| 索引號： | 11152128011619570U/202403-00008 | 組配分類： | 預決算和“三公”經(jīng)費 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 旗自然資源局 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 鄂溫克族自治旗自然資源局2024年預算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2024-03-04 | 發(fā)布日期： | 2024-03-04 |
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| 收支總表 | |||
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單位：萬元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 1,728.97 | 一、一般公共服務支出 |
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| 二、政府性基金預算撥款收入 |
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二、外交支出 |
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| 三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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| 四、財政專戶管理資金收入 |
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四、公共安全支出 |
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| 五、事業(yè)收入 |
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五、教育支出 |
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| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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六、科學技術支出 |
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| 七、上級補助收入 |
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七、文化體育旅游與傳媒支出 |
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| 八、附屬單位上繳收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 | 127.70 |
| 九、其他收入 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、衛(wèi)生健康支出 | 59.56 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城市社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 |
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二十、住房保障支出 | 96.83 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
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二十三、災害防治及應急管理支出 |
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二十四、預備費 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支付 |
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二十七、債務還本支出 |
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二十八、債務付息支出 |
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二十九、債務發(fā)行費用支出 |
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三十、抗疫特別國債還本支出 |
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三十一、與中央財政往來性支出 |
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| 本年收入合計 | 1,728.97 | 本年支出合計 | 1,764.71 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 35.74 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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| 收 入 總 計 | 1,764.71 | 支 出 總 計 | 1,764.71 |
| 備注：財政專戶管理資金收入是指教育收費收入；事業(yè)收入不含教育收費收入，下同。 | |||
| 口徑說明： 一般公共預算撥款收入：取值口徑為部門預算編制二上細化表，【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估 政府性基金預算撥款收入：取值口徑為部門預算編制二上細化表，【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估 國有資本經(jīng)營預算撥款收入：取值口徑為部門預算編制二上細化表，【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估 財政專戶管理資金收入：取值口徑為部門預算編制二上細化表，【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力-13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】 年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=【資金來源】為13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=收入總計-本年支出合計 | |||
| 表2 |
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| 收入總表 | ||||||||||||||||||
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單位：萬元 | ||||||||||
| 部門（單位）代碼 | 部門（單位）名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 331 | 鄂溫克族自治旗自然資源局（部門） | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
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35.74 | 35.74 |
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| 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
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35.74 | 35.74 |
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| 合計 | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
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35.74 | 35.74 |
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| 口徑說明： 取值口徑為部門預算編制二上細化表 本年收入 一般公共預算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估 政府性基金預算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估 國有資本經(jīng)營預算：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估 財政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力—13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助—23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估 政府性基金預算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估 國有資本經(jīng)營預算：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估 財政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估 單位資金：【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金，32上級補助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金，39其他收入資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估 | ||||||||||||||||||
| 表3 |
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| 支出總表 | |||||||
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單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 127.70 | 127.70 |
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| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 127.18 | 127.18 |
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| 2080501 | 行政單位離退休 | 8.93 | 8.93 |
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| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.53 | 26.53 |
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| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 91.72 | 91.72 |
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| 20808 | 撫恤 | 0.53 | 0.53 |
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| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.53 | 0.53 |
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| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 59.56 | 59.56 |
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| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 |
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| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 |
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| 220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 | 979.55 | 501.06 |
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| 22001 | 自然資源事務 | 1,480.61 | 979.55 | 501.06 |
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| 2200101 | 行政運行 | 386.27 | 205.95 | 180.32 |
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| 2200103 | 機關服務 | 70.13 | 70.13 |
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| 2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 30.00 |
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30.00 |
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| 2200106 | 自然資源利用與保護 | 54.28 |
|
54.28 |
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| 2200109 | 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 | 35.74 |
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35.74 |
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| 2200114 | 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 | 73.50 |
|
73.50 |
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| 2200150 | 事業(yè)運行 | 703.48 | 703.48 |
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| 2200199 | 其他自然資源事務支出 | 127.22 |
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127.22 |
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| 221 | 住房保障支出 | 96.83 | 96.83 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 96.83 | 96.83 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 96.83 | 96.83 |
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| 合計 | 1,764.71 | 1,263.65 | 501.06 |
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| 口徑說明： 取值口徑為部門預算編制二上細化表。 基本支出：【項目類別】包含為11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經(jīng)費。 項目支出：【項目類別】不包含11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經(jīng)費，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。 事業(yè)單位經(jīng)營支出：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。 上繳上級支出：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。 對附屬單位補助支出：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。 | |||||||
| 表4 |
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| 財政撥款收支總表 | |||
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單位：萬元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、本年收入 | 1,728.97 | 一、本年支出 | 1,764.71 |
| （一）一般公共預算撥款 | 1,728.97 | （一）一般公共服務支出 |
|
| （二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 35.74 | （四）公共安全支出 |
|
| （一）一般公共預算撥款 | 35.74 | （五）教育支出 |
|
| （二）政府性基金預算撥款 |
|
（六）科學技術支出 |
|
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（七）文化體育旅游與傳媒支出 |
|
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 | 127.70 |
|
|
|
（九）社會保險基金支出 |
|
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|
（十）衛(wèi)生健康支出 | 59.56 |
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|
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
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|
（十二）城市社區(qū)支出 |
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|
（十三）農(nóng)林水支出 |
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（十四）交通運輸支出 |
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（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地區(qū)支出 |
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（十九）自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 |
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（二十）住房保障支出 | 96.83 |
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（二十一）糧油物資儲備支出 |
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（二十二）國有資本經(jīng)營預算支出 |
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（二十三）災害防治及應急管理支出 |
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（二十四）預備費 |
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|
（二十五）其他支出 |
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（二十六）轉(zhuǎn)移性支付 |
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（二十七）債務還本支出 |
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（二十八）債務付息支出 |
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（二十九）債務發(fā)行費用支出 |
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（三十）抗疫特別國債還本支出 |
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（三十一）與中央財政往來性支出 |
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二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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| 收 入 總 計 | 1,764.71 | 支 出 總 計 | 1,764.71 |
| 口徑說明： 一、本年收入：取值口徑與[1收支總表]收入取值一致 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)： （一）一般公共預算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金 ，114外國政府和國際組織贈款； （二）政府性基金預算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券； （三）國有資本經(jīng)營預算撥款【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金； 【資金來源】=本級財力-13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 三、本年支出：根據(jù)支出功能分類進行對應取數(shù) | |||
| Y |
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| 一般公共預算支出表 | ||||||
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單位：萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |
|
|
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 127.18 | 127.18 | 127.18 |
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| 2080501 | 行政單位離退休 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
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|
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |
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| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
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|
| 20808 | 撫恤 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
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| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
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|
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
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| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
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| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
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|
| 220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1,480.61 | 979.55 | 897.73 | 81.82 | 501.06 |
| 22001 | 自然資源事務 | 1,480.61 | 979.55 | 897.73 | 81.82 | 501.06 |
| 2200101 | 行政運行 | 386.27 | 205.95 | 124.13 | 81.82 | 180.32 |
| 2200103 | 機關服務 | 70.13 | 70.13 | 70.13 |
|
|
| 2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 30.00 |
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30.00 |
| 2200106 | 自然資源利用與保護 | 54.28 |
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54.28 |
| 2200109 | 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 | 35.74 |
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35.74 |
| 2200114 | 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 | 73.50 |
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73.50 |
| 2200150 | 事業(yè)運行 | 703.48 | 703.48 | 703.48 |
|
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| 2200199 | 其他自然資源事務支出 | 127.22 |
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127.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
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|
合 計 | 1,764.71 | 1,263.65 | 1,181.83 | 81.82 | 501.06 |
| 口徑說明： 人員經(jīng)費：【項目類別】包含為11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出。 公用經(jīng)費：【項目類別】包含為21公用經(jīng)費。 項目支出：【項目類別】不包含11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經(jīng)費，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。 | ||||||
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| 一般公共預算基本支出表 | ||||
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單位：萬元 | ||
| 部門預算支出經(jīng)濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| 301 | 工資福利支出 | 1,132.47 | 1,132.47 |
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| 30101 | 基本工資 | 299.70 | 299.70 |
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| 30102 | 津貼補貼 | 410.56 | 410.56 |
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| 30103 | 獎金 | 1.20 | 1.20 |
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| 30107 | 績效工資 | 65.91 | 65.91 |
|
| 30108 |
|
91.72 | 91.72 |
|
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 59.56 | 59.56 |
|
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 17.48 | 17.48 |
|
| 30113 | 住房公積金 | 96.83 | 96.83 |
|
| 30199 | 其他工資福利支出 | 89.50 | 89.50 |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 81.82 |
|
81.82 |
| 30201 | 辦公費 | 9.03 |
|
9.03 |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.30 |
|
0.30 |
| 30205 | 水費 | 1.00 |
|
1.00 |
| 30206 | 電費 | 3.00 |
|
3.00 |
| 30207 | 郵電費 | 4.00 |
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4.00 |
| 30208 | 取暖費 | 13.50 |
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13.50 |
| 30211 | 差旅費 | 7.00 |
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7.00 |
| 30213 | 維修（護）費 | 1.00 |
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1.00 |
| 30217 | 公務接待費 | 0.40 |
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0.40 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.73 |
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3.73 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 20.30 |
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20.30 |
| 30239 | 其他交通費用 | 7.56 |
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7.56 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 11.00 |
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11.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 49.36 | 49.36 |
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| 30302 | 退休費 | 35.46 | 35.46 |
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| 30304 | 撫恤金 | 0.53 | 0.53 |
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| 30305 | 生活補助 | 13.38 | 13.38 |
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| 合計 | 1,263.65 | 1,181.83 | 81.82 | |
| 口徑說明： 根據(jù)部門經(jīng)濟分類取值基本支出數(shù)據(jù)。 | ||||
| 表7 |
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| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||
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單位：萬元 | |||||
| 單位名稱 | 2023年預算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預算數(shù) | |||||||||||||||
| "三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | "三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | "三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||||
| 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 30.65 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 0.40 | 26.07 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.27 | 30.70 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 30.30 | 0.40 |
| 口徑說明： 根據(jù)部門（單位）取值三公經(jīng)費，部門經(jīng)濟分類分別為： 30212-因公出國（境）費用, 31013-公務用車購置, 30913-公務用車購置, 30231-公務用車運行維護費, 30217-公務接待費。 | ||||||||||||||||||
| 表8 |
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| 政府性基金預算支出表 | ||||
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單位：萬元 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
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合 計 |
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| 口徑說明： 【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券 | ||||
| 表9 |
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| 國有資本經(jīng)營預算支出表 | ||||
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單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年國有資本經(jīng)營預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
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| 合計 |
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| 口徑說明： 【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金 | ||||
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單位：萬元 | ||||||||||
| 類型 | 項目名稱 | 單位編碼 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||||
| 部門預算項目 | 往年專項—呼財資環(huán)（2022）172號 探索解決“一地兩證”等歷史遺留問題試點項目 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 25.59 |
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25.59 |
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| 部門預算項目 | 2024年礦山超層越界檢查技術服務 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 35.00 | 35.00 |
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| 部門預算項目 | 2024年機關工作運行保障工作經(jīng)費 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 165.32 | 165.32 |
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| 部門預算項目 | 鄂溫克族自治旗不動產(chǎn)調(diào)查登記中心網(wǎng)絡安全等級保護“三級”服務項目 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 55.00 | 55.00 |
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| 部門預算項目 | 城市體檢 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 30.00 | 30.00 |
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| 專項資金項目 | 當年專項-呼財資環(huán)【2023】171號自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 0.15 |
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0.15 |
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| 部門預算項目 | 印花稅 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 15.00 | 15.00 |
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| 部門預算項目 | 2022年基準地價更新 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 39.38 | 39.38 |
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| 部門預算項目 | 自然資源局訴訟費 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 12.22 | 12.22 |
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| 部門預算項目 | 鄂溫克族自治旗不動產(chǎn)調(diào)查登記中心業(yè)務大廳改造項目 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 20.00 | 20.00 |
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| 部門預算項目 | 往年專項—呼財資環(huán)（2022）172號 自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 10.00 |
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10.00 |
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| 部門預算項目 | 3個年度標定地價 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 14.90 | 14.90 |
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| 部門預算項目 | 《地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃（2021-2025年）》編制費 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 38.50 | 38.50 |
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| 部門預算項目 | 衛(wèi)片執(zhí)法檢查外業(yè)核查經(jīng)費 | 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 40.00 | 40.00 |
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| 合 計 |
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501.06 | 465.32 |
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35.74 |
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| 口徑說明： 一般公共預算撥款收入：【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估 政府性基金預算撥款收入：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估 國有資本經(jīng)營預算撥款收入：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估 財政專戶管理資金收入：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力-13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】 | ||||||||||||
| 表12 |
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| 項目績效目標表 | ||||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 項目單位 | 項目類別 | 預算數(shù) | 年度績效目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質(zhì) | 指標方向 | 目標值 | 計量單位 | 分值 |
| 年度考核獎 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 18.25 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公積金（提前退休） | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 5.12 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公積金（在職） | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 91.71 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失業(yè)保險（在職） | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 5.86 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 工傷保險（在職） | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 2.62 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 職工基本醫(yī)療保險繳費（提前退休） | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 3.87 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 職工基本醫(yī)療保險繳費（在職） | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 55.04 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（在職） | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 91.72 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 大病保險 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 0.66 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工資性支出 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 749.45 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 殘疾人保障金 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 9.00 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2023年零星工資 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 工資福利支出 | 10.29 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 遺屬補助 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 對個人和家庭補助支出 | 12.77 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 對個人和家庭補助支出 | 35.46 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 撫恤金喪葬費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 對個人和家庭補助支出 | 0.53 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 編外長聘人員工資 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 編制外長期聘用人員工資 | 62.41 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 編外長聘人員公積金 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 編制外長期聘用人員工資 | 5.77 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 編外長聘人員社保（五險） | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 編制外長期聘用人員工資 | 21.31 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 取暖費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 公用經(jīng)費 |
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 退休人員公用經(jīng)費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 公用經(jīng)費 | 1.35 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 公務交通補貼 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 公用經(jīng)費 | 7.56 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 交通費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 公用經(jīng)費 | 17.50 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 工會經(jīng)費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 公用經(jīng)費 | 3.73 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 一般公用經(jīng)費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 公用經(jīng)費 | 37.50 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 黨建經(jīng)費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 公用經(jīng)費 | 0.68 | 嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 2024年機關工作運行保障工作經(jīng)費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 165.32 | 通過發(fā)旗工作經(jīng)費，提高職工積極性，保障機關正常運行 | 產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 租賃費 | 反向 | 小于等于 | 6 | 萬元 | 1 |
| 物業(yè)管理費 | 反向 | 小于等于 | 55 | 萬元 | 1 | |||||||
| 其他辦公費 | 反向 | 小于等于 | 15.5 | 萬元 | 1 | |||||||
| 辦公樓維修費 | 反向 | 小于等于 | 36 | 萬元 | 1 | |||||||
| 政務外網(wǎng)費 | 反向 | 小于等于 | 1.95 | 萬元 | 0.5 | |||||||
| 購置不動產(chǎn)登記證書及證明 | 反向 | 小于等于 | 4.5 | 萬元 | 1 | |||||||
| 勞務費 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 萬元 | 1 | |||||||
| 差旅費 | 反向 | 小于等于 | 13 | 萬元 | 0.5 | |||||||
| 購置復印紙費 | 反向 | 小于等于 | 5 | 萬元 | 0.5 | |||||||
| 購置辦公用品費 | 反向 | 小于等于 | 14.27 | 萬元 | 1 | |||||||
| 不動產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)費 | 反向 | 小于等于 | 3.6 | 萬元 | 0.5 | |||||||
| 公務用車維修維護費 | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬元 | 1 | |||||||
| 數(shù)量指標 | 出差次數(shù) | 正向 | 大于等于 | 8 | 次 | 1 | ||||||
| 政務外網(wǎng)數(shù) | 正向 | 大于等于 | 3 | 條 | 1 | |||||||
| 購置不動產(chǎn)登記證書及證明數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 1.8 | 萬本 | 1 | |||||||
| 雇傭勞務勞作次數(shù) | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 1 | |||||||
| 單位在崗人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 84 | 人 | 2 | |||||||
| 維修維護公務車輛 | 正向 | 大于等于 | 5 | 輛 | 2 | |||||||
| 租賃車輛 | 正向 | 大于等于 | 2 | 輛 | 2 | |||||||
| 不動產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)數(shù) | 正向 | 大于等于 | 3 | 條 | 2 | |||||||
| 購置辦公用品完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | |||||||
| 購置復印紙數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 200 | 箱 | 1 | |||||||
| 時效指標 | 經(jīng)費撥付及時率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 購置辦公用品及時率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 經(jīng)費足額發(fā)放率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 購置辦公用品合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 效益指標 | 可持續(xù)影響 | 保障機關正常運行 | 定性 |
|
明顯 |
|
15 | |||||
| 社會效益 | 提高職工積極性 | 定性 |
|
明顯 |
|
15 | ||||||
| 鄂溫克族自治旗不動產(chǎn)調(diào)查登記中心網(wǎng)絡安全等級保護“三級”服務項目 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 55.00 | 通過防護系統(tǒng)搭建，提高數(shù)據(jù)信息及涉密信息安全，抵御大規(guī)模、較強惡意攻擊的能力，抵抗較為嚴重的自然災害的能力，防范計算機病毒和惡意代碼危害的能力，具有對系統(tǒng)資源、用戶、安全機制等進行集中管控的能力（三級系統(tǒng)目標）。 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 業(yè)務人員和群眾滿意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 效益指標 | 可持續(xù)影響 | 為不動產(chǎn)數(shù)據(jù)信息提供永久安全防護 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
15 | |||||
| 社會效益 | 強化不動產(chǎn)數(shù)據(jù)信息及網(wǎng)絡安全 | 定性 |
|
有效強化 |
|
15 | ||||||
| 產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 項目資金測算金額 | 反向 | 小于等于 | 55 | 萬元 | 5 | |||||||
| 時效指標 | 規(guī)定建設時限內(nèi)保護工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 規(guī)定建設時限內(nèi)建設完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 數(shù)據(jù)庫達到安全等級保護三級 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 項目達到網(wǎng)絡安全等級保護三級 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 數(shù)量指標 | 防護系統(tǒng)搭建率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 不動產(chǎn)機房等級保護建設完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 衛(wèi)片執(zhí)法檢查外業(yè)核查經(jīng)費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 40.00 | 通過衛(wèi)片執(zhí)法檢查，監(jiān)督違法亂用土地及礦產(chǎn)資源違法開采 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 衛(wèi)片核查數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 1300 | 個 | 10 |
| 衛(wèi)片核查次數(shù) | 正向 | 大于等于 | 100 | 次 | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 衛(wèi)片核查合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | ||||||
| 衛(wèi)片核查經(jīng)費保證率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 時效指標 | 衛(wèi)片核查及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 經(jīng)費撥付及時 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指標 | 經(jīng)費控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 衛(wèi)片核查經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 40 | 萬元 | 5 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 群眾滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 效益指標 | 社會效益 | 監(jiān)督違法亂用土地及礦產(chǎn)資源違法開采 | 定性 |
|
明顯 |
|
15 | |||||
| 可持續(xù)影響 | 通過衛(wèi)片核查積極促進整改 | 定性 |
|
明顯 |
|
15 | ||||||
| 鄂溫克族自治旗不動產(chǎn)調(diào)查登記中心業(yè)務大廳改造項目 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 20.00 | 鄂溫克族自治旗不動產(chǎn)業(yè)務大廳窗口區(qū)域改造，包括業(yè)務窗口、應用服務器機房、網(wǎng)絡及電力布設、辦公室等區(qū)域改造搬遷。 | 效益指標 | 可持續(xù)影響 | 改善不動產(chǎn)窗口環(huán)境提升服務質(zhì)量 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
20 |
| 社會效益 | 優(yōu)化整合不動產(chǎn)業(yè)務窗口環(huán)境 | 定性 |
|
有效提升 |
|
10 | ||||||
| 產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 項目資金測算金額 | 反向 | 小于等于 | 22 | 萬元 | 5 | |||||||
| 時效指標 | 規(guī)定工程裝修時限內(nèi)完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 規(guī)定主體工程建設時限內(nèi)完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 改造工程裝修質(zhì)量驗收合格率 | 正向 | 等于 | 98 | % | 5 | ||||||
| 改造工程土建質(zhì)量驗收合格率 | 正向 | 等于 | 98 | % | 10 | |||||||
| 數(shù)量指標 | 改造辦公室等建設面積 | 正向 | 等于 | 120 | m2 | 5 | ||||||
| 改造大廳窗口建設面積 | 正向 | 等于 | 600 | m2 | 10 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 業(yè)務人員及群眾滿意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 城市體檢 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 30.00 | 完成一次城市體檢，建立基礎與特色結(jié)合的指標體系，客觀分析開發(fā)保護現(xiàn)狀，精準定位區(qū)域發(fā)展，為國土空間規(guī)劃編制打下堅實基礎 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 完成城市體檢報告 | 正向 | 大于等于 | 1 | 個 | 8 |
| 體檢城市數(shù)量 | 正向 | 等于 | 1 | 個 | 7 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | ||||||
| 項目開展及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | |||||||
| 時效指標 | 項目開始時間 | 定性 |
|
2023-07-01 |
|
5 | ||||||
| 項目完成時間 | 定性 |
|
2023-08-31 |
|
5 | |||||||
| 成本指標 | 項目資金成本 | 反向 | 小于等于 | 16.5 | 萬元 | 5 | ||||||
| 成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益 | 生活質(zhì)量提升 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
15 | |||||
| 可持續(xù)影響 | 城市體檢對空間規(guī)劃的可持續(xù)影響 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
15 | ||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 編制主體滿意 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 印花稅 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 15.00 | 保障合法稅收，促進土地市場平衡健康發(fā)展，完成土地資源交易 | 效益指標 | 可持續(xù)影響 | 長期按稅法要求納稅 | 定性 |
|
有效維持 |
|
10 |
| 社會效益 | 提高依法納稅意識 | 定性 |
|
效果明顯 |
|
5 | ||||||
| 經(jīng)濟效益 | 增加稅收收入 | 定性 |
|
有效增加 |
|
10 | ||||||
| 生態(tài)效益 | 協(xié)助生態(tài)有效保護 | 定性 |
|
有效保護 |
|
5 | ||||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 結(jié)合年度土地供應計劃進行出地出讓 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||
| 建立稅收繳納信息共離機制 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | |||||||
| 成本指標 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 印花稅 | 反向 | 小于等于 | 15 | 萬元 | 5 | |||||||
| 時效指標 | 稅款支付及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 按要求及時完成稅款測算 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 出讓合同金額數(shù)據(jù)準確率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | ||||||
| 測算稅額準確率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 社會服務滿意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 2024年礦山超層越界檢查技術服務 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 35.00 | 通過委托技術單位對全旗在期礦山開展超層越界實地測量和技術服務工作，減少安全生產(chǎn)事故傷亡，為企業(yè)安全生產(chǎn)保駕護航 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 外業(yè)測量及檢查采礦數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 9 | 個 | 7 |
| 出具測量報告數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 9 | 個 | 8 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 外業(yè)測量數(shù)據(jù)準確率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | ||||||
| 內(nèi)外業(yè)資料通過專家驗收率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 時效指標 | 按時完成外業(yè)測量 | 定性 |
|
按時完成外業(yè)測量 |
|
5 | ||||||
| 按時提交測量報告 | 定性 |
|
按時提交測量報告 |
|
5 | |||||||
| 成本指標 | 技術服務單位承擔所有內(nèi)外業(yè)及評審費用 | 反向 | 小于等于 | 35 | 萬元 | 5 | ||||||
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 效益指標 | 可持續(xù)影響 | 常態(tài)化檢查安全生產(chǎn) | 定性 |
|
效果顯著 |
|
8 | |||||
| 社會效益 | 減少因安全生產(chǎn)事故傷亡 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
7 | ||||||
| 為企業(yè)安全生產(chǎn)保駕護航 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
8 | |||||||
| 生態(tài)效益 | 礦山生產(chǎn)減少周邊環(huán)境破壞 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
7 | ||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 社會公眾滿意率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 2022年基準地價更新 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 39.38 | 鄂溫克族自治旗自然資源局關于2022基準地價更新工作開展情況 | 效益指標 | 可持續(xù)影響 | 為后續(xù)工作做好保障 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
10 |
| 社會效益 | 建立價格體系 | 定性 |
|
有效 |
|
10 | ||||||
| 經(jīng)濟效益 | 助力地方經(jīng)濟發(fā)展 | 定性 |
|
有效助力 |
|
10 | ||||||
| 產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 經(jīng)費控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 基準地價更新 | 反向 | 小于等于 | 39.38 | 萬元 | 5 | |||||||
| 時效指標 | 價格提供及時率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 上報成果及時率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 數(shù)據(jù)能夠反映市場水平 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 成果審查通過率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 數(shù)量指標 | 開展評估的城鎮(zhèn)地區(qū)數(shù) | 正向 | 等于 | 1 | 個 | 5 | ||||||
| 成果上報完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 政府部門滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 3個年度標定地價 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 14.90 | 關于部署開展2019年度自然資源評價評估工作的通知3個年度標定地價 | 產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 經(jīng)費控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 |
| 叁個年度標定地價 | 反向 | 小于等于 | 14.9 | 萬元 | 5 | |||||||
| 數(shù)量指標 | 開展評估的地區(qū)數(shù) | 正向 | 等于 | 1 | 個 | 5 | ||||||
| 成果上報完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 數(shù)據(jù)能夠反映市場水平 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 成果審查通過率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 時效指標 | 上報成果及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 價格提供及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 助力地方經(jīng)濟發(fā)展 | 定性 |
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有效助力 |
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10 | |||||
| 社會效益 | 建立價格體系 | 定性 |
|
有效 |
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10 | ||||||
| 可持續(xù)影響 | 為后續(xù)工作做好保障 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
10 | ||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 政府部門滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 自然資源局訴訟費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 12.22 | 根據(jù)司法程序要求，保障年度訴訟案件正常進行 | 效益指標 | 社會效益 | 提高法律風險防控 | 定性 |
|
有效提高 |
|
15 |
| 可持續(xù)影響 | 提升防風險能力 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
15 | ||||||
| 產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 司法案件服務費用成本控制 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 咨詢服務費用 | 反向 | 小于等于 | 12.22 | 萬元 | 5 | |||||||
| 時效指標 | 訴訟結(jié)案及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 資金支付及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 審查合同覆蓋率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 | ||||||
| 完成案件判決 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 數(shù)量指標 | 按程序建立檔案案卷數(shù) | 正向 | 大于等于 | 5 | 份 | 5 | ||||||
| 審核材料數(shù) | 正向 | 等于 | 5 | 份 | 10 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務滿意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 《地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃（2021-2025年）》編制費 | 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 | 部門預算項目 | 38.50 | 根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)環(huán)境保護條例，旗縣級以上人民政府自然資源主管部門依據(jù)上級地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃，結(jié)合本地區(qū)實際，組織編制本行政區(qū)域內(nèi)的地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 社會公眾滿意率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 效益指標 | 可持續(xù)影響 | 常太化指導國土空間生態(tài)修復 | 定性 |
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效果顯著 |
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8 | |||||
| 生態(tài)效益 | 減少植被損毀 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
7 | ||||||
| 社會效益 | 預防地質(zhì)災害發(fā)生 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
8 | ||||||
| 指導地質(zhì)環(huán)境修復 | 定性 |
|
效果顯著 |
|
7 | |||||||
| 產(chǎn)出指標 | 成本指標 | 控制項目金額 | 反向 | 小于等于 | 38.5 | 萬元 | 5 | |||||
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 時效指標 | 評審完成及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 編制完成及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 編制通過合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 通過專家評審率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 | |||||||
| 數(shù)量指標 | 規(guī)劃編制數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 個 | 10 | ||||||
| 備案數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 個 | 5 | |||||||
| 合 計 |
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1,715.47 |
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| 口徑說明： 取值為【項目庫管理】-預算項目所填寫績效目標表。 | ||||||||||||
| 表15 |
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| 政府采購預算表 | |||||||||||||||||
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單位：萬元 | ||||||||||
| 部門（單位）代碼 | 部門（單位）名稱 | 項目名稱 | 采購品目編碼 | 采購品目 | 申報情況 | 資金性質(zhì) | |||||||||||
| 申請數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
| 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 交通費 | C23120301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 3 | 25,000.00 | 75,000.00 | 7.50 | 7.50 |
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| 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 交通費 | C23120302 | 車輛加油、添加燃料服務 | 5 | 20,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 一般公用經(jīng)費 | C23120301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1.30 | 1.30 |
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| 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 2024年機關工作運行保障工作經(jīng)費 | A05040101 | 復印紙 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 2024年機關工作運行保障工作經(jīng)費 | C21040000 | 物業(yè)管理服務 | 1 | 372,027.00 | 372,027.00 | 37.20 | 37.20 |
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| 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 2024年機關工作運行保障工作經(jīng)費 | C23090199 | 其他印刷服務 | 6 | 10,000.00 | 60,000.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 2024年機關工作運行保障工作經(jīng)費 | C23120301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 | 3.50 | 3.50 |
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| 331001 | 鄂溫克族自治旗自然資源局 | 2024年機關工作運行保障工作經(jīng)費 | C23120302 | 車輛加油、添加燃料服務 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | 5.00 |
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合 計 |
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19 |
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755,027.00 | 75.50 | 75.50 |
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| 口徑說明： 取值口徑為部門預算編制二上細化【支出預算表】-【政府采購預算匯總表】 | |||||||||||||||||
主辦單位：鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位：鄂溫克族自治旗政務服務與數(shù)據(jù)管理局
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