第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）是主管本鎮(zhèn)黨政、經(jīng)濟發(fā)展、社會事務的行政部門。

（二）部門主要職責

1．宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2．討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由巴彥托海鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委研究討論后，由巴彥托海鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。

3．領導巴彥托海鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

4．加強巴彥托海鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其他隸屬巴彥托海鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

5．按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐巴彥托海鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

6．領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作。

7．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

8．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計、公安、司法行政、應急管理、計劃生育等行政工作。

9．保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

10．保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

11．完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

1．根據(jù)部門（單位）職責分工，本部門（單位）內(nèi)設機構包括黨政綜合辦公室、基層黨的建設辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、平安建設辦公室、社會事務辦公室、城市管理辦公室。本部門（單位）下屬單位包括：巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務中心、巴彥托海鎮(zhèn)綜合保障和技術推廣中心、巴彥托海鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。

2．從預算單位構成看，納入本部門（單位）2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計4家，具體包括：鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（本級）、巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務中心、綜合保障和推廣中心、綜合行政執(zhí)法局。詳細情況見表：

三、2024年度部門（單位）主要工作任務及目標

2024年，巴彥托海鎮(zhèn)要以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹落實習近平總書記對內(nèi)蒙古重要講話重要指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，貫徹新發(fā)展理念，以黨建為引領，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，注重主題教育成果轉化，順應形勢變化，創(chuàng)新工作舉措，結合實際統(tǒng)籌抓好經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設，不斷推進全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展，全面建設生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，富裕文明和諧幸福美麗巴彥托海。

（一）加強黨群服務中心建設。全力發(fā)揮黨建功能、服務功能、共治功能，打造黨群服務主陣地，努力踐行“為群眾辦好事”的服務理念，不斷提升群眾的獲得感、幸福感、安全感。

（二）重視安全生產(chǎn)和防火工作。加大安全生產(chǎn)排查力度，為全鎮(zhèn)企業(yè)生產(chǎn)、群眾生活環(huán)境創(chuàng)造一個良好的安全環(huán)境，改善居民安全生產(chǎn)生活環(huán)境，有效提高居民生活幸福感；開展防火安全知識宣傳活動，提升居民及職工防火安全意識，保護林區(qū)防火工作，減少林區(qū)的火災發(fā)生。

（三）加強基礎設施建設。通過建設鎮(zhèn)區(qū)路燈桿、修建砂石路，維護鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，保障居民舒適安全居住環(huán)境，提升居民幸福感。

（四）深入推進全鎮(zhèn)河長制、湖長制、林草長制工作。促進河長辦職能發(fā)揮，不斷夯實河湖管護工作基礎，提升巡湖職工工作職責；推進樹立綠色發(fā)展理念，增強居民環(huán)保意識，提升林業(yè)草原治理體系和治理能力建設，改善居民居住環(huán)境，推動生態(tài)文明建設。

（五）充分發(fā)揮人大代表監(jiān)督作用。加強基層人大代表之家建設，組織人大代表學習培訓，持續(xù)提升人大代表履職能力，提升為民服務水平，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表工作的高質量發(fā)展。

（六）做好婦聯(lián)及計劃生育工作。通過婦聯(lián)執(zhí)委工作會議的召開和培訓，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務婦女、維護婦女合法權益等方面的重要作用，維護婦女兒童合法權益，提升婦女兒童滿意度;組織計劃生育慰問，為計劃生育網(wǎng)底人員定期開展學習培訓，為計劃生育部門隊伍建設等提供保障。

（七）做好統(tǒng)計工作。通過組織統(tǒng)計培訓，為開展人口普查、經(jīng)濟普查、牲畜普查提供經(jīng)費保障，及時為上級部門提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，準確掌握基礎信息。

（八）加強春秋兩防工作。完善綜合保障和技術推廣中心人員配備及配套設施建設，推廣應用先進技術，宣傳科學養(yǎng)殖，做好防疫工作，減少居牧民動物疫情損失。落實好現(xiàn)有畜牧業(yè)扶持政策，申請經(jīng)費支持，促進畜牧業(yè)轉型跨越健康發(fā)展。

（九）提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理水平。加強業(yè)務培訓，聘請林草、法律等專業(yè)人士協(xié)助開展執(zhí)法工作，將日常巡查與整治相結合，提高違章處置效率，推進執(zhí)法工作順利開展。完善執(zhí)法設備等設施，為執(zhí)法人員開展工作提供保障。

（十）做好上級黨委、政府交辦的其他工作。

第二部分 2024年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度收入、支出預算總計3505.73萬元，與上年相比收、支預算總計各增加70.59萬元，增長2.05%。其中：

（一）收入預算總計3505.73萬元。包括：

1．本年收入合計3222.84萬元。

（1）一般公共預算撥款收入3222.84萬元，與上年相比增加489.09萬元，增長17.89%。主要原因是工資調整人員經(jīng)費增加，取暖費（瑟賓社區(qū)黨群服務中心投入使用）等公用經(jīng)費支出增加，項目支出增加。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

2．上年結轉結余282.89萬元。與上年相比減少418.5萬元，減少59.67%。主要原因是：上年結轉瑟賓社區(qū)黨群服務中心工程款。

（二）支出預算總計3505.73萬元。包括：

1．本年支出合計3505.73萬元。

（1）一般公共服務（類）支出1800.01萬元，主要用于人員工資和項目支出。與上年相比增加442.25萬元，增長32.57%。主要原因是工資調整人員經(jīng)費增加，取暖費（瑟賓社區(qū)黨群服務中心投入使用）等公用經(jīng)費增加，項目支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出990.95萬元，主要用于社區(qū)人員工資和社保、行政退休及事業(yè)退休人員工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。與上年相比減少510.68萬元，減少34.01%。主要原因是本年度不涉及上年度項目（瑟賓社區(qū)黨群服務中心項目）結轉結余。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出102.49萬元，主要用于計劃生育事業(yè)支出及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。與上年相比增加1.99萬元，增長1.98%。主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費基數(shù)調整，支出增加。

（4）農(nóng)林水（類）支出470.7萬元，主要用于綜合保障和技術推廣中心、綜合行政執(zhí)法局人員工資，公用經(jīng)費及項目支出。與上年相比增加126.58萬元，增長36.78%。主要原因是事業(yè)單位工資調整（工資支出增加），嘎查集體經(jīng)濟發(fā)展項目結轉結余。

（5）住房保障（類）支出140.19萬元，主要用于人員財政補助住房公積金。與上年相比增加10.44萬元，增長8.05%。主要原因是正常調增住房公積金。

2．年終結轉結余282.89萬元，主要原因是上年度存在未完工未驗收項目，或根據(jù)項目合同按比例支付資金。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度收入預算總計3505.73萬元，包括本年收入3222.84萬元，上年結轉結余282.89萬元。其中：

本年一般公共預算收入3222.84萬元，占91.93%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入281.5萬元，占8.03%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入1.39萬元，占0.04%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

 

圖1.收入預算圖

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度支出預算合計3505.73萬元，其中：

基本支出2809.22萬元，占80.13%；

項目支出696.51萬元，占19.87%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

圖2.支出預算圖

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度財政撥款收、支總預算3505.73萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加70.59萬元，增長2.05%。主要原因是醫(yī)保、住房公積金等正常調增，致使人員經(jīng)費增加，取暖費（瑟賓社區(qū)黨群服務中心投入使用）等公用經(jīng)費增加，上年有未完工或未驗收項目，上年財政撥款結轉結余資金增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度一般公共預算財政撥款支出預算3504.34萬元，與上年相比增加70.59萬元，增長2.06%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數(shù)為1800.01萬元，與上年相比增加442.25萬元。其中：

1.人大事務（款）行政運行（項）。年初預算14.9萬元，與上年相比增加4.62萬元，增長44.94%。變動原因：建設瑟賓社區(qū)（新建）人大代表聯(lián)絡室等費用。

2.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算1242.03萬元，與上年相比增加303.07萬元，增長32.28%。變動原因：人員工資及社保調增，人員經(jīng)費等基本支出增加。

3.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算71.73萬元，與上年相比增加8.64萬元，增長32.28%。變動原因：人員工資及社保調增，人員經(jīng)費增加。

4.統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）。年初預算3萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動原因：未變動。

5.群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算3萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動原因：未變動。

6.黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算142.75萬元，與上年相比增加10.08萬元，增長7.6%。變動原因：人員工資及社保調增，人員經(jīng)費增加。

7.黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算142.75萬元，與上年相比增加90.83萬元，增長43.93%。變動原因：黨群服務中心人員工資及社保調增，補發(fā)2023年公務交通補貼（事業(yè)編），人員經(jīng)費增加，新增公務交通補貼（事業(yè)編），公用經(jīng)費增加。

8.組織事務（款）行政運行（項）。年初預算25萬元，與上年相比增加25萬元，增長100%。變動原因：上年組織部批復2023年扶持發(fā)展新型嘎查村級集體經(jīng)濟資金項目未驗收，上年項目資金結轉結余。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為990.95萬元，與上年相比減少510.68萬元。其中：

1．民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。年初預算775.08萬元，與上年相比減少520.9萬元，減少40.19%。變動原因：本年度不涉及上年度項目（瑟賓社區(qū)黨群服務中心項目）結轉結余。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算41.76萬元，與上年相比增加3.37萬元，增長8.78%。變動原因：新增退休人員，人員經(jīng)費增加。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算48.95萬元，與上年相比增加1.49萬元，增長3.14%。變動原因：新增退休人員，人員經(jīng)費增加。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算125.17萬元，與上年相比增加5.36萬元，增長4.47%。變動原因：新增退休人員，人員經(jīng)費增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為102.49萬元，與上年相比增加1.99萬元。其中：

1．計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）。年初預算16.67萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動原因：未變動。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算85.77萬元，與上年相比增加1.99萬元，增長2.38%。變動原因：人員社保正常調增，人員經(jīng)費增加。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預算數(shù)為470.7萬元，與上年相比增加126.58萬元。其中：

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算268.01萬元，與上年相比增加81.83萬元，增長43.95%。變動原因：綜合保障和技術推廣中心人員工資及社保調增，補發(fā)2023年公務交通補貼（事業(yè)編），人員經(jīng)費增加，新增公務交通補貼（事業(yè)編），公用經(jīng)費增加。

2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預算69.71萬元，與上年相比增加4.76萬元，增長7.33%。變動原因：綜合行政執(zhí)法局人員工資及社保調增，補發(fā)2023年公務交通補貼（事業(yè)編），人員經(jīng)費增加，新增公務交通補貼（事業(yè)編），公用經(jīng)費增加。

3．鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預算10萬元，與上年相比增加10萬元，增長100%。變動原因：上年未驗收項目未支付，2023年扶持發(fā)展新型嘎查村級集體經(jīng)濟資金項目結轉結余。

4．農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算60.98萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動原因：未變動。

5．農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預算62萬元，與上年相比增加30萬元，增長93.75%。變動原因：上年未驗收項目未支付，2023年扶持發(fā)展新型嘎查村級集體經(jīng)濟資金項目結轉結余。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預算數(shù)為140.19萬元，與上年相比增加10.44萬元。其中：

1．住房保障支出（款）住房公積金（項）。年初預算140.19萬元，與上年相比增加10.44萬元，增長8.05%。變動原因：正常調增住房公積金。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2809.22萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費2446.35萬元。主要包括：基本工資462.46萬元、津貼補貼693.92萬元、獎金18.13萬元、績效工資46.76萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費125.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費85.77萬元、其他社會保障繳費9.05萬元、住房公積金140.19萬元、其他工資福利支出697.22萬元、退休費90.71萬元、生活補助76.98萬元。

（二）公用經(jīng)費362.87萬元。主要包括：辦公費90.33萬元、水費2萬元、電費7萬元、郵電費7萬元、取暖費146.5萬元、差旅費5萬元、維修（護）費6萬元、租賃費1萬元、會議費10萬元、培訓費1萬元、勞務費2萬元、工會經(jīng)費5.6萬元、公務用車運行維護費15萬元、其他交通費用64.44萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出22.4萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出22.4萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出22.4 萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因：與上年預算數(shù)相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出22.4萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因：與上年預算數(shù)相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出22.4萬元，比上年預算增加0 萬元，主要原因：與上年預算數(shù)相同。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因：與上年預算數(shù)相同。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：本年無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度國有資本經(jīng)營預算支出1.39萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：財政撥款結轉結余資金。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）支出1.39萬元，主要是用于國有企業(yè)退休人員管理支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度預算安排項目34個，項目預算總金額696.51萬元。其中，財政本年撥款金額413.62萬元，財政撥款結轉結余282.89萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度機構運行經(jīng)費預算支出362.87萬元，與上年相比增加175.64萬元，增長93.81%。主要原因是：新建瑟賓社區(qū)黨群服務中心投入使用取暖費增加，新增公務交通補貼（事業(yè)編）等。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度政府采購支出預算總額150.5萬元，其中：擬采購貨物支出6萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出144.5萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）共有車輛9輛，其中，一般公務用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車6輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度填報績效目標的預算項目22個，公開項目22個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算413.62萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李文秀             聯(lián)系電話：0470-8814059