本單位無政府性基本原酸支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0  萬元，單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目2 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 73.7 萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額 73.7  萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 3 萬元，財(cái)政專戶管理資金   0 萬元，單位資金  0  萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出44.81萬元，與上年相比增加0.03萬元，增加0.00067 %。主要原因是一般性債券納入預(yù)算。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)2024年度政府采購支出預(yù)算總額 19.2  萬元，其中：擬采購貨物支出 2.2 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出  17 萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)2024年度共有車輛 8  輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 2 輛、業(yè)務(wù)用車0 輛、其他用車 6  輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)2024年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目  20個(gè)，公開項(xiàng)目20個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 305.75 萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 杜圓珍          聯(lián)系電話：147****0003