2024年度鄂溫克族自治旗審計(jì)局

預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間： 2024 年  2  月  13  日

公開時(shí)間： 2024 年  2  月  28  日

 

目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于審計(jì)工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。擬訂全旗審計(jì)工作政策和制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。主管全旗審計(jì)工作。負(fù)責(zé)全旗財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益的審計(jì)監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源等審計(jì)全覆蓋工作。負(fù)責(zé)國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克族自治旗有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)工作。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果負(fù)責(zé)，督促被審計(jì)單位問題整改。

（二）負(fù)責(zé)提出審計(jì)報(bào)告和公布審計(jì)結(jié)果工作。向旗委審計(jì)委員會(huì)、旗政府提出年度旗本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受旗政府委托向旗人大常委會(huì)提出旗本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。向旗委、政府報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向旗委和政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（三）按管理權(quán)限作出審計(jì)決定，出具審計(jì)報(bào)告。對國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克族自治旗有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；旗本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，旗委、政府各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；使用上級及旗本級財(cái)政資金的單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；國家投資、自治區(qū)投資、呼倫貝爾市投資、鄂溫克族自治旗投資和以國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，旗屬國有單位自籌基本建設(shè)項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；旗屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、旗政府規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債和損益，有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目等作出審計(jì)決定。

（四）按規(guī)定對旗直各部門黨政領(lǐng)導(dǎo)及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì)。

（五）組織實(shí)施審計(jì)調(diào)查工作。組織實(shí)施財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等審計(jì)調(diào)查工作，負(fù)責(zé)國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（六）組織實(shí)施審計(jì)執(zhí)法工作。依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或旗政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（七）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。依法核查全旗社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

（八）完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（九）職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步推動(dòng)完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全旗審計(jì)工作統(tǒng)籌，明晰審計(jì)機(jī)關(guān)職能定位，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．2024年鄂溫克族自治旗審計(jì)局預(yù)算包括：部門本級預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。2024年共有機(jī)構(gòu)數(shù)2家。其中：

行政單位1家、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。分別為：綜合辦公室、財(cái)政金融審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、社會(huì)保障審計(jì)股、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì)股。

公益一類事業(yè)單位1家。

與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)無變化，無獨(dú)立核算下屬單位。

預(yù)算單位情況表

2.人員基本情況：

編制數(shù)25名，其中行政編制10名、行政工勤1名、事業(yè)編制14名。實(shí)有人數(shù)：行政編制7人、行政工勤1人、事業(yè)編制14人。

2024年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)30人，其中實(shí)有在職22人、退休8人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，退休人員較上年增加2人。具體變化為：事業(yè)人員退休1人、人才引進(jìn)招錄2人；行政人員退休1人、旗內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)1人。

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局。著眼于黨和國家事業(yè)全局，深刻領(lǐng)會(huì)黨中央、自治區(qū)黨委、市委和旗委決策部署的政治意圖、戰(zhàn)略謀劃和實(shí)踐要求，安排審計(jì)項(xiàng)目，確定審計(jì)重點(diǎn)。緊緊圍繞國家重大戰(zhàn)略、重大政策、重大建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)民生資金項(xiàng)目、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患以及公共權(quán)力運(yùn)行開展審計(jì)監(jiān)督，確保黨的重點(diǎn)工作抓什么，審計(jì)就審什么。

（二）堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)。立足審計(jì)監(jiān)督首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位，依法忠誠履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，種好“責(zé)任田”，干好“分內(nèi)事”。恪守權(quán)力邊界，堅(jiān)持權(quán)利與責(zé)任相統(tǒng)一，聚焦主責(zé)主業(yè)，沿著“政治-政策-項(xiàng)目-資金”主線深入研究，找準(zhǔn)審計(jì)工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，精準(zhǔn)安排和組織實(shí)施各類審計(jì)項(xiàng)目，充分發(fā)揮審計(jì)專業(yè)優(yōu)勢，全面提升審計(jì)監(jiān)督效能。

（三）堅(jiān)持全旗審計(jì)“一盤棋”。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，著力構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用。切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做到審計(jì)工作上下貫通、同向發(fā)力，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用，綜合運(yùn)用多種組織方式和審計(jì)方式，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)工作，促進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目提質(zhì)創(chuàng)優(yōu)。

（四）堅(jiān)持加快補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。努力化問題為成效，攻難點(diǎn) 為亮點(diǎn)。牢固樹立“不在上游就是下游”的爭先進(jìn)位意識(shí)，把打造 優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目當(dāng)作首要追求，在打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目過程上精準(zhǔn)發(fā) 力，科學(xué)合理編制審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，高效推進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用。

 

 第二部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)351.73萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少45.35萬元，增長（減少）11.42 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)351.73萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)351.24萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入351.24萬元，與上年相比減少45.84萬元，減少 11.54 %。

主要原因是：①2022年度新考錄事業(yè)人員4人文件下發(fā)時(shí)臨近年底，無法進(jìn)行預(yù)算追加，于2023年1月錄入工資系統(tǒng)，補(bǔ)發(fā)補(bǔ)繳2022年度10-12月工資、五險(xiǎn)一金編制在2023年預(yù)算中，導(dǎo)致2023年收入預(yù)算金額較大。

②2024年年初人員較2023年年初人員減少。由于2023年事業(yè)退休1人、行政退休1人、旗內(nèi)調(diào)出1人，2024年工資收入預(yù)算較上年度減少。

③2023年度自治區(qū)審計(jì)廳部署金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作，編制部門項(xiàng)目預(yù)算，2023年度已基本完成相關(guān)工作，本年度項(xiàng)目預(yù)算收入減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.48萬元。與上年相比增加0.48萬元，增長100%。主要原因是：金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.48萬元，計(jì)劃用于金審工程三期網(wǎng)絡(luò)相關(guān)支出。

（二）支出預(yù)算總計(jì)351.73萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)351.73萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出272.61萬元，主要是鄂溫克族自治旗審計(jì)局為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展審計(jì)事務(wù)等活動(dòng)的支出。

與上年相比減少27.26萬元，減少9.1%。主要原因：①2024年在職人員較2023年減少。由于2023年事業(yè)退休1人、行政退休1人、旗內(nèi)調(diào)出1人，2024年工資支出預(yù)算較上年度減少。②項(xiàng)目支出減少。2023年度自治區(qū)審計(jì)廳部署金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作，編制部門項(xiàng)目預(yù)算，2023年度已基本完成相關(guān)工作，本年度項(xiàng)目預(yù)算支出減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.04萬元，主要用

退休人員工資、機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比減少7.2萬元，減少15.91%。主要原因是 ：2023年社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出預(yù)算中有由于2022年度新考錄、調(diào)轉(zhuǎn)等未繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。2024年度在職人員減少。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出15.46萬元，主要用于部門基本醫(yī)療保險(xiǎn)等繳費(fèi)方面支出。與上年相比增加1.99萬元，增長14.77%。主要原因是工資調(diào)整后醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變更。

（4）住房保障（類）支出25.61萬元，主要用于部門住房公積金支出。與上年相比減少3.03萬元，增長10.57%。主要原因是工資調(diào)整后調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，與上年相比增加0.00萬元 ，增長0.00%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度收入預(yù)算總計(jì)351.73萬元，包括本年收入351.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.48萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入351.24萬元，占99.86 %；

本年政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，占0.00 %；

本年財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，占0.00 %；

本年事業(yè)收入 0.00 萬元，占 0.00 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.00 萬元，占 0.00 %；

本年上級補(bǔ)助收入  0.00 萬元，占 0.00 %；

本年附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 萬元，占 0.00 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0.48萬元，占     0.14 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0.00 萬元，占 0.00 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0.00 萬元，占0.00 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0.00 萬元，占 0.00 %。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度支出預(yù)算合計(jì)351.73萬元，其中：

基本支出341.50萬元，占97.1 %；

項(xiàng)目支出10.22萬元，占2.9 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0 %；

上繳上級支出 0萬元，占0 %；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0 %。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算351.73萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少45.35萬元，減少11.42%。主要原因是：①2022年度新考錄事業(yè)人員4人文件下發(fā)時(shí)臨近年底，無法進(jìn)行預(yù)算追加，于2023年1月錄入工資系統(tǒng)，補(bǔ)發(fā)補(bǔ)繳2022年度10-12月工資、五險(xiǎn)一金編制在2023年預(yù)算中，導(dǎo)致2023年收入預(yù)算金額較大。

②2024年年初人員較2023年年初人員減少。由于2023年事業(yè)退休1人、行政退休1人、旗內(nèi)調(diào)出1人，2024年工資收入預(yù)算較上年度減少。

③2023年度自治區(qū)審計(jì)廳部署金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作，編制部門項(xiàng)目預(yù)算，2023年度已基本完成相關(guān)工作，本年度項(xiàng)目預(yù)算收入減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算351.73萬元，與上年相比減少45.35萬元，減少11.42 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為272.61萬元，與上年相比減少27.26萬元。其中：

1.審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）科目編碼：2010801。年初預(yù)算133.24萬元，與上年相比減少11.05萬元，減少7.65%。變動(dòng)原因主要是：2024年年初人員較2023年年初人員減少。2023年事業(yè)退休1人、行政退休1人、旗內(nèi)調(diào)出1人。

2.審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)事務(wù)（項(xiàng)）科目編碼：2010804。年初預(yù)算5.48萬元，與上年相比減少15.04萬元，減少73.29%。變動(dòng)原因主要是：2023年度自治區(qū)審計(jì)廳部署金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作，編制部門項(xiàng)目預(yù)算，2023年度已基本完成相關(guān)工作，本年度項(xiàng)目預(yù)算收入減少。

3.審計(jì)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）科目編碼：2010850。年初預(yù)算133.88萬元，與上年相比減少1.18萬元，減少0.8%。變動(dòng)原因主要是：上年度事業(yè)專業(yè)技術(shù)八級減少1人，在職轉(zhuǎn)入退休財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資降低。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）科目編碼：2080501。年初預(yù)算11.41萬元，與上年相比增加2.49萬元，增長27.91 %。變動(dòng)原因：上年度新增行政退休1人、事業(yè)退休1人。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）科目編碼：2080505。年初預(yù)算26.63萬元，與上年相比減少28.47萬元，減少51.66 %。變動(dòng)原因：以前年度由于人員變動(dòng)未核定繳納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)上年度預(yù)算，本年度無此類情況。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）科目編碼：2080506。年初預(yù)算0萬元，與上年相比減少0.94萬元，減少100%。變動(dòng)原因：預(yù)計(jì)本年度無退休人員，無需進(jìn)行職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）科目編碼：2101101。年初15.46預(yù)算萬元，與上年相比增加1.99萬元，增長14.77% 。變動(dòng)原因：工資調(diào)整后醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變更。

（四）住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）科目編碼：2210201。年初預(yù)算25.61萬元，與上年相比減少3.03萬元，減少10.57%。主要原因是調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算341.50萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)318.32萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)23.18萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5 萬元，比上年預(yù)算無變化，增長0 %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0.00萬元，比上年預(yù)算

增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因我部門無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0.00萬元，比上年預(yù)算增

加0.00萬元，增長0.00%，主要原因我部門無公務(wù)用車購置

預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬元，比上年預(yù) 算增加0萬元，增長0 %，主要原因：較上年預(yù)算無增減，與上年預(yù)算持平。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因：較上年預(yù)算無增減，與上年預(yù)算持平。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門無政府性基 金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額10.22萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額9.74萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.48萬元，財(cái)政專戶管理資金  0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出351.73萬元，與上年相比減少45.84萬元，增長（減少）11.54%。主要原因是：①人員變動(dòng)。2023年事業(yè)退休1人、行政退休1人、旗內(nèi)調(diào)出1人，2024年工資收入預(yù)算較上年度減少。

②項(xiàng)目支出預(yù)算減少。2023年度自治區(qū)審計(jì)廳部署金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作，編制部門項(xiàng)目預(yù)算，2023年度已基本完成相關(guān)工作。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度政府采購支出預(yù)算總額7.74萬元，其中：擬采購貨物支出4.24萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出3.5萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，公開項(xiàng)目21個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算351.24萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

 第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

 第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩琦爾        聯(lián)系電話：0470******05

第五部分  2024年度部門預(yù)算表

 

 

表號	表名
表1	收支總表
表2	收入總表
表3	支出總表
表4	財(cái)政撥款收支總表
表5	一般公共預(yù)算支出表
表6	一般公共預(yù)算基本支出表
表7	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表8	政府性基金預(yù)算支出表
表9	國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
表10	部門項(xiàng)目支出
表11	項(xiàng)目績效目標(biāo)表
表12	政府采購預(yù)算表