2024年度鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間：2024年2月13日

                                                                                  公開時(shí)間：2024年3月1日 

 

 

目錄

 

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分XX年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

第一部分部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府是鄂溫克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、綜合執(zhí)法的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、保護(hù)公民的生命安全及各種合法權(quán)益。

2、維護(hù)社會(huì)治安和社會(huì)秩序。

3、保障人民民主，協(xié)調(diào)人民內(nèi)部矛盾，打擊犯罪份子。

4、保護(hù)國(guó)家、企業(yè)和個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯。

 

 

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府預(yù)算包括：鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。本部門有三家下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級(jí)、技術(shù)推廣與服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局。

詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位

 

 

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2024年是貫徹黨的二十大精神開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下關(guān)鍵之年，做好今年的工作，意義重大，任務(wù)艱巨，使命光榮。全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加速城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法加強(qiáng)城鎮(zhèn)管理水平，持續(xù)深化生態(tài)文明建設(shè)，提高創(chuàng)建平安紅花爾基步伐，加快補(bǔ)齊全面小康短板，進(jìn)一步提升人民政府自身建設(shè)。大力推進(jìn)政府信息公開，增強(qiáng)政府工作的透明度、公信力和執(zhí)行力。

 

第二部分紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)收入2726.75萬元、支出2726.75萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加327.9萬元，增長(zhǎng)13.66%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)2726.75萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)2726.75萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入2726.75萬元，與上年相比增加327.9萬元，增長(zhǎng)13.66%。主要原因本年度結(jié)算上年度三季度和四季度污水轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)2726.75萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)2726.75萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出2110.29萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加313.83萬元，增長(zhǎng)17.46%。主要原因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（2）公共安全（類）支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

 

二、收入預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度收入預(yù)算總計(jì)2726.75萬元，包括本年收入2726.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入2726.75萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

 

三、支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度支出預(yù)算合計(jì)2726.75萬元，其中：

基本支出1665.46萬元，占61%；

項(xiàng)目支出1061.29萬元，占39%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出 0萬元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2726.75萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加327.9萬元，增長(zhǎng)13.66%。主要原因本年度結(jié)算上年度三季度和四季度污水轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用。

 

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2726.75萬元，與上年相比增加327.9萬元，增長(zhǎng)13.66%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為2110.29萬元，與上年相比增加313.83萬元。其中：

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算1959.53萬元，與上年相比增加281.79萬元，增長(zhǎng)16%。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

2.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算150.37萬元，與上年相比增加41.82萬元，增長(zhǎng)38.52%。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為156.53萬元，與上年相比減少11.54萬元。其中：

1．民政管事務(wù)。年初預(yù)算52.5萬元，與上年相比減少7.34萬元，減少12.26%。變動(dòng)原因：人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算98.68萬元，與上年相比減少9.55萬元，減少8%。變動(dòng)原因：人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

3．撫恤。年初預(yù)算5.35萬元，與上年相比增加5.35萬元，增加100%。變動(dòng)原因：去年無此類項(xiàng)目，今年有人員死亡。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算53.66萬元，與上年相比減少6.65萬元，減少11%。變動(dòng)原因：人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

（四）農(nóng)林水支出（類）

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村。年初預(yù)算318.93萬元，與上年相比增加65.78萬元，增加25.98%。變動(dòng)原因：人員調(diào)整。

（五）住房保障支出（類）

1.住房改革指出。年初預(yù)算87.33萬元，與上年相比減少3.42萬元，減少3.77%。變動(dòng)原因：人員調(diào)整。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1121.58萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)543.88萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出95萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出95萬元，比上年預(yù)算減少20萬元，減少 17.39 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 95萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出95萬元，比上年預(yù)算減少 20萬元，主要原因主要原因是委托林業(yè)局將生活污水轉(zhuǎn)運(yùn)伊敏污水處理廠所產(chǎn)生的加油款均計(jì)入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

 

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。

 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。

 

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目16個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額1061.29萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額1061.29萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

 

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

 

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度年度政府采購支出預(yù)算總額 101萬元，其中：擬采購貨物支出101萬元。

 

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度共有車輛 13輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車2輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目43個(gè)，公開項(xiàng)目43個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算2726.75萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

 

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：韓鑫聯(lián)系電話：1556573226