部門(mén)（單位）名稱(chēng)：鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局

單位負(fù)責(zé)人：寶林

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王彩虹

編制人：孫玉花

報(bào)送日期：2024年9月

 

 

 

公開(kāi)文檔

目 錄

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于退役軍人工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。擬訂全旗退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫相關(guān)政策并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定全旗退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。指導(dǎo)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展有關(guān)工作。

（二）負(fù)責(zé)退役軍人安置工作。負(fù)責(zé)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工及隨遷隨調(diào)家屬的移交安置工作。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）指導(dǎo)退役軍人培訓(xùn)就業(yè)工作。組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

（四）負(fù)責(zé)退役軍人待遇保障工作。組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（五）組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)不宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（六）組織指導(dǎo)全旗擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。

（七）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作?？偨Y(jié)表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（八）負(fù)責(zé)維護(hù)退役軍人權(quán)益工作。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（九）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作

（十）職能轉(zhuǎn)變。旗退役軍人局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

    二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合辦公室、移交安置管理股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股。旗退役軍人局行政編制5名。班子科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（1正1副）。

本部門(mén)下屬單位包括：退役軍人服務(wù)中心，事業(yè)編制8名。

2.     從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2021年度部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局
2	鄂溫克族自治旗退役軍人服務(wù)中心

 

 

  三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

 鄂溫克旗退役軍人事務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于退役軍人工作的各項(xiàng)決策部署，大力發(fā)揚(yáng)我旗雙擁優(yōu)良傳統(tǒng)，在軍人軍屬撫恤待遇、符合安置條件人員接收安置、退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、涉軍群體權(quán)益保護(hù)以及褒揚(yáng)紀(jì)念等方面做了大量工作。

一、落實(shí)優(yōu)待撫恤，精準(zhǔn)提升服務(wù)保障

按照政策標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放傷殘軍人、老復(fù)員軍人、烈屬烈子、參戰(zhàn)參核等優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤，截止2023年1-12月為全旗各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象176人發(fā)放撫恤金及生活補(bǔ)助333.49萬(wàn)元，及時(shí)發(fā)放減員人員的死亡撫恤金，發(fā)放撫恤金13.09萬(wàn)元。完善優(yōu)撫醫(yī)療保障制度，全年為重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象繳納醫(yī)療保險(xiǎn)參保費(fèi)、報(bào)銷(xiāo)門(mén)診藥費(fèi)及住院費(fèi)用4.64萬(wàn)元，2023年度為129名現(xiàn)役軍人家庭發(fā)放優(yōu)待金727.49萬(wàn)元，為64名消防員發(fā)放優(yōu)待金443萬(wàn)元。

（二）做實(shí)紓難解困，全面提升生活水平

落實(shí)對(duì)困難退役軍人幫扶援助政策，優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)效能，幫助困難退役軍人解決“生活難”問(wèn)題。對(duì)重點(diǎn)困難退役軍人家庭進(jìn)行走訪慰問(wèn)，核實(shí)后對(duì)37名困難退役軍人開(kāi)展幫扶，幫扶援助金額達(dá)14.56萬(wàn)元；對(duì)12名常態(tài)化聯(lián)系對(duì)象進(jìn)行慰問(wèn)，發(fā)放慰問(wèn)金0.6萬(wàn)元；入戶走訪困難優(yōu)撫對(duì)象，發(fā)放慰問(wèn)品0.48萬(wàn)元。春節(jié)，“八一”期間，慰問(wèn)抗美援朝志愿軍、困難退役軍人、優(yōu)撫對(duì)象、“最美退役軍人”、情系邊海防官兵等共342人次，慰問(wèn)金額達(dá)41萬(wàn)余元。

（三）修繕加固烈士墓，專(zhuān)人管護(hù)紀(jì)念設(shè)施

修繕加固烈士墓投入0.49萬(wàn)元，安排專(zhuān)人日常管理維護(hù)烈士紀(jì)念設(shè)施，確保烈士紀(jì)念設(shè)施得到有效管護(hù)。

（四）做好安置就業(yè)工作，強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)

一是實(shí)行“陽(yáng)光安置”，認(rèn)真落實(shí)就業(yè)安置政策。2023年，共接收自主就業(yè)退役士兵43人，符合政府安排工作2人，其中1人安置在全額撥款事業(yè)單位，1人安置到華能伊敏煤電公司。二是按照政策要求為2022年退出現(xiàn)役35名退役士兵發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金268.89萬(wàn)元。

（五）落實(shí)“五有”保障及全力打造政治文化環(huán)境建設(shè)

全旗共有27個(gè)退役軍人服務(wù)中心（站），其中包括旗退役軍人服務(wù)中心，10個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)退役軍人服務(wù)站，16個(gè)嘎查社區(qū)級(jí)退役軍人服務(wù)站。2023年，按照上級(jí)要求全部完成政治文化環(huán)境建設(shè)工作，共使用資金9.61萬(wàn)元。

第二部分  部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度收入、支出決算總計(jì) 2,150.15萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 170.02萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.59%，變動(dòng)原因：上級(jí)下達(dá)2023年優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助及安置補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 738.28萬(wàn)元，增長(zhǎng) 52.29%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加750.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.95%、衛(wèi)生健康支出減少1.1萬(wàn)元，減少6.32%、住房保障支出增加2.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.08%。

    （一）收入決算總計(jì) 2,150.15萬(wàn)元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 2,135.96萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 724.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.34%，變動(dòng)原因：因?yàn)槁毠すべY調(diào)標(biāo)、發(fā)放帶薪休假補(bǔ)助、職工艱苦邊遠(yuǎn)補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)；優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)；2023年義務(wù)兵優(yōu)待金支出包含2022年下半年優(yōu)待金及入職兩年消防兵家庭優(yōu)待金。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 14.19萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 13.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 2,541.30%，變動(dòng)原因變動(dòng)原因：一是2023年繳納2022年11月至12月未繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)；二是2022年軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部取暖補(bǔ)貼2023年發(fā)放。

    （二）支出決算總計(jì) 2,150.15萬(wàn)元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 2,149.61萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 751.96萬(wàn)元，增長(zhǎng) 53.80%，變動(dòng)原因：因?yàn)槁毠すべY調(diào)標(biāo)、發(fā)放帶薪休假補(bǔ)助、職工艱苦邊遠(yuǎn)補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)；優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)；2023年義務(wù)兵優(yōu)待金支出包含2022年下半年優(yōu)待金及入職兩年消防兵家庭優(yōu)待金。

    2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.54萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：2023年銀行利息及困難退役軍人幫扶資金。與上年決算相比，減少 -13.68萬(wàn)元，減少 -96.19%，變動(dòng)原因：一是2023年繳納2022年11月至12月未繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)；二是2022年軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部取暖補(bǔ)貼2023年發(fā)放。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度本年收入決算合計(jì) 2,135.96萬(wàn)元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2,135.96萬(wàn)元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

 

 

 

圖1.收入決算圖（以餅圖列示）

    三、支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度本年支出決算合計(jì) 2,149.61萬(wàn)元，其中：

    本年基本支出 240.47萬(wàn)元，占 11.19%；

    本年項(xiàng)目支出 1,909.14萬(wàn)元，占 88.81%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

   

 

圖2.支出決算圖（以餅圖列示）

           

 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 2,149.33萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 169.20萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.55%，變動(dòng)原因：上級(jí)下達(dá)2023年優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助及安置補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 738.31萬(wàn)元，增長(zhǎng) 52.32%，變動(dòng)原因：因?yàn)槁毠すべY調(diào)標(biāo)、發(fā)放帶薪休假補(bǔ)助、職工艱苦邊遠(yuǎn)補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)；優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)；2023年義務(wù)兵優(yōu)待金支出包含2022年下半年優(yōu)待金及入職兩年消防兵家庭優(yōu)待金。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2,148.89萬(wàn)元。與年初預(yù)算 1,980.13萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 108.52%。其中：

    （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為 2,115.41萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加168.99萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.57萬(wàn)元，支出決算1.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無(wú)差異。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算16.56萬(wàn)元，支出決算18.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職工工資調(diào)增，繳納機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算1.91萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因2024年有1名職工退休，繳納職業(yè)年金單位部分。

4.撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算 4.87  萬(wàn)元，支出決算 30.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  631.83 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上級(jí)按應(yīng)承擔(dān)的比例撥入專(zhuān)項(xiàng)資金。

5.撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算 47.55  萬(wàn)元，支出決算 147.81 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 310.85  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上級(jí)按應(yīng)承擔(dān)的比例撥入專(zhuān)項(xiàng)資金。

6.撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 13.89 萬(wàn)元，支出決算 14.29 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  102.88  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上級(jí)按應(yīng)承擔(dān)的比例撥入專(zhuān)項(xiàng)資金。

7.撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。年初預(yù)算  1253.71  萬(wàn)元，支出決算 1170.49 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  93.36  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：預(yù)計(jì)新疆、西藏服役義務(wù)兵人數(shù)有誤差。

 8.撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0萬(wàn)元，支出決算 33.53 萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助由上級(jí)全額承擔(dān)，年初不列入部門(mén)預(yù)算。 

9.撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 94.57 萬(wàn)元，支出決算 107.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 113.24%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年上級(jí)下達(dá)困難退役軍人幫扶援助、優(yōu)撫對(duì)象市自然增長(zhǎng)部分生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金。

10.退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算  262.59 萬(wàn)元，支出決算 263.56 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100.37  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上級(jí)按應(yīng)承擔(dān)的比例撥入專(zhuān)項(xiàng)資金。

11.退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0  萬(wàn)元，支出決算 32.86 萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：軍隊(duì)移交政府的離退休人員生活補(bǔ)助全額由上級(jí)承擔(dān)，年初不列入部門(mén)預(yù)算。

12.退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算 6.5萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年上級(jí)撥入軍隊(duì)移交政府的離退休干部管理機(jī)構(gòu)。

13.退役安置（款）退役士兵教育管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 5 萬(wàn)元，支出決算 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年未開(kāi)辦退役士兵教育技能培訓(xùn)。

14.退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算  40.37  萬(wàn)元，支出決算 69.6 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 172.41 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年申請(qǐng)往年軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)置智慧檔案管理系統(tǒng)。

15.退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算 5 萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年上級(jí)撥入困難退役軍人幫扶援助專(zhuān)項(xiàng)資金。

16.退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 73.12 萬(wàn)元，支出決算 91.93 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 125.72  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：公務(wù)員工資調(diào)增及2023年發(fā)放半年職工帶薪休假。

17.退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算  10 萬(wàn)元，支出決算 9.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 90.7 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：按照勤儉節(jié)約的原則，通過(guò)嚴(yán)格的成本控制和費(fèi)用管理使得實(shí)際支出數(shù)低于預(yù)算。

18.退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  81.94 萬(wàn)元，支出決算 86.8 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  105.93 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職工工資調(diào)增及2023年發(fā)放半年職工帶薪休假。

19.退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  38.52  萬(wàn)元，支出決算 24.13 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 62.64  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：享受隨軍家屬生活補(bǔ)助人員減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為16.3萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少1.3萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 10.65   萬(wàn)元，支出決算 11.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  109.48  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職工工資調(diào)增，繳納醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算  6.96  萬(wàn)元，支出決算 4.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  66.67  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：優(yōu)待對(duì)象申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)的人員少。

（三）住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為17.18萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加1.07萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 16.11 萬(wàn)元，支出決算17.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 106.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職工工資調(diào)增，繳納住房公積金基數(shù)增加。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 240.47萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 220.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資56.17萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼68.3萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.97萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)37.02萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資8.21萬(wàn)元、其他工資福利支出15.76萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)1.57萬(wàn)元、撫恤金0.01萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8.39萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2.42萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金17.18萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元等。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 20.47萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)7.06萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.4萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.33萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.86萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.59萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.13萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元等。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

      鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 1,908.42萬(wàn)元，其中：

    （一）工資福利支出 0.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資0萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元等。

（二）商品和服務(wù)支出 18.18萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)10.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.66萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.97萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.8萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.05萬(wàn)元等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1874.01萬(wàn)元。主要包括：離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、退職（役）費(fèi)4.76萬(wàn)元、撫恤金178.57萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1656.69萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助33.99萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、其他隊(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

（四）資本性支出16.23萬(wàn)元。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置1.86萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新14.37萬(wàn)元。

    八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 2.30萬(wàn)元，支出決算 1.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的 53.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 2.10萬(wàn)元，支出決算 1.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的 58.45%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.20萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：2023年公務(wù)用車(chē)未產(chǎn)生大型維修維護(hù)費(fèi)用。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1.23萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.23萬(wàn)元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：2023年未產(chǎn)生此類(lèi)費(fèi)用。

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.23萬(wàn)元。其中：

    （1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛，開(kāi)支內(nèi)容：2023年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：2023年未產(chǎn)生此類(lèi)費(fèi)用。

    （2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.23萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1 輛。與上年決算相比，減少 2.33萬(wàn)元，減少65.53%，變動(dòng)原因：2023年公務(wù)用車(chē)未產(chǎn)生大型維修維護(hù)費(fèi)用。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：2023年未產(chǎn)生此類(lèi)費(fèi)用；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：2023年未產(chǎn)生此類(lèi)費(fèi)用。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：2023年未產(chǎn)生此類(lèi)費(fèi)用。

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：本部門(mén)（單位）無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：本部門(mén)（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 20.47萬(wàn)元。比上年決算相比，減少59.91萬(wàn)元，減少 74.53%，變動(dòng)原因：一是按照勤儉節(jié)約的原則，通過(guò)嚴(yán)格的成本控制和費(fèi)用管理使得實(shí)際支出數(shù)低于預(yù)算。二是2023年未產(chǎn)生烈士公墓維修維護(hù)費(fèi)用。

    十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度政府采購(gòu)支出總額 3.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1.53萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 0.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.06%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 截至2023年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛 1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē) 0輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0輛，其他用車(chē) 1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛） 0臺(tái)（套）。

    十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目29個(gè)，共涉及資金2146.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

    組織對(duì)“退役士兵自主就業(yè)地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金項(xiàng)目”、“義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目”、“呼財(cái)社【2022】1345 優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助項(xiàng)目”等29個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2146.78萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看以上項(xiàng)目績(jī)效意識(shí)及資金預(yù)算執(zhí)行效率有待提高，績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)定的合理性不夠，績(jī)效自評(píng)目標(biāo)不夠規(guī)范。需切實(shí)提高績(jī)效管理水平。

    （二）部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局 2023年度在決算中反映29個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共29個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 1.退役士兵自主就業(yè)地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100分。全年預(yù)算數(shù)為 259.49 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 259.49 萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年“八一”之前35名自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金259.49萬(wàn)元足額發(fā)放到位，有效落實(shí)了退役士兵安置政策，保障退役士兵合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

    2.義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 88.78 分。全年預(yù)算數(shù)為 1200.71 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 1014.49 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 84.49 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年義務(wù)兵、消防救援人員家屬優(yōu)待金已足額及時(shí)發(fā)放到位，切實(shí)維護(hù)義務(wù)兵、消防救援隊(duì)伍人員家庭權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)家財(cái)政法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善財(cái)務(wù)管理制度切實(shí)管好用好專(zhuān)項(xiàng)資金。通過(guò)實(shí)施績(jī)效管理工作，提高資金使用效率。根據(jù)績(jī)效自評(píng)情況，不斷補(bǔ)充完善績(jī)效評(píng)級(jí)指標(biāo)，全面真實(shí)反映部門(mén)績(jī)效水平。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法和制度要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金加大審核力度，嚴(yán)格按照制作要求執(zhí)行。不斷提高義務(wù)兵家屬的滿意度。

    3.呼財(cái)社【2022】1345 優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100 分。全年預(yù)算數(shù)為 185.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 185.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99.98 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助已足額及時(shí)發(fā)放到位，有效改善了優(yōu)撫對(duì)象基本生活情況。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)家財(cái)政法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善財(cái)務(wù)管理制度切實(shí)管好用好專(zhuān)項(xiàng)資金。通過(guò)實(shí)施績(jī)效管理工作，提高資金使用效率。根據(jù)績(jī)效自評(píng)情況，不斷補(bǔ)充完善績(jī)效評(píng)級(jí)指標(biāo)，全面真實(shí)反映部門(mén)績(jī)效水平。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法和制度要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金加大審核力度，嚴(yán)格按照制作要求執(zhí)行。不斷提高重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的滿意度。

4.呼財(cái)社【2023】603號(hào) 困難退役軍人幫扶援助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100分。全年預(yù)算數(shù)為5 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年按照政策規(guī)定給符合條件的生活困難退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象給予幫扶援助發(fā)放，不斷提高救急濟(jì)難水平，增強(qiáng)困難退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象的安全感，落實(shí)困難退役軍人幫扶援助政策，改善困難退役軍人及家屬基本生活，困難退役軍人幫扶援助資金，做到公正公平。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)家財(cái)政法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善財(cái)務(wù)管理制度切實(shí)管好用好專(zhuān)項(xiàng)資金。通過(guò)實(shí)施績(jī)效管理工作，提高資金使用效率。根據(jù)績(jī)效自評(píng)情況，不斷補(bǔ)充完善績(jī)效評(píng)級(jí)指標(biāo)，全面真實(shí)反映部門(mén)績(jī)效水平。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法和制度要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金加大審核力度，嚴(yán)格按照制作要求執(zhí)行。不斷提高困難退役軍人滿意度。

5.呼財(cái)社[2022]1367號(hào) 中央財(cái)政退役安置補(bǔ)助（軍休干部生活補(bǔ)助）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 99.79 分。全年預(yù)算數(shù)為 34.6 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 33.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的 97.86 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年發(fā)放軍隊(duì)移交政府的離退休干部生活補(bǔ)助24.86萬(wàn)元、軍休遺屬補(bǔ)助8萬(wàn)元，有效改善了軍休干部及遺屬生活情況；有效開(kāi)展了各項(xiàng)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)家財(cái)政法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善財(cái)務(wù)管理制度切實(shí)管好用好專(zhuān)項(xiàng)資金。通過(guò)實(shí)施績(jī)效管理工作，提高資金使用效率。根據(jù)績(jī)效自評(píng)情況，不斷補(bǔ)充完善績(jī)效評(píng)級(jí)指標(biāo)，全面真實(shí)反映部門(mén)績(jī)效水平。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法和制度要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金加大審核力度，嚴(yán)格按照制作要求執(zhí)行。不斷提高軍休干部及軍休遺屬的滿意度。

    （三）部門(mén)（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以呼財(cái)社【2022】1345 優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為90分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2023年呼財(cái)社【2022】1345 優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、   項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

  2022年中央財(cái)政提前下達(dá)2023年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算185.75萬(wàn)元。主要用于傷殘人員、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、“三屬”（烈士、因公犧牲和病故軍人家屬）、“兩參”（在農(nóng)村和城鎮(zhèn)無(wú)工作單位且家庭生活困難的參戰(zhàn)退役人員、部分原8023部隊(duì)及其他參加核試驗(yàn)軍隊(duì)退役人員）、以及符合條件的農(nóng)村籍退役士兵、老列子女（含建國(guó)前錯(cuò)殺后平反人員的子女）發(fā)放撫恤及生活補(bǔ)助。                  

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)為在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、傷殘軍人、三屬、參戰(zhàn)參核人員、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、老烈子女以及符合條件的農(nóng)村籍退役士兵發(fā)放優(yōu)待對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助，使優(yōu)撫對(duì)象等人員的基本生活得到有效改善，保障軍隊(duì)建設(shè)促進(jìn)社會(huì)和諧。 

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：2023年優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助已足額及時(shí)發(fā)放到位，有效改善了優(yōu)撫對(duì)象基本生活情況。

二、   績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，探索建立規(guī)范的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系，完善預(yù)算編制方法，并為以后年度該項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)審核，預(yù)算安排提供決策依據(jù)。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)使預(yù)算單位樹(shù)立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的使用校園和管理水平；全面了解項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績(jī)和綜合效果，有利于預(yù)算單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、加強(qiáng)管理，保證財(cái)政資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性?？?jī)效評(píng)價(jià)工作的目的就是預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用。

（二）項(xiàng)目資金投入情況

本年度資金年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)185.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款185.75萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)185.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款185.71萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況

提前下達(dá)自治區(qū)2023年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算（呼財(cái)社【2022】1345號(hào)）185.75萬(wàn)元，全年執(zhí)行185.71萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為99.98%。按照政策規(guī)定給符合條件的優(yōu)撫對(duì)象逐月審核、足額及時(shí)發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象撫恤金和生活補(bǔ)助。通過(guò)發(fā)放優(yōu)待對(duì)象撫恤金和生活補(bǔ)助，切實(shí)改善了優(yōu)撫對(duì)象生活情況，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

（三）項(xiàng)目資金管理情況

做好優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金管理發(fā)放工作對(duì)于保障優(yōu)撫對(duì)象基本權(quán)益、促進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)構(gòu)建和諧社會(huì)意義重大。我局認(rèn)真貫徹各項(xiàng)法律法規(guī)，做到依法管理使用優(yōu)撫專(zhuān)項(xiàng)資金。做到專(zhuān)款專(zhuān)用。優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金按照規(guī)定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，分配科學(xué)合理。按項(xiàng)目資金使用范圍和使用方向準(zhǔn)確使用。優(yōu)撫對(duì)象撫恤及生活補(bǔ)助資金撥付實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，以“一卡通”形式足額及時(shí)發(fā)放。

三、   項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)在鄉(xiāng)復(fù)員軍人人數(shù)，目標(biāo)值大于等于2人，實(shí)際完成2人，分值2，得分2。

2)傷殘軍人人數(shù)，目標(biāo)值大于等于45人，實(shí)際完成46人，分值2，得分2。

3)三屬人數(shù)，目標(biāo)值大于等于4人，實(shí)際完成4人，分值2，得分2。

4)參戰(zhàn)參核人員人數(shù)，目標(biāo)值大于等于2人，實(shí)際完成2人，分值2，得分2。

5)帶病回鄉(xiāng)退役軍人人數(shù)，目標(biāo)值大于等于3人，實(shí)際完成4人，分值2，得分2。

6)老烈子女，目標(biāo)值大于等于5人，實(shí)際完成5人，分值2，得分2。

7)農(nóng)村籍退役士兵，目標(biāo)值大于等于104人，實(shí)際完成113人，分值3，得分3。

2、質(zhì)量指標(biāo)

8)撫恤生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值8，得分8。

9)撫恤補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7，得分7。

3、時(shí)效指標(biāo)

10)撫恤生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放及時(shí)率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

11)撫恤補(bǔ)助按月發(fā)放率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

12)在鄉(xiāng)復(fù)員軍人人數(shù)，目標(biāo)值小于等于16846元，實(shí)際完成16846元，分值2，得分2。

13)傷殘軍人人數(shù)，目標(biāo)值小于等于1161380元，實(shí)際完成1161380元，分值2，得分2。

14)三屬人數(shù)，目標(biāo)值小于等于245596元，實(shí)際完成245596元，分值2，得分2。

15)參戰(zhàn)參核人員人數(shù)，目標(biāo)值小于等于19222元，實(shí)際完成19222元，分值1，得分1。

16)帶病回鄉(xiāng)退役軍人人數(shù)，目標(biāo)值小于等于20796元，實(shí)際完成20796元，分值1，得分1。

17)老烈子女，目標(biāo)值小于等于56700元，實(shí)際完成56700元，分值1，得分1。

18)農(nóng)村籍退役士兵，目標(biāo)值小于等于336960元，實(shí)際完成336560元，分值1，得分1。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

19)改善優(yōu)撫對(duì)象基本生活，目標(biāo)值有效改善，實(shí)際完成有效改善，分值10，得分10。

20)保障軍隊(duì)建設(shè)促進(jìn)社會(huì)和諧，目標(biāo)值效果顯著

，實(shí)際完成效果顯著，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

21)保障軍隊(duì)建設(shè)促進(jìn)社會(huì)和諧，目標(biāo)值效果顯著

，實(shí)際完成效果顯著，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

22)優(yōu)撫對(duì)象滿意，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成99.98%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，等級(jí)為A。

四、   存在問(wèn)題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題

無(wú)。

（二）資金管理使用存在問(wèn)題

無(wú)。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)家財(cái)政法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善財(cái)務(wù)管理制度切實(shí)管好用好專(zhuān)項(xiàng)資金。通過(guò)實(shí)施績(jī)效管理工作，提高資金使用效率。根據(jù)績(jī)效自評(píng)情況，不斷補(bǔ)充完善績(jī)效評(píng)級(jí)指標(biāo)，全面真實(shí)反映部門(mén)績(jī)效水平。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法和制度要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金加大審核力度，嚴(yán)格按照制作要求執(zhí)行。不斷提高重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的滿意度。

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專(zhuān)戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：孫玉花           聯(lián)系電話：0470-8815699

 

第五部分 部門(mén)（單位）決算表

見(jiàn)附件。1

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		退役士兵自主就業(yè)地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金
主管部門(mén)		鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局（部門(mén)）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	259.49	259.49		259.49		10	100.00		10
		其中：財(cái)政撥款	259.49	259.49		259.49		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		通過(guò)對(duì)退役士兵發(fā)放自主就業(yè)退役士兵地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金，履行退役士兵安置政策，保障退役士兵合法權(quán)益與保險(xiǎn)軍隊(duì)建設(shè)。					2023年“八一”之前35名自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金259.49萬(wàn)元足額發(fā)放到位，有效落實(shí)了退役士兵安置政策，保障退役士兵合法權(quán)益。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	自主就業(yè)退役士兵發(fā)放地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金人數(shù)	正向	大于等于	35	35	人	8	8
			自主就業(yè)退役士兵發(fā)放地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助工作完成率	正向	大于等于	90	100	%	8	8
		質(zhì)量指標(biāo)	自主就業(yè)退役士兵發(fā)放地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助工作規(guī)范性	定性		規(guī)范	規(guī)范		10	10
		時(shí)效指標(biāo)	自主就業(yè)退役士兵發(fā)放地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助工作及時(shí)性	定性		及時(shí)	及時(shí)		10	10
		成本指標(biāo)	義務(wù)兵補(bǔ)助成本	反向	小于等于	200.7	200.7	萬(wàn)元	7	7
			士官補(bǔ)助成本	反向	小于等于	58.79	58.79	萬(wàn)元	7	7
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	保障退役士兵合法權(quán)益	定性		明顯保障	明顯保障		10	10
			履行退役士兵安置政策	定性		符合	符合		10	10
		可持續(xù)影響	保障軍隊(duì)建設(shè)	定性		持續(xù)保障	持續(xù)保障		10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	退役士兵滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		義務(wù)兵優(yōu)待金
主管部門(mén)		鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局（部門(mén)）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	1200.71	1200.71		1014.49		10	84.49		8.45
		其中：財(cái)政撥款	1200.71	1200.71		1014.49		——	84.49		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		通過(guò)對(duì)義務(wù)兵、消防救援人員發(fā)放優(yōu)待金，切實(shí)維護(hù)義務(wù)兵、消防救援隊(duì)伍人員家庭權(quán)益，激勵(lì)適齡青年參軍保衛(wèi)祖國(guó)。					2023年義務(wù)兵、消防救援人員家屬優(yōu)待金已足額及時(shí)發(fā)放到位，切實(shí)維護(hù)義務(wù)兵、消防救援隊(duì)伍人員家庭權(quán)益。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	義務(wù)兵人數(shù)	正向	大于等于	150	138	人	7	6.44	年初預(yù)計(jì)人數(shù)150人，實(shí)際發(fā)放人數(shù)138人。
			消防救援人數(shù)	正向	大于等于	122	128	人	7	7	年初預(yù)計(jì)人數(shù)122人，實(shí)際發(fā)放人數(shù)128人。
		質(zhì)量指標(biāo)	義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放完成率	正向	等于	100	100	%	7	7
		時(shí)效指標(biāo)	義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	7	7
			資金撥付及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	7	7
		成本指標(biāo)	義務(wù)兵優(yōu)待金經(jīng)費(fèi)	反向	小于等于	7731325	5714843.75	元	7	7	年初預(yù)計(jì)人數(shù)150人，實(shí)際發(fā)放人數(shù)138人。
			消防救援優(yōu)待金經(jīng)費(fèi)	反向	小于等于	4275773	4430028	元	8	0	年初預(yù)算時(shí)市局下發(fā)人數(shù)122人，年中市局又下發(fā)6人,2023年實(shí)際發(fā)放人數(shù)128人。
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	切實(shí)維護(hù)義務(wù)兵家庭權(quán)益	定性		效果顯著	效果顯著		15	15
			激勵(lì)適齡青年參軍保衛(wèi)祖國(guó)	定性		有效激勵(lì)	有效激勵(lì)		15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	義務(wù)兵家屬滿意度	正向	大于等于	95	84.49	%	10	8.89
總分									100	88.78

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		呼財(cái)社【2022】1345 優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助
主管部門(mén)		鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局（部門(mén)）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	0.00	185.75		185.71		10	99.98		10
		其中：財(cái)政撥款	0.00	185.75		185.71		——	99.98		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		通過(guò)為在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、傷殘軍人、三屬、參戰(zhàn)參核人員、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、老烈子女以及符合條件的農(nóng)村籍退役士兵發(fā)放優(yōu)待對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助，使優(yōu)撫對(duì)象等人員的基本生活得到有效改善，保障軍隊(duì)建設(shè)促進(jìn)社會(huì)和諧。					2023年優(yōu)撫對(duì)象撫恤生活補(bǔ)助已足額及時(shí)發(fā)放到位，有效改善了優(yōu)撫對(duì)象基本生活情況。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	在鄉(xiāng)復(fù)員軍人人數(shù)	正向	大于等于	2	2	人	2	2
			傷殘軍人人數(shù)	正向	大于等于	45	46	人	2	2
			三屬人數(shù)	正向	大于等于	4	4	人	2	2
			參戰(zhàn)參核人員人數(shù)	正向	大于等于	2	2	人	2	2
			帶病回鄉(xiāng)退役軍人人數(shù)	正向	大于等于	3	4	人	2	2
			老烈子女	正向	大于等于	5	5	人	2	2
			農(nóng)村籍退役士兵	正向	大于等于	104	113	人	3	3
		質(zhì)量指標(biāo)	撫恤生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放率	正向	等于	100	100	%	8	8
			撫恤補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范率	正向	等于	100	100	%	7	7
		時(shí)效指標(biāo)	撫恤生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	5	5
			撫恤補(bǔ)助按月發(fā)放率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指標(biāo)	在鄉(xiāng)復(fù)員軍人人數(shù)	反向	小于等于	16846	16846	元	2	2
			傷殘軍人人數(shù)	反向	小于等于	1161380	1161380	元	2	2
			三屬人數(shù)	反向	小于等于	245596	245596	元	2	2
			參戰(zhàn)參核人員人數(shù)	反向	小于等于	19222	19222	元	1	1
			帶病回鄉(xiāng)退役軍人人數(shù)	反向	小于等于	20796	20796	元	1	1
			老烈子女	反向	小于等于	56700	56700	元	1	1
			農(nóng)村籍退役士兵	反向	小于等于	336960	336560	元	1	1
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	改善優(yōu)撫對(duì)象基本生活	定性		有效改善	有效改善		10	10
			保障軍隊(duì)建設(shè)促進(jìn)社會(huì)和諧	定性		效果顯著	效果顯著		10	10
		可持續(xù)影響	保障軍隊(duì)建設(shè)促進(jìn)社會(huì)和諧	定性		效果顯著	效果顯著		10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	優(yōu)撫對(duì)象滿意	正向	大于等于	95	99.98	%	10	10
總分									100	100

 

 

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		呼財(cái)社【2023】603號(hào) 困難退役軍人幫扶援助資金
主管部門(mén)		鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局（部門(mén)）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：財(cái)政撥款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		通過(guò)發(fā)放困難退役軍人幫扶援助補(bǔ)助資金，解決符合條件的困難退役軍人、困難優(yōu)撫對(duì)象的生活問(wèn)題；保持士兵退伍的基本穩(wěn)定；保障軍隊(duì)建設(shè)需要，促進(jìn)社會(huì)和諧。					2023年按照政策規(guī)定給符合條件的生活困難退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象給予幫扶援助發(fā)放，不斷提高救急濟(jì)難水平，增強(qiáng)困難退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象的安全感，落實(shí)困難退役軍人幫扶援助政策，改善困難退役軍人及家屬基本生活，困難退役軍人幫扶援助資金，做到公正公平。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	定期領(lǐng)取撫恤補(bǔ)助的優(yōu)待對(duì)象	正向	大于等于	2	2	人	7	7
			符合條件的困難退役軍人	正向	大于等于	6	6	人	8	8
		質(zhì)量指標(biāo)	困難幫扶援助資金使用規(guī)范性	定性		規(guī)范	規(guī)范		8	8
			困難幫扶援助資金使用有效性	定性		有效	有效		7	7
		時(shí)效指標(biāo)	困難幫扶援助資金使用及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	5	5
			困難幫扶援助資金撥付及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指標(biāo)	困難幫扶援助成本	反向	小于等于	5	5	萬(wàn)元	5	5
			困難幫扶援助資金成本控制率	正向	等于	100	100	%	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	保持士兵退伍的基本穩(wěn)定	定性		基本穩(wěn)定	基本穩(wěn)定		10	10
		可持續(xù)影響	保障軍隊(duì)建設(shè)需要	定性		長(zhǎng)期	長(zhǎng)期		10	10
			促進(jìn)社會(huì)和諧	定性		長(zhǎng)期	長(zhǎng)期		10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	困難退役軍人滿意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
總分									100	100

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		呼財(cái)社[2022]1367號(hào) 中央財(cái)政退役安置補(bǔ)助（軍休干部生活補(bǔ)助）
主管部門(mén)		鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局（部門(mén)）				實(shí)施單位		鄂溫克族自治旗退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	34.60	34.60		33.86		10	97.86		9.79
		其中：財(cái)政撥款	34.60	34.60		33.86		——	97.86		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		通過(guò)發(fā)放符合規(guī)定的離退休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療和生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，落實(shí)退役安置政策、保障軍休干部及遺屬生活；通過(guò)申請(qǐng)移交政府安置軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)，保障服務(wù)機(jī)構(gòu)工作正常開(kāi)展；保障軍隊(duì)建設(shè)、促進(jìn)社會(huì)和諧。					2023年發(fā)放軍隊(duì)移交政府的離退休干部生活補(bǔ)助24.86萬(wàn)元、軍休遺屬補(bǔ)助8萬(wàn)元，有效改善了軍休干部及遺屬生活情況；有效開(kāi)展了各項(xiàng)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)工作。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	軍隊(duì)離休干部人數(shù)	正向	大于等于	1	1	人	5	5
			享受遺屬補(bǔ)助人數(shù)	正向	大于等于	2	2	人	5	5
			服務(wù)機(jī)構(gòu)管理數(shù)	正向	等于	1	1	個(gè)	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	生活補(bǔ)助資金足額撥付率	正向	等于	100	100	%	5	5
			生活補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性	定性		規(guī)范	規(guī)范		5	5
			服務(wù)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范性	定性		規(guī)范	規(guī)范		5	5
		時(shí)效指標(biāo)	生活補(bǔ)助資金撥付及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	4	4
			生活補(bǔ)助資金發(fā)放及時(shí)率	正向	等于	100	100	%	4	4
			服務(wù)機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)率	正向	等于	100	0	%	2	2
		成本指標(biāo)	軍隊(duì)離休干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	反向	小于等于	256000	248574	元	4	4
			遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	反向	小于等于	80000	80000	元	4	4
			服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)	反向	小于等于	10000	10000	元	2	2
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	落實(shí)退役安置政策	定性		有效落實(shí)	有效落實(shí)		5	5
			保障軍休干部及遺屬生活	定性		有效保障	有效保障		5	5
			保障服務(wù)機(jī)構(gòu)工作正常開(kāi)展	定性		有效開(kāi)展	有效開(kāi)展		5	5
		可持續(xù)影響	保障軍隊(duì)建設(shè)	定性		有效保障	有效保障		8	8
			促進(jìn)社會(huì)和諧	定性		效果顯著	效果顯著		7	7
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	軍休干部及遺屬滿意度	正向	大于等于	95	97.86	%	10	10
總分									100	99.79