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目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

   (一)部門職能

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局是自治旗人民政府主管，擬定鄂溫克族自治旗統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,組織實施能源企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國家、自治區(qū)、能源統(tǒng)計制度,組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

2、建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系,貫徹執(zhí)行全國、全區(qū)、全市統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度,審定部門統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

3、按照國家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計劃,對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

4、統(tǒng)一管理、公布全旗性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

5、建立健全和管理全旗統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

  1、根據(jù)部門職責(zé)分工5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，本部門無獨立核算下屬單位。

（1）綜合辦公室

協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作，協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作。

（2）統(tǒng)計設(shè)計與法制股

組織起草全旗統(tǒng)計地方性規(guī)章和政策，辦理行政應(yīng)訴工作。

（3）國民經(jīng)濟(jì)綜合核算股

對全旗國民經(jīng)濟(jì)運行狀況進(jìn)行統(tǒng)計監(jiān)測、預(yù)測和綜合分析研究，組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算制度。

（4）基礎(chǔ)專業(yè)股

組織實施固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查，組織實施勞動工資、人口及勞動力變動抽樣調(diào)查。

（5）工業(yè)、能源股

組織實施工業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等規(guī)模和效益的統(tǒng)計調(diào)查。

 

 2、從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局部門本級。詳細(xì)情況見表：

 

 

    三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

 

  1.本年度全力做好普查、調(diào)查、核算。學(xué)懂弄通地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算制度的新變化，核算原理及核算方法，找到影響核算結(jié)果的主要方面和起支撐作用的相關(guān)指標(biāo)，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)運行形勢，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)重點指標(biāo)運行調(diào)度。已做好全國第五次經(jīng)濟(jì)普查、住戶收入支出調(diào)查、勞動力調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、畜禽監(jiān)測、承辦鄂溫克族自治旗政府和呼倫貝爾市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

2.全力提高統(tǒng)計服務(wù)水平，抓準(zhǔn)數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警。強(qiáng)化月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)運行分析，加強(qiáng)重點指標(biāo)數(shù)據(jù)分析與解讀。

3.全力提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量

加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳、規(guī)范數(shù)據(jù)生產(chǎn)流程、堅決扛起防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假責(zé)任。

4.全力夯實統(tǒng)計基層基礎(chǔ)

積極賦予基層統(tǒng)計工作職能，推動名錄庫更新維護(hù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)一級延伸，承擔(dān)一定程度的限下單位催報、核實任務(wù)。加強(qiáng)對部門統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)的服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)共享共用。積極賦予基層統(tǒng)計工作職能，推動名錄庫更新維護(hù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)一級延伸，承擔(dān)一定程度的限下單位催報、核實任務(wù)。

 

 

 

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度收入、支出決算總計 618.53萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 38.45萬元，減少 5.85%，變動原因：八項規(guī)定公用經(jīng)費減少；與上年決算相比，收、支總計各增加 103.60萬元，增長 20.12%。其中：

    （一）收入決算總計 618.53萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 618.53萬元。與上年決算相比，增加 109.55萬元，增長 21.52%，變動原因：人員增加，工資、各種保險增加、全國第五次經(jīng)濟(jì)普查資本性支出較多。

    2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長 0%。主要原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，5.95萬元，減少100.00%，變動原因：上年有2022年11-12月份社會保險資金在銀行存款里。

    （二）支出決算總計 618.53萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 618.53萬元。與上年決算相比，增加 103.60萬元，增長 20.12%，變動原因：全國第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費較多。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動云因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動云因：不存在此項內(nèi)容。

    二、收入決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度本年收入決算合計 618.53萬元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 609.22萬元，占 98.50%；

    本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補(bǔ)助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 9.31萬元，占 1.50

 

圖1.收入決算圖

    三、支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度本年支出決算合計 618.53萬元，其中：

    本年基本支出 618.53萬元，占 100.00%；

    本年項目支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬元，占 0.00%。

   

 

圖2.支出決算圖

 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 609.22萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各減少47.76萬元，減少 7.27%，變動原因：全國人口普查培線下訓(xùn)費減少，培訓(xùn)費減少、人口抽樣調(diào)查辦公費減少節(jié)約經(jīng)費；與上年決算相比，收、支總計各增加 114.88萬元，增長 23.24%，變動原因：全國第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費較多，人員增加工資保險增加。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 609.22萬元。與年初預(yù)算 656.98萬元相比，完成年初預(yù)算的 92.73%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)（類）

    一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 486.42萬元，與年初預(yù)算相比減53.52萬元。其中：

    1．人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因;本單位不存在此項內(nèi)容。

2．統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算379.92萬元，支出決算296.53萬元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：第五次經(jīng)濟(jì)普查線下培訓(xùn)費減少、八項規(guī)定節(jié)約經(jīng)費，人口抽樣調(diào)查辦公費減少。

3.統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）。年初預(yù)算51.04萬元，支出決算68.15萬元，完成年初預(yù)算的134%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：補(bǔ)發(fā)工資增加，保險增加。

4.統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算108.99萬元，支出決算121.74萬元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：引進(jìn)人才人員增加，工資保險增加。

（二）公共安全（類）

    公共安全類決算數(shù)為 0.00萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.00萬元。其中：

    1．公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因:本單位不存在此項內(nèi)容。

    （三）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 72.93萬元，與年初預(yù)算相比增加 6.23萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算26.2萬元，支出決算27.64萬元，完成年初預(yù)算的106%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員工資增加。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：本單位行政單位，不存在此項內(nèi)容。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算37.63萬元，支出決算38.1萬元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員增加，養(yǎng)老保險增加。

    4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算2.88萬元，支出決算7.19萬元，完成年初預(yù)算的250%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：以前年度調(diào)出人員退休，補(bǔ)繳職業(yè)年金。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 21.96萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.24萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算21.72萬元，支出決算21.96萬元，完成年初預(yù)算的24%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：工資提高，醫(yī)療保險基數(shù)提高。

    2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：本單位行政單位，不存在此項內(nèi)容。

    3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：不存在此項內(nèi)。

    （五）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 27.91萬元，與年初預(yù)算相比減少0.70萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算28.61萬元，支出決算27.91萬元，完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)入人員工資比調(diào)出人員工資低，公積金少一些。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 609.22萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 384.20萬元。主要包括：基本工資100.07萬元、津貼補(bǔ)貼121.64萬元、獎金10.83萬元、績效工資11.33、養(yǎng)老保險38.1萬元、職業(yè)年金7.19萬元、其他工資福利支出13.94萬元、退休費27.64萬元、醫(yī)療保險21.96萬元、其他社會保障繳費3.6萬元、住房公積金27.91萬元。

    （二）公用經(jīng)費 225.02萬元。主要包括：辦公費25.75萬元、印刷費22.71萬元、郵電費2.24萬元、差旅費4.5萬元、租賃費0.31萬元、會培訓(xùn)費12.39萬元、公務(wù)接待費2.03萬元、勞務(wù)費101.93萬元、工會經(jīng)費1.07萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5.5萬元、其他交通費用9.18萬元、其他商品和服務(wù)支出0.9萬元、辦公設(shè)備購置36.49萬元。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 0.00萬元，其中：

    （一）工資福利支出 0.00萬元。不存在此項內(nèi)容。

    （二）商品和服務(wù)支出 0.00萬元。不存在此項內(nèi)容。

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 9.50萬元，支出決算 7.53萬元，完成預(yù)算的 79.30%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算 5.50萬元，支出決算 5.50萬元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 4.00萬元，支出決算 2.03萬元，完成預(yù)算的 50.84%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因：疫情原因2022年未結(jié)賬接待費，本年預(yù)算包括上年接待費預(yù)算。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 7.53萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 5.50萬元，占 73.00%；公務(wù)接待費支出 2.03萬元，占 27.00%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團(tuán)組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 5.50萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    （2）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 5.50萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費3.8萬元、維修費1.4萬元、保險費0.3萬元。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1 輛。與上年決算相比，增加1.20萬元，增長 27.91%，變動原因：全國第五次經(jīng)濟(jì)普查、人口抽樣調(diào)查下鄉(xiāng)較多。

    3.公務(wù)接待費支出 2.03萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 2.03萬元，接待170 批次，170 人次，開支內(nèi)容：統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督檢查、統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)檢查及名錄庫更新、畜牧業(yè)調(diào)查、一二三產(chǎn)業(yè)融合企業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、畜禽檢測數(shù)據(jù)核查、固定資產(chǎn)投資專項核查等工作接待費；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 2.03萬元，增長100%，變動原因：本年結(jié)算2022年度-2023年度接待費。

    九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。其中：

    （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，不存在此項內(nèi)容。

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。其中：

    （一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項）支出0萬元，主要原因：不存在此項內(nèi)容。

    十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 225.02萬元。比上年決算相比，增加103.28萬元，增長84.84%，變動原因：本年全國第五次經(jīng)濟(jì)普查勞務(wù)費、印刷費增加。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 1輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目6個，二級項目36個，共涉及資金261.99萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目 0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%；不存在此項內(nèi)容。

    組織對全國第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費項目、四級網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費項目、住戶（居民牧民）收入支出調(diào)查經(jīng)費項目、人口抽樣調(diào)查經(jīng)費項目、2023年畜禽監(jiān)測摸底調(diào)查大樣本輪換工作經(jīng)費、其他辦公經(jīng)費項目等 6 個項目開展了部門評價。從評價情況看，以上項目保障全旗統(tǒng)計工作正常運行、保障全旗人口抽樣工作正常運行、摸底全旗牧民居民生活狀況、組織管理全旗統(tǒng)計調(diào)查方案計劃、宣傳依法統(tǒng)計調(diào)查工作完成質(zhì)量良好，使用資金成本比預(yù)算金額減少。涉及一般公共預(yù)算支出261.99萬元，政府性基金支出0萬元。項目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。已完成建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實施全旗統(tǒng)計報表管理工作，依法查處統(tǒng)計違法行為，定期向社會公眾發(fā)布全旗國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

    （二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度在決算中反映6個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目，共6個項目的績效自評結(jié)果。

1.全國第五次經(jīng)濟(jì)普查項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為128.23萬元，執(zhí)行數(shù)為128.23萬元，完成預(yù)算的100%。

績效目標(biāo)實際完成情況：已完成通過購置經(jīng)濟(jì)普查設(shè)備，對參與普查人員進(jìn)行培訓(xùn)，對全旗3000多萬戶法人單位，1萬多個體，800多戶產(chǎn)業(yè)活動單位進(jìn)行普查，了解國情國力情況，提升全旗生態(tài)建設(shè)，保障全旗經(jīng)濟(jì)狀態(tài)調(diào)查。

項目資金管理情況：項目資金管理嚴(yán)謹(jǐn)，本年度項目使用資金成本比年初預(yù)算金額少，工作完成質(zhì)量良好。經(jīng)濟(jì)普查培訓(xùn)費12.3萬元，購置普查辦公設(shè)備34.3萬元，聘請經(jīng)濟(jì)普查員費用42萬元。保障經(jīng)濟(jì)普查在編人員經(jīng)費年度39.63萬元。本項目績效自評得分100分，等級A級。

   實際完成情況：指標(biāo)性質(zhì)正向工作全部完成，指標(biāo)性質(zhì)反向成本全部未超過預(yù)算。實施存在問題：不存在問題。措施及辦法：后續(xù)工作繼續(xù)做好，努力做好使用少成本，提高工作效率。

項目支出績效自評表 （2023）年度
項目名稱		全國第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費
主管部門		鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	160.17	128.23		128.23		10	100.00		10
		其中：財政撥款	160.17	128.23		128.23		——	100		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		通過購置經(jīng)濟(jì)普查設(shè)備，隊參與普查人員進(jìn)行培訓(xùn)，隊全旗3000多萬戶法人單位、1萬多戶個體，800多戶產(chǎn)業(yè)活動單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)普查，了解國情國力情況，提升全旗生態(tài)建設(shè)，保障全旗經(jīng)濟(jì)狀況調(diào)查。					已完成通過購置經(jīng)濟(jì)普查設(shè)備，對參與普查人員進(jìn)行培訓(xùn)，對全旗3000多萬戶法人單位，1萬多個體，800多戶產(chǎn)業(yè)活動單位進(jìn)行普查，了解國情國力情況，提升全旗生態(tài)建設(shè)，保障全旗經(jīng)濟(jì)狀態(tài)調(diào)查。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	參加經(jīng)濟(jì)普查培訓(xùn)人數(shù)	正向	等于	440	440	人	4	4
			購置普查辦公設(shè)備	正向	等于	35	35	臺	4	4
			購置普查設(shè)備	正向	等于	70	70	臺	4	4
			聘請經(jīng)濟(jì)普查人數(shù)	正向	等于	12	12	人	4	4
			保障經(jīng)濟(jì)普查在編人數(shù)	正向	等于	26	26	人	4	4
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)普查培訓(xùn)完成率	正向	等于	100	100	%	3	3
			購置普查設(shè)備驗收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3
		時效指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)普查培訓(xùn)完成及時率	正向	等于	100	100	%	3	3
			購置普查設(shè)備驗收完成	正向	等于	100	100	%	3	3
		成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)普查培訓(xùn)經(jīng)費	反向	小于等于	26.4	12.3	萬元	3	3
			購置普查辦公設(shè)備經(jīng)費	反向	小于等于	19.2	19.2	萬元	3	3
			購置普查設(shè)備經(jīng)費	反向	小于等于	15.1	15.1	萬元	4	4
			聘請經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費	反向	小于等于	42	42	萬元	4	4
			保障經(jīng)濟(jì)普查在編人員經(jīng)費	反向	小于等于	57.49	39.63	萬元	4	4
	效益指標(biāo)	社會效益	提升全旗生態(tài)建設(shè)	定性		有效提升	有效提升		15	15
			保障全旗經(jīng)濟(jì)狀況調(diào)查	定性		效果顯著	效果顯著		15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	參與普查職工滿意度	正向	大于	90	90	%	10	10
總分									100	100

2.四級網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分99.06分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.53萬元，完成預(yù)算的90.6%。項目績效目標(biāo)完成情況：

績效目標(biāo)實際完成情況：購買2臺打印機(jī)3臺電腦、網(wǎng)絡(luò)郵電費2.25萬元。保障國家、自治區(qū)、盟市、旗縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)安全暢通、提高了單位辦公效率。

本項目績效自評得分99.06分，等級為A。項目立項、實施存在問題：不存在問題。后續(xù)工作繼續(xù)做好，努力做好少成本，工作效率高。本年度項目使用資金成本比年初預(yù)算金額少，工作完成質(zhì)量良好。資金管理好。措施及辦法后續(xù)工作繼續(xù)做好，努力做好少成本，工作效率高。

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		四級網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費
主管部門		鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	5.00	5.00		4.53		10	90.60		9.06
		其中：財政撥款	5.00	5.00		4.53		——	90.6		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		通過購買打印機(jī)及電腦，反映全旗牧業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況，保障國家、自治區(qū)、盟市、旗縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)安全暢通、提高單位辦公效率
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	購買打印機(jī)	正向	等于	2	2	臺	7	7
			購買電腦	正向	等于	3	3	臺	7	7
		質(zhì)量指標(biāo)	購買設(shè)備驗收合格率	正向	等于	100	100	%	6	6
		時效指標(biāo)	購買設(shè)備及時率	正向	等于	100	100	%	6	6
			資金撥付及時率	正向	等于	100	100	%	6	6
		成本指標(biāo)	購買打印機(jī)經(jīng)費	反向	小于等于	0.51	0.51	萬元	6	6
			購買電腦經(jīng)費	反向	小于等于	1.77	1.77	萬元	6	6
			辦公經(jīng)費	反向	小于等于	2.71	2.25	萬元	6	6
	效益指標(biāo)	社會效益	提高單位辦公效率	定性		有效提高	有效提高		15	15
			反映全旗牧業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況	定性		效果顯著	效果顯著		15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	單位職工滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	99.06

3.住戶（居民牧民）收入支出調(diào)查經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分98.93分。全年預(yù)算數(shù)為25.12萬元，執(zhí)行數(shù)為22.43萬元，完成預(yù)算的89.29%?？冃繕?biāo)實際完成情況：已完成通過對住戶（居民牧民）收入支出進(jìn)行調(diào)查，摸底全旗牧民居民生活狀況，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興生態(tài)環(huán)境。

涉及調(diào)查住戶補(bǔ)助年度指標(biāo)數(shù)小于等于17.16萬元，完成值16.16萬元，調(diào)查員補(bǔ)助年度指標(biāo)值小于等于3.96萬元，完成值2.96萬元，辦公經(jīng)費年度指標(biāo)值小于等于4萬元。完成3.31萬元。

項目立項、實施存在問題：不存在問題。資金管理使用存在問題 ：

不存在問題。本項目績效自評得分98.93分，等級為A。

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		住戶(居民牧民）收入支出調(diào)查經(jīng)費
主管部門		鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	25.12	25.12		22.43		10	89.29		8.93
		其中：財政撥款	25.12	25.12		22.43		——	89.29		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		通過對住戶（居民牧民）收入支出進(jìn)行調(diào)查，摸底全旗牧民居民生活狀況，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興生態(tài)環(huán)境。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	涉及調(diào)查住戶數(shù)量	正向	等于	110	110	戶	7	7
			調(diào)查員數(shù)量	正向	等于	11	11	人	7	7
		質(zhì)量指標(biāo)	收入支出調(diào)查覆蓋率	正向	等于	100	100	%	8	8
		時效指標(biāo)	收入支出調(diào)查完成及時率	正向	等于	100	100	%	7	7
		成本指標(biāo)	涉及調(diào)查住戶補(bǔ)助	反向	小于等于	17.16	16.16	萬元	7	7
			調(diào)查員補(bǔ)助	反向	小于等于	3.96	2.96	萬元	7	7
			辦公經(jīng)費	反向	小于等于	4	3.31	萬元	7	7
	效益指標(biāo)	社會效益	摸底全旗牧民居民生活狀況	定性		效果明顯	效果明顯		15	15
			推進(jìn)鄉(xiāng)村振興生態(tài)環(huán)境	定性		有效推進(jìn)	有效推進(jìn)		15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	全旗樣本戶滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	98.93

 

4.人口抽樣調(diào)查經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分94.1分。全年預(yù)算數(shù)為10.2萬元，執(zhí)行數(shù)為4.18萬元，完成預(yù)算的40.98%?？冃繕?biāo)實際完成情況：已完成通過對全旗人口進(jìn)行抽查，保障人口抽樣工作正常運行。已完成涉及人口抽查戶數(shù)年度指標(biāo)等于1500戶，參與人口抽樣輔導(dǎo)員適量年度指標(biāo)等于70人。人口抽查工作完成率年度指標(biāo)大于90%人口抽樣工作完成及時率和資助金撥付及時率年度指標(biāo)等于100%，普查員經(jīng)費年度實際完成1.35萬元，輔導(dǎo)員經(jīng)費年度實際完成2.9萬元，人口抽樣工作經(jīng)費年度完成1.83萬元。本項目績效自評得分94.1分，等級為A。項目立項、實施存在問題：

 以上問題不存在，資金管理使用存在問題：資金管理好，目標(biāo)已完成，項目立項根據(jù)上級文件要求做的，項目管理嚴(yán)謹(jǐn)。

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		人口抽樣調(diào)查經(jīng)費
主管部門		鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	10.20	10.20		4.18		10	40.98		4.1
		其中：財政撥款	10.20	10.20		4.18		——	40.98		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		通過對全旗人口進(jìn)行抽查，保障人口抽查工作正常運行，摸底全旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展					已完成通過對全旗人口進(jìn)行抽查，保障人口抽樣工作正常運行，摸底全旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	涉及人口抽查戶數(shù)	正向	等于	1500	1500	戶	6	6
			參與人口抽查輔導(dǎo)員數(shù)量	正向	等于	70	70	人	6	6
		質(zhì)量指標(biāo)	人口抽查覆蓋率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			人口口抽查工作完成率	正向	大于等于	90	0	%	5	5
		時效指標(biāo)	人口抽查工作完成及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
			資助金撥付及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指標(biāo)	普查員經(jīng)費	反向	小于等于	1.35	1.35	萬元	6	6
			輔導(dǎo)員經(jīng)費	反向	小于等于	2.9	1	萬元	6	6
			人口抽查工作經(jīng)費	反向	小于等于	5.95	1.83	萬元	6	6
	效益指標(biāo)	社會效益	保障人口抽查工作正常運行	定性		有效保障	有效保障		15	15
			摸底全旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展	定性		效果顯著	效果顯著		15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	人口抽查群眾及職工滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	94.1

5.2023年畜禽檢測摸底調(diào)查大樣本輪換工作經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分90.34分。全年預(yù)算數(shù)為29.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的3.39%?？冃繕?biāo)實際完成情況：

本年度項目使用資金成本比年初預(yù)算金額少，工作完成質(zhì)量良好，已完成涉及調(diào)查嘎查數(shù)量44個，涉及調(diào)查社區(qū)數(shù)量15個。本項目績效自評得分90.34分，等級為A。項目立項、實施存在問題：

以上問題不存在，資金管理使用存在問題：資金管理好，目標(biāo)已完成，項目立項根據(jù)上級文件要求做的，項目管理嚴(yán)謹(jǐn)。財政資金緊缺原因未撥付部分資金。

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		2023年畜禽監(jiān)測摸底調(diào)查大樣本輪換工作經(jīng)費
主管部門		鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	29.50	29.50		1.00		10	3.39		0.34
		其中：財政撥款	29.50	29.50		1.00		——	3.39		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		通過對鄂溫克族自治旗全旗農(nóng)牧民畜禽監(jiān)測進(jìn)行數(shù)量調(diào)查，了解全旗農(nóng)牧業(yè)發(fā)展生態(tài)情況，改進(jìn)全旗畜禽生態(tài)環(huán)境
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	涉及調(diào)查嘎查數(shù)量	正向	等于	44	44	個	7	7
			涉及調(diào)查社區(qū)數(shù)量	正向	等于	15	45	個	8	8
		質(zhì)量指標(biāo)	畜禽監(jiān)測調(diào)查覆蓋率	正向	等于	100	100	%	8	8
			畜禽監(jiān)測調(diào)查準(zhǔn)確率	正向	等于	100	100	%	7	7
		時效指標(biāo)	畜禽監(jiān)測工作完成及時率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			經(jīng)費發(fā)放及時率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		成本指標(biāo)	畜禽監(jiān)測調(diào)查嘎查經(jīng)費	反向	小于等于	22	0	萬元	4	4
			畜禽監(jiān)測調(diào)查社區(qū)經(jīng)費	反向	小于等于	4.5	0	萬元	3	3
			辦公經(jīng)費	反向	小于等于	3	1	萬元	3	3
	效益指標(biāo)	社會效益	了解全旗畜禽發(fā)展生態(tài)情況	定性		效果顯著	效果顯著		10	10
			改善全旗畜禽監(jiān)測生態(tài)環(huán)境	定性		有效改善	有效顯著		10	10
		可持續(xù)影響	全旗農(nóng)牧畜禽監(jiān)測調(diào)查工作	定性		定期輪換	定期輪換		10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	全旗農(nóng)牧民居民滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	90.34

 

 

    （三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

    四級網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費項目，該項目績效評價綜合得分為99.06分，績效評價結(jié)果為優(yōu)。

項目績效自評報告

（2023年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱：四級網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費

主管部門：鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局

2024年   4月  29 日

 

 

 

 

2023年四級網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費項目績效自評報告

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

國家、自治區(qū)、盟市、旗縣、四級統(tǒng)計系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在延伸到蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一共五級。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)：通過購買打印機(jī)及電腦，反映全旗牧業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況，保障國家、自治區(qū)、盟市、旗縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)安全暢通、提高單位辦公效率。

績效目標(biāo)實際完成情況：已完成購買打印機(jī)及電腦，反映全旗牧業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況，保障國家、自治區(qū)、盟市、旗縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)安全暢通、提高了單位辦公效率。

 

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

該績效自評方案的目的是為了全面評估項目的執(zhí)行情況。本年度項目使用資金成本比年初預(yù)算金額少，工作完成質(zhì)量良好。資金管理好。 根據(jù)鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局財務(wù)管理制度，單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組實施績效監(jiān)控工作。為了全面的能夠做到監(jiān)督項目執(zhí)行情況及完成情況，及時發(fā)現(xiàn)本年度項目執(zhí)行存在的問題，并且及時做好改正及總結(jié)工作，為后續(xù)工作的展開做好鋪墊。能做到監(jiān)督監(jiān)管工作，保證找工作完成質(zhì)量良好。

（二）項目資金投入情況

本年度資金年初預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中：財政撥款5.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中：財政撥款5.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)4.53萬元，其中：財政撥款4.53萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況

本年度項目使用資金成本比年初預(yù)算金額少，工作完成質(zhì)量良好。資金管理好。本年度設(shè)置績效目標(biāo)11個，購買打印機(jī)年度指標(biāo)等于2臺，購買電腦年度指標(biāo)等于3臺。購買設(shè)備驗收合格率年度指標(biāo)為等于100%，購買設(shè)備及時率和資金撥款及時率年度指標(biāo)等于100%。

（四）項目資金管理情況

項目資金管理嚴(yán)謹(jǐn)，本年度項目使用資金成本比年初預(yù)算金額少，工作完成質(zhì)量良好。資金管理好。年初資金總額為5萬元，執(zhí)行率為90.6%,全年預(yù)計執(zhí)行4.53萬元。購買打印機(jī)年度指標(biāo)小于等于0.51萬元，實際完成0.51萬元，購買電腦經(jīng)費乃年度指標(biāo)小于等于1.77萬元，實際完成1.77萬元，辦公經(jīng)費年度指標(biāo)小于等于2.71萬元，完成值2.25萬元資金管理嚴(yán)謹(jǐn)。

 

三、項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)購買打印機(jī)，目標(biāo)值等于2臺，實際完成2臺，分值7，得分7。

2)購買電腦，目標(biāo)值等于3臺，實際完成3臺，分值7，得分7。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)購買設(shè)備驗收合格率，目標(biāo)值等于100%，實際完成100%，分值6，得分6。

3、時效指標(biāo)

4)購買設(shè)備及時率，目標(biāo)值等于100%，實際完成100%，分值6，得分6。

5)資金撥付及時率，目標(biāo)值等于100%，實際完成100%，分值6，得分6。

4、成本指標(biāo)

6)購買打印機(jī)經(jīng)費，目標(biāo)值小于等于0.51萬元，實際完成0.51萬元，分值6，得分6。

7)購買電腦經(jīng)費，目標(biāo)值小于等于1.77萬元，實際完成1.77萬元，分值6，得分6。

8)辦公經(jīng)費，目標(biāo)值小于等于2.71萬元，實際完成2.25萬元，分值6，得分6。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會效益

9)提高單位辦公效率，目標(biāo)值有效提高，實際完成有效提高，分值15，得分15。

10)反映全旗牧業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況，目標(biāo)值效果顯著，實際完成效果顯著，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

11)單位職工滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分99.06分，等級為A。

四、存在問題

（一）項目立項、實施存在問題

  不存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

不存在問題。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

后續(xù)工作繼續(xù)做好，努力做好使用少成本，提高工作效率。本年度項目使用資金成本比年初預(yù)算金額少，工作完成質(zhì)量良好。資金管理好。在后續(xù)工作計劃中，將借鑒以往的工作經(jīng)驗，以嚴(yán)謹(jǐn)切實完成后續(xù)相關(guān)工作。提前做好業(yè)務(wù)科室年初預(yù)算計劃，做好績效目標(biāo)，績效監(jiān)控工作實施情況做好年度預(yù)算執(zhí)行情況及績效目標(biāo)情況及分析，為后續(xù)項目開展做好良好的鋪墊工作?？偨Y(jié)工作，為后續(xù)工作的展開做好鋪墊。能做到監(jiān)督監(jiān)管工作，保證找工作完成質(zhì)量良好。

（二）措施及辦法

后續(xù)工作繼續(xù)做好，績效努力做好少成本，工作效率高。

 

 

 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

  三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

  四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

  五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

  八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

  九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

  十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

  十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

  十八、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

    （各部門（單位）應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：蓮花           聯(lián)系電話：0470-8818155- 

 

第五部分 部門（單位）決算表

 

    見附件。1