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第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)黨委為本鎮(zhèn)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，紅花爾基鎮(zhèn)人民政府為國(guó)家基層政權(quán)組織，為正科級(jí)。

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

（二）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

（三）領(lǐng)導(dǎo)紅花爾基鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（四）加強(qiáng)紅花爾基鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬紅花爾基鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、公安、司法行政、應(yīng)急管理、計(jì)劃生育等行政工作。

（九）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（十）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

    二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府。本部門（單位）下屬單位包括：三家下屬單位。

  2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級(jí)、旅游發(fā)展中心中心、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

詳細(xì)情況見表：

 

       三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

（一）堅(jiān)持多措并舉，全力推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展

1.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。一是建設(shè)紅花爾基鎮(zhèn)旅游文化體育廣場(chǎng)項(xiàng)目，投入資金74萬元，硬化廣場(chǎng)地面1400平方米、鋪設(shè)兒童娛樂區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、安裝20平方米室外LED大屏幕。目前廣場(chǎng)初具雛形，形成集超市、停車休息區(qū)于一體的旅游服務(wù)區(qū)，滿足居民文化娛樂需求，提升旅游服務(wù)水平。二是建設(shè)民生市場(chǎng)項(xiàng)目，投入資金5萬元，建設(shè)面積約100平方米的室外單板棚市場(chǎng)。進(jìn)一步完善了紅花爾基鎮(zhèn)城市管理水平，規(guī)范流動(dòng)商販有序經(jīng)營(yíng)。三是建設(shè)紅花爾基鎮(zhèn)應(yīng)急倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目，投入資金122.35萬元，總建筑面積473.63平方米，解決防火防汛等應(yīng)急裝備放置、物資儲(chǔ)備問題，滿足公務(wù)用車、工程用車、應(yīng)急救災(zāi)車輛的停放需求。四是實(shí)施設(shè)施農(nóng)業(yè)用地人畜分離集中舍飼圈養(yǎng)項(xiàng)目，目前建造完成14戶牛舍及管護(hù)房，進(jìn)一步提升了城鎮(zhèn)品質(zhì)，改善了人居環(huán)境，為開展城鎮(zhèn)化畜牧業(yè)工作奠定了基礎(chǔ)。

2.招商引資有序開展。一是完成2023年招商引資工作任務(wù)。簽約華能呼倫貝爾分公司紅花爾基水電公司在紅花爾基鎮(zhèn)投資建設(shè)光農(nóng)互補(bǔ)項(xiàng)目，擬占地350畝，發(fā)電量10兆瓦，協(xié)議投資5000萬元。二是積極謀劃優(yōu)質(zhì)招商項(xiàng)目。正在洽談的6個(gè)項(xiàng)目均已完成前期對(duì)接，計(jì)劃總投資1.68億元，分別是民宿建設(shè)項(xiàng)目，溫泉避暑休閑酒店建設(shè)項(xiàng)目，會(huì)展中心及研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目，露營(yíng)房車基地建設(shè)項(xiàng)目，山野菜加工、存儲(chǔ)、銷售綜合建設(shè)項(xiàng)目和垃圾焚燒處理建設(shè)項(xiàng)目。

（二）堅(jiān)持生態(tài)治理，全力推進(jìn)人居環(huán)境顯著提升

1.環(huán)境衛(wèi)生綜合整治扎實(shí)推進(jìn)。為進(jìn)一步提升城鎮(zhèn)品質(zhì)，改善人居環(huán)境，打造旅游文化特色小鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)于今年7月開展人居環(huán)境整治專項(xiàng)工作。鎮(zhèn)黨委、政府與駐鎮(zhèn)單位、企業(yè)通力合作開展時(shí)長(zhǎng)28天的人居環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)，投入環(huán)境整治資金320余萬元，出動(dòng)500多名干部職工，派出各類作業(yè)車輛40余臺(tái)，通過整體環(huán)境整治，切實(shí)提升群眾生活質(zhì)量。

2.生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作持續(xù)向好。一是常態(tài)化推動(dòng)生活污水、生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作。在紅花爾基污水處理廠投入使用前，將生活污水、生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)至伊敏河污水廠、垃圾處理廠進(jìn)行處理，做到生活污水、生活垃圾日產(chǎn)日清。二是全面落實(shí)河湖管護(hù)工作。開展“春季”“秋季”行動(dòng)及河湖“清四亂”工作，對(duì)河湖進(jìn)行管護(hù)治理，鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)每月至少巡河一次，針對(duì)在巡河過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理。

（三）堅(jiān)持民生為要，全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步前行

1.民生保障穩(wěn)步提升。一是嚴(yán)把低保進(jìn)出關(guān)，堅(jiān)決杜絕人情保、關(guān)系保、騙保問題。截至目前，新納低保3戶5人，停保3戶3人，現(xiàn)有97戶135人享受城鎮(zhèn)低保補(bǔ)貼，總計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼金100.21萬元。二是加大幫扶救助力度。對(duì)遭遇重大疾病、自然災(zāi)害以及重度殘疾、困難殘疾居民發(fā)放各類救助補(bǔ)貼合計(jì)22.1萬元。三是配合旗紅十字會(huì)開展“博愛送萬家”活動(dòng)，為20個(gè)困難家庭累計(jì)發(fā)放救助金1萬元。         

2.社會(huì)事業(yè)持續(xù)推進(jìn)。扎實(shí)推進(jìn)動(dòng)物防疫工作。以口蹄疫、高致病禽流感等重大動(dòng)物疫病為防治工作重點(diǎn)開展動(dòng)物防疫工作。已完成春秋兩季強(qiáng)制免疫工作，牛3.3萬頭，羊6.5萬只，豬26口。

（四）堅(jiān)持綜合治理，全力推進(jìn)社會(huì)治安和諧穩(wěn)定

1.抓緊抓實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作。一是對(duì)紅花爾基鎮(zhèn)自來水廠、污水處理廠施工現(xiàn)場(chǎng)及轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)安全生產(chǎn)企業(yè)、賓館、市場(chǎng)等人員密集場(chǎng)所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題隱患限期整改。二是開展城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩[患排查整治工作。截至目前，共開展燃?xì)獍踩⒕用駱窍腊踩雀黝愲[患排查工作17次。三是全面落實(shí)防火防汛工作。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班值守和主要領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，加強(qiáng)防火防汛重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區(qū)域的安全隱患排查，精心組織防火防汛演練，提高全體職工應(yīng)急處置能力。

2.全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是高度重視信訪維穩(wěn)工作，認(rèn)真落實(shí)信訪工作聯(lián)席會(huì)議制度，成立“平安義警”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、組建“平安義警”隊(duì)伍。二是提高服務(wù)水平，完善基層社會(huì)治理。不斷創(chuàng)新工作方法、豐富內(nèi)容，依托安園社區(qū)及志愿者進(jìn)一步優(yōu)化基層社會(huì)治理體系，構(gòu)建“共建共治共享”的基層社會(huì)治理新格局。三是落實(shí)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市實(shí)施方案，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門按照責(zé)任分工清單進(jìn)行檔案整理，強(qiáng)化對(duì)平安建設(shè)工作的督導(dǎo)問效、考評(píng)獎(jiǎng)懲，著力形成問題聯(lián)治、風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)控、平安聯(lián)創(chuàng)的工作格局。

（五）堅(jiān)持人民至上，全力推進(jìn)政府效能提質(zhì)增效

1.提高行政服務(wù)水平。一是深入貫徹依法行政、依法辦事執(zhí)政理念。認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，切實(shí)做到科學(xué)、民主、依法決策。二是加大政務(wù)公開力度。運(yùn)用政務(wù)公開欄、微信公眾號(hào)、紅花爾基鎮(zhèn)便民微信群及時(shí)公開鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作，做到應(yīng)公開盡公開，讓權(quán)力置于陽(yáng)光下，切實(shí)保障居民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。三是開展便民服務(wù)審批工作。在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上平臺(tái)設(shè)立12項(xiàng)行政許可事項(xiàng)、5項(xiàng)行政給付事項(xiàng)和47項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，完善四辦清單功能，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上受理辦理職能。利用12345便民服務(wù)熱線，積極解決群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。

2.依法開展行政執(zhí)法。一是細(xì)化街道管控責(zé)任，大力整治街道、校園周邊流動(dòng)攤點(diǎn)，同時(shí)，督促經(jīng)營(yíng)主體落實(shí)“門前五包”責(zé)任制，規(guī)范商戶經(jīng)營(yíng)行為。二是加強(qiáng)日常巡查。安排執(zhí)法人員全面排查，截至目前，共開展日常巡查120余次。三是為有效整治鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)房屋征收后違法圈占土地行為，提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局通過實(shí)際走訪、現(xiàn)場(chǎng)排查，開展鎮(zhèn)區(qū)中心路北側(cè)圈占土地違法行為整治行動(dòng)，拆除違法建筑物100余處，立案處理違法建筑物1起。

3.加強(qiáng)廉政作風(fēng)建設(shè)。一是堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，緊盯“四風(fēng)”新形式、新動(dòng)向，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，扎實(shí)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。二是深入開展廉政風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)自查。對(duì)在編職工、社區(qū)“兩委”、復(fù)員兵等開展了“一人多證”和涉企事項(xiàng)自查工作，經(jīng)核查均不存在違規(guī)違紀(jì)情況。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度收入、支出決算總計(jì) 2,280.77萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少 118.08萬元，減少 4.92%，變動(dòng)原因：污水轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用未能按時(shí)全部支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 379.14萬元，增長(zhǎng) 19.94%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 2,280.77萬元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 2,223.75萬元。與上年決算相比，增加 441.99萬元，增長(zhǎng) 24.81%，變動(dòng)原因：繳納2022年污水轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 57.02萬元。與上年決算相比，減少62.85萬元，減少52.43%，變動(dòng)原因：繳納部分職工社保及公積金產(chǎn)生結(jié)余少于上年。

    （二）支出決算總計(jì) 2,280.77萬元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 2,251.46萬元。與上年決算相比，增加 406.84萬元，增長(zhǎng) 22.06%，變動(dòng)原因：繳納2022年污水轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29.32萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：人員變動(dòng)部分保險(xiǎn)未及時(shí)繳納。與上年決算相比，減少27.71萬元，減少48.59%，變動(dòng)原因：因人員變動(dòng)部分保險(xiǎn)未及時(shí)繳納。

    二、收入決算情況說明

       鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度本年收入決算合計(jì) 2,223.75萬元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2,223.75萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

圖1.收入決算圖（以餅圖列示）

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度本年支出決算合計(jì) 2,251.46萬元，其中：

    本年基本支出 1,977.39萬元，占 87.83%；

    本年項(xiàng)目支出 274.07萬元，占 12.17%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

圖2.支出決算圖（以餅圖列示）

 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 2,280.77萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少 118.08萬元，減少 4.92%，變動(dòng)原因：污水轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用未能按時(shí)全部支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 379.14萬元，增長(zhǎng) 19.94%，變動(dòng)原因：繳納2022年部分污水轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 2,251.46萬元。與年初預(yù)算 2,398.85萬元相比，完成年初預(yù)算的 93.86%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)（類）

    一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 1,520.85萬元，與年初預(yù)算相比增加 275.60萬元。其中：

    1．人大事務(wù)（款）。年初預(yù)算8.76萬元，支出決算4.51萬元，完成年初預(yù)算的51.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：計(jì)劃活動(dòng)未開展。

2．政協(xié)事務(wù)（款）。年初預(yù)算1萬元，支出決算1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

 3．政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）。年初預(yù)算1677.74萬元，支出決算1370.4萬元，完成年初預(yù)算的81.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算未完全支出。

4．黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）。年初預(yù)算108.55萬元，支出決算144.54萬元，完成年初預(yù)算的133.2%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：黨群服務(wù)中心新增事業(yè)編制人員4人。

5．組織事務(wù)（款）。年初預(yù)算0.08萬元，支出決算0.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

6．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）。年初預(yù)算0.33萬元，支出決算0.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

    （二）文化旅游體育與傳媒支出（類）

    文化旅游體育與傳媒支出類決算數(shù)為34.3萬元，與年初預(yù)算相比增加34.3萬元。其中：

1．文化和旅游（款）。年初預(yù)算0萬元，支出決算4.7萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：當(dāng)年專項(xiàng)年中撥付年初不做預(yù)算。

2．其他文化旅游體育與傳媒支出（款）。年初預(yù)算0萬元，支出決算29.6萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：當(dāng)年專項(xiàng)年中撥付年初不做預(yù)算。

    （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 197.44萬元，與年初預(yù)算相比增加29.37萬元。其中：

    1．民政管理事務(wù)（款）。年初預(yù)算59.48萬元，支出決算69.49萬元，完成年初預(yù)算的116.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：當(dāng)年專項(xiàng)年中撥付年初不做預(yù)算。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）。年初預(yù)算108.23萬元，支出決算127.95萬元，完成年初預(yù)算的1.18%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新考錄公務(wù)員、事業(yè)編人員繳納款項(xiàng)增多。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 63.77萬元，與年初預(yù)算相比增加 3.46萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）。年初預(yù)算60.31萬元，支出決算63.77萬元，完成年初預(yù)算的105.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新考錄公務(wù)員事業(yè)編人員。

    （五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生類決算數(shù)為 24.5萬元，與年初預(yù)算相比減少3.62萬元。其中：

    1．城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）。年初預(yù)算28.12萬元，支出決算24.5萬元，完成年初預(yù)算的87.1%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：當(dāng)年預(yù)算未完全執(zhí)行完畢。

    （六）農(nóng)林水支出（類）

   農(nóng)林水支出類決算數(shù)為323.14萬元，與年初預(yù)算相比增加67.99萬元。其中：

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）。年初預(yù)算253.15萬元，支出決算318.14萬元，完成年初預(yù)算的125.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：當(dāng)年專項(xiàng)年中撥付年初不做預(yù)算。

2.水利（款）。年初預(yù)算2萬元，支出決算5萬元，完成年初預(yù)算的250%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：專項(xiàng)資金由旗直部門年中撥付年初不做預(yù)算。

    （七）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 86.46萬元，與年初預(yù)算相比減少4.29萬元。其中：

1．住房改革支出（款）。年初預(yù)算90.75萬元，支出決算86.46萬元，完成年初預(yù)算的95.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：未及時(shí)繳納新考錄人員公積金。

（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）

    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類決算數(shù)為 1萬元，與年初預(yù)算相比增加1萬元。其中：

    1．自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）。年初預(yù)算0萬元，支出決算1萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年底追加資金。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 1,977.39萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 1,144.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 832.60萬元。主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、資本性支出等。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 274.07萬元，其中：

    （一）工資福利支出 0.00萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出 95.11萬元。主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（三）資本性支出178.96萬元。主要包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置。

    八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 139.00萬元，支出決算 103.06萬元，完成預(yù)算的 74.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 139.00萬元，支出決算 103.06萬元，完成預(yù)算的 74.15%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：污水轉(zhuǎn)運(yùn)林業(yè)局加油款未全部支出。     

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 103.06萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 103.06萬元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 103.06萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00萬元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：我單位無此類情況。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 103.06萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為13 輛。與上年決算相比，增加 61.65萬元，增長(zhǎng) 148.88%，變動(dòng)原因：2022年未做污水轉(zhuǎn)運(yùn)林業(yè)局加油款預(yù)算，此項(xiàng)于2023年支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本部門（單位）無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 832.60萬元。比上年決算相比，增加 140.86萬元，增長(zhǎng) 20.36%，變動(dòng)原因：新考錄人員九名，取暖費(fèi)增長(zhǎng)。

    十二、政府采購(gòu)支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度政府采購(gòu)支出總額 147.43萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 44.05萬元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 103.38萬元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 6.56萬元，占政府采購(gòu)支出總額的4.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  6.56萬元，占政府采購(gòu)支出總額的4.45%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 13輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 2輛、應(yīng)急保障用車 2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 7輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 2輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

    十四、預(yù)算績(jī)效情況說明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目48個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1343.16萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對(duì)  0個(gè)項(xiàng)目開展了部門（單位）評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金支出0萬元，項(xiàng)目委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

    （二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度在決算中反映33個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共33個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    1.應(yīng)對(duì)暴雪天氣抗災(zāi)燃料費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95.67分。全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為應(yīng)對(duì)暴雪天氣，設(shè)立應(yīng)對(duì)暴雪天氣抗災(zāi)燃料費(fèi)，及時(shí)撥付，充分運(yùn)用，達(dá)成目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)置更周全。

2.應(yīng)急倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分94.96分。全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：應(yīng)急倉(cāng)庫(kù)建設(shè)，及時(shí)撥付，充分運(yùn)用，達(dá)成目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)置更周全。

3.河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分91.67分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：深入推進(jìn)全區(qū)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制工作，促進(jìn)河長(zhǎng)辦職能發(fā)揮，不斷夯實(shí)河湖管護(hù)工作基礎(chǔ)，及時(shí)撥付，充分運(yùn)用，達(dá)成目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)置更周全。

4.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.41分。全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障安全飲用水機(jī)房的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，合理編制預(yù)算，及時(shí)撥付，充分運(yùn)用，達(dá)成目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)置更周全。

5.基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分92.33分。全年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，執(zhí)行數(shù)為1.8萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，合理編制預(yù)算，及時(shí)撥付，充分運(yùn)用，達(dá)成目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)置更周全。

 

 

 

 

 

 

 

    （三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為92.33分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2023年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目名稱：基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

主管部門：鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門）

 

 

 

 

 

 

2023年基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、 項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

2023年基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.8萬元

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，合理安排預(yù)算，保障黨員學(xué)習(xí)教育常態(tài)化開展

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，合理安排預(yù)算，保障黨員學(xué)習(xí)教育常態(tài)化開展

 

二、 績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

通過對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費(fèi)管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過績(jī)效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)1.80萬元，其中：財(cái)政撥款1.80萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)1.80萬元，其中：財(cái)政撥款1.80萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)1.80萬元，其中：財(cái)政撥款1.80萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)18000元，資金全部支出到位，資金到位率100%,本項(xiàng)目計(jì)劃完成資金支付目標(biāo)。資金主要用于購(gòu)置黨組織活動(dòng)用品（紀(jì)念品、表彰獎(jiǎng)品等）以及  黨建宣傳鐵藝架、宣傳欄內(nèi)容設(shè)計(jì)、宣傳文化墻制作 等。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

為強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和順利推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，我單位對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行、管理、驗(yàn)收材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到專款專用，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

 

三、 項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)基層黨員數(shù)量，目標(biāo)值大于等于60人，實(shí)際完成121人，分值10，得分10。

2)黨建活動(dòng)次數(shù)，目標(biāo)值大于等于18次，實(shí)際完成15次，分值10，得分8.33。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)黨建活動(dòng)完成率，目標(biāo)值大于等于100%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。

3、時(shí)效指標(biāo)

4)黨建活動(dòng)舉辦及時(shí)率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。

5)黨員教育培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)，目標(biāo)值大于等于32課時(shí)/人，實(shí)際完成39課時(shí)/人，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

6)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，目標(biāo)值小于等于1.8萬元，實(shí)際完成1.8萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

7)加強(qiáng)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，目標(biāo)值有效加強(qiáng)，實(shí)際完成有效加強(qiáng)，分值15，得分12。

8)增強(qiáng)基層黨員黨性，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值15，得分12。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

9)黨員滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分92.33分，等級(jí)為A。

四、 存在問題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

 

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

我單位在接下來工作中對(duì)嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，不斷完善項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行、管理、驗(yàn)收材料工作，對(duì)資金做到?？顚Ｓ茫l(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整、更正，保證資金使用的精準(zhǔn)性與高效性，對(duì)項(xiàng)目資金做到單獨(dú)核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法展開相關(guān)工作，保障資金使用安全高效、客觀公正，公開透明，堅(jiān)守原則，接收公眾監(jiān)督，保障政府資金使用效率       

 

 

   

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

   

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：薩娜           聯(lián)系電話：0470******33- 

 

第五部分 部門（單位）決算表

 

    見附件。1