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目 錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。擬訂全旗人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。

2.負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)管理工作。擬訂全旗人力資源開發(fā)規(guī)劃、政策，會同有關(guān)部門擬訂人才培養(yǎng)、引進(jìn)政策，擬訂全旗人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。擬訂全旗統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展實(shí)施意見，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)旗屬民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申報、審批和管理工作。組織落實(shí)就業(yè)援助制度。牽頭組織落實(shí)全旗高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)社會保障體系建設(shè)工作。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策、標(biāo)準(zhǔn)和基金管理、監(jiān)督制度并組織實(shí)施。編制全旗社會保險基金預(yù)決算草案，貫徹落實(shí)相關(guān)社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計劃，按照國家要求建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。負(fù)責(zé)全旗離退休人員社會化管理服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)社會保險基金資金監(jiān)督管理工作。組織實(shí)施基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險基金和就業(yè)專項(xiàng)資金、人才開發(fā)資金等的監(jiān)督檢查工作。對企業(yè)（職業(yè)）年金、個人儲蓄性養(yǎng)老保險基金管理運(yùn)營實(shí)施監(jiān)管。負(fù)責(zé)社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查。建立基金（資金）監(jiān)督舉報系統(tǒng)，受理投訴舉報，協(xié)助有關(guān)部門查處基金管理方面的違紀(jì)案件。負(fù)責(zé)全旗就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警以及信息引導(dǎo)等工作。

6.負(fù)責(zé)構(gòu)建和諧勞動關(guān)系相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。落實(shí)職工工作時間、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

7.推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，組織開展職稱評審工作。落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策。負(fù)責(zé)全旗高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和博士后管理、留學(xué)回國人員管理服務(wù)工作。落實(shí)吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來旗（回旗）工作政策。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外國人來華工作相關(guān)事宜。負(fù)責(zé)旗人才開發(fā)基金使用管理。落實(shí)技能人才培養(yǎng)、評價、使用、激勵和職業(yè)資格制度的相關(guān)政策，建立職業(yè)技能多元化評價機(jī)制。

8.負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事管理工作。會同有關(guān)部門推動全旗事業(yè)單位人事制度改革。會同有關(guān)部門擬訂全旗事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理制度，并組織實(shí)施。擬訂政府序列事業(yè)單位人才引進(jìn)政策。按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、崗位聘用事宜。負(fù)責(zé)相關(guān)人員調(diào)配、股級干部任免、辭聘解聘等事宜。負(fù)責(zé)全旗事業(yè)單位考核、獎懲、申訴、培訓(xùn)等事宜。按上級有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)表彰獎勵相關(guān)工作。

9.負(fù)責(zé)事業(yè)單位、國有企業(yè)工資管理工作。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策，建立健全企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤政策落實(shí)，推動牧區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題人員福利和離退休政策。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)牧民工管理工作。貫徹執(zhí)行農(nóng)牧民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)牧民工相關(guān)政策落實(shí)，維護(hù)農(nóng)牧民工合法權(quán)益。

11.負(fù)責(zé)職業(yè)健康所涉及的勞動用工監(jiān)管工作；依據(jù)職業(yè)病診斷結(jié)果，做好職業(yè)病人的社會保障工作。參與事故調(diào)查處理工作并對企業(yè)用工及傷亡人員賠償情況進(jìn)行監(jiān)督。將有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)列入事業(yè)單位工作人員普法教育的重要內(nèi)容和培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，并組織實(shí)施。

12.負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

13.完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項(xiàng)，落實(shí)國家職業(yè)資格制度，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

    二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、社會保險股、工傷保險股、調(diào)解仲裁管理股、就業(yè)促進(jìn)股、基金資金監(jiān)管股、勞動監(jiān)察股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局綜合保障中心、鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障維權(quán)中心。   

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局部門本級。詳細(xì)情況見表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

（一）堅(jiān)定不移加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，為推動高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。堅(jiān)持把學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，持續(xù)強(qiáng)化理論武裝。黨組書記落實(shí)第一責(zé)任人責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”，帶頭貫徹落實(shí)黨中央決策部署，引領(lǐng)黨員干部忠誠擁護(hù)“兩個確立”，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，切實(shí)增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”。深化行風(fēng)建設(shè)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，我局意識形態(tài)領(lǐng)域總體平穩(wěn)。

（二）堅(jiān)定不移落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)質(zhì)量。一是穩(wěn)步推進(jìn)就業(yè)目標(biāo)。截至目前，全旗城鎮(zhèn)新增就業(yè)1100人。城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員再就業(yè)696人，城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)383人。失業(yè)動態(tài)監(jiān)測重點(diǎn)企業(yè)13家，企業(yè)職工流失率控制在2.98%，企業(yè)就業(yè)人數(shù)基本保持穩(wěn)定。二是搭建招聘服務(wù)平臺。舉辦線上線下招聘會31場，達(dá)成就業(yè)意向66人。零工市場改建成功并投入使用，并與星火零工就業(yè)服務(wù)平臺完成對接。三是加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。組織開展就業(yè)技能培訓(xùn)班21期，城鎮(zhèn)就業(yè)技能培訓(xùn)281人，農(nóng)牧區(qū)轉(zhuǎn)移勞動力227人。創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班8期，培訓(xùn)合格120人。簡化手續(xù)、降低門檻，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放力度，全年共發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款22筆，合計725萬元，完成責(zé)任目標(biāo)的103.5%。組織企業(yè)職工全員安全培訓(xùn)、企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)，推進(jìn)技能人才統(tǒng)計工作。四是加強(qiáng)失業(yè)保險基金管理。做好失業(yè)保險參保征繳工作，保障失業(yè)保險待遇正常發(fā)放。全旗失業(yè)保險參保人數(shù)35427人，失業(yè)保險基金收入3216.80萬元，完成責(zé)任目標(biāo)的162.7%。

（三）堅(jiān)定不移完善社會保險服務(wù)，兜底民生保障。一是落實(shí)各類參保任務(wù)。全旗參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險46174人，其中企業(yè)職工20117人（不含離退休），參加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險5927人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保人數(shù)23459人，工傷保險參保人數(shù)26228人，參加失業(yè)保險35427人，社會保障卡持卡總?cè)藬?shù)達(dá)13萬余人。二是認(rèn)真做好企業(yè)職工工齡認(rèn)定和退休審核工作。審核認(rèn)定企業(yè)職工檔案425份，在編人員勞動合同制身份視同工齡認(rèn)定109人，432名企業(yè)職工辦理養(yǎng)老退休。三是困難群體幫扶方面。為4872名困難人口（低保戶3911人、特困人員27人、計劃生育特殊困難群體59人、重癥殘疾875人）代繳57.47萬元養(yǎng)老保險費(fèi)。為358名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險金316.43萬元，并為其申報繳納基本醫(yī)療保險61.54萬元，發(fā)放取暖補(bǔ)貼8.80萬元。為160人發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金104.90萬元。為284人發(fā)放職業(yè)技能提升補(bǔ)貼42萬元。四是職業(yè)年金發(fā)放情況。及時歸集職業(yè)年金基金，實(shí)現(xiàn)符合條件的參保人員職業(yè)年金待遇全面發(fā)放，已發(fā)放職業(yè)年金待遇716.84萬元。五是加強(qiáng)基金風(fēng)險防控。開展警示教育月活動、社?；鸸芾韱栴}專項(xiàng)整治和提升年活動，對就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險基金審計發(fā)現(xiàn)問題核查整改。追回多領(lǐng)冒領(lǐng)人員48人，涉及金額135.44萬元。六是工傷保險方面，共計收到工傷認(rèn)定申請備案登記127件（其中工亡7件），受理工傷認(rèn)定申請104件。

（四）堅(jiān)定不移做好人事人才工作，強(qiáng)化人才支撐。一是推進(jìn)政府序列管理專業(yè)人才引進(jìn)工作，完成2022年綜合崗、衛(wèi)生、教育系統(tǒng)全部人才引進(jìn)工作，共引進(jìn)34人。2023年綜合崗人才引進(jìn)工作（第一批）23人已全部上崗，第二批3名補(bǔ)錄人員現(xiàn)已全部上崗。教育系統(tǒng)10名引進(jìn)人才和衛(wèi)生系統(tǒng)8名引進(jìn)人才均已上崗。二是深化事業(yè)單位公開招聘工作。2022年綜合崗位公開招聘擬錄用的44名事業(yè)單位工作人員已全部上崗。2023年綜合崗位公開招聘工作已全面啟動，第一批18名工作人員已經(jīng)上崗。衛(wèi)生專業(yè)崗位公開招聘工作全部完成，招聘7名專業(yè)技術(shù)人員，教育系統(tǒng)公開招聘幼兒園和中小學(xué)教師16人。三是組織開展職稱評審工作。全旗共完成高級職稱申報53人，中級職稱申報88人，基層定向高級職稱4人。中蒙醫(yī)高級職稱申報3人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級職稱申報社會化14人，衛(wèi)生基層定向1人,衛(wèi)生基層定向一線人員補(bǔ)報1人。初級專業(yè)技術(shù)資格評審?fù)ㄟ^49人，初級專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)定通過14人。農(nóng)牧民職稱評審?fù)ㄟ^備案核準(zhǔn)6人（其中初級4人，中級2人）。四是開展2023年度鄂溫克族自治旗“專家服務(wù)基層”活動。培訓(xùn)嘎查及基地牧戶及技術(shù)人員70余人，輻射帶動將超過500人，提高鄂溫克族自治旗牲畜疫病防控水平。五是開展所屬干部人事檔案數(shù)字化工作，累計完成數(shù)字化處理2500卷。專項(xiàng)審核事業(yè)編制檔案1966本。管理流動人員檔案5848份，流動人員人事檔案管理服務(wù)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)上線錄入5119份，錄入工作已完成，剩余檔案為合同制等特殊人員檔案，無需錄入。六是做好事業(yè)單位工資管理。為2244人調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，月人均增資929元。審批薪級晉升工資，事業(yè)編審批3967人，人均增資額82元；編外人員573人，人均增資額54元。經(jīng)統(tǒng)計，我旗全旗2022年度事業(yè)單位年平均工資約為112558元，其中義務(wù)教育教師年平均工資約為127125元，中小學(xué)教師年平均工資約為127865元。

（五）堅(jiān)定不移維護(hù)勞動者合法權(quán)益，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。一是依法受理勞動保障監(jiān)察投訴。接待來電，來訪197起，受理咨詢投訴105人次，協(xié)調(diào)處理勞動投訴舉報案件18件，為120名勞動者追討被拖欠的勞動報酬395.62萬余元。立案1起，涉及勞動者47名，涉案金額50.8萬元。全國欠薪線索平臺接收有效線索5條，為5名勞動者追討被拖欠的勞動報酬1.26萬元。自治區(qū)欠薪線索平臺接收有效線索2條，為5勞動者追討被拖欠的勞動報酬10.92萬元。二是依法調(diào)處勞動人事爭議案件。共接待案件338件，其中出具不予受理52件:未進(jìn)入仲裁程序案外調(diào)解156件，進(jìn)入仲裁程序受理案件130件，受理案件中結(jié)案130件。全年結(jié)案率100%、調(diào)解率75%、一裁終局率72%，線上辦案率100%。三是做好和諧勞動關(guān)系建設(shè)工作。2023年度新簽、續(xù)簽集體合同及工資集體合同合法性審查律達(dá)到100%。新勞動用工備案企業(yè)共審查112家。四是持續(xù)做好根治欠薪工作。開展專項(xiàng)檢查3次，在建項(xiàng)目勞資員規(guī)范勞動用工管理培訓(xùn)會議3次，日常執(zhí)法檢查過程中法制宣傳138次。在建項(xiàng)目勞動用工規(guī)范化管理工作有序推進(jìn)，在建工程項(xiàng)目農(nóng)民工工資專用賬戶管理制度全部落實(shí)。代表自治區(qū)順利通過國家根治拖欠農(nóng)牧民工工資專項(xiàng)工作組實(shí)地核查。五是加強(qiáng)勞動保障信用守信激勵、失信懲戒和“紅黑名單”、“雙公示”工作。在“信用內(nèi)蒙古”、“信用呼倫貝爾”網(wǎng)站公示6家企業(yè)行政處罰信息，納入黑名單系統(tǒng)管理單位6家。六是做好各類服務(wù)熱線、投訴舉報平臺線索辦理。受理12345市民熱線工單599件。內(nèi)蒙古政務(wù)服務(wù)集約化管理平臺接收留言19條，全部辦結(jié)。接待受理各級轉(zhuǎn)辦信訪案件15件，均按期答復(fù)處理。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度收入、支出決算總計 956.56萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 21.00萬元，增長 2.25%，變動原因：社會保障和就業(yè)支出決算增加；與上年決算相比，收、支總計各增加 161.20萬元，增長 20.27%。其中：

    （一）收入決算總計 956.56萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 943.82萬元。與上年決算相比，增加 167.64萬元，增長 21.60%，變動原因：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。

    2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00%，變動原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 12.75萬元。與上年決算相比，減少 6.44萬元，減少 33.56%，變動原因：上年社會保險個人部分本年度全部支出。

    （二）支出決算總計 956.56萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 945.94萬元。與上年決算相比，增加 167.12萬元，增長 21.46%，變動原因：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00%，變動原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10.63萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行和其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。與上年決算相比，減少 5.91萬元，減少 35.74%，變動原因：上年社會保險個人部分本年度全部支出。

    二、收入決算情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度本年收入決算合計 943.82萬元，其中： 

    本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 943.82萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補(bǔ)助收入 0.00萬元，占 0.00%； 

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

圖1.收入決算圖

單位：萬元

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度本年支出決算合計 945.94萬元，其中：

    本年基本支出 638.95萬元，占 67.55%；

    本年項(xiàng)目支出 306.99萬元，占 32.45%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬元，占 0.00%。

圖2.支出決算圖

單位：萬元

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 956.56萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 21.00萬元，增長 2.25%，變動原因：社會保障和就業(yè)支出決算增加；與上年決算相比，收、支總計各增加 161.32萬元，增長 20.29%，變動原因：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 945.94萬元。與年初預(yù)算 935.56萬元相比，完成年初預(yù)算的 101.11%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)（類）

    一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 472.97萬元，與年初預(yù)算相比減少 118.86萬元。其中：

    1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.00萬元，支出決算 10.00萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心調(diào)劑執(zhí)法大隊(duì)辦公用房維修改造費(fèi)用10.00萬元。

2．組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 433.71萬元，支出決算 264.24萬元，完成年初預(yù)算的 60.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算農(nóng)牧民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金200.00萬元未使用。

3.組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 158.12萬元，支出決算 198.73萬元，完成年初預(yù)算的 125.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度人才引進(jìn)事業(yè)編制人員，事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)增加。

    （二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 392.60萬元，與年初預(yù)算相比增加129.69萬元。其中：

1.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 74.88萬元，支出決算 235.10萬元，完成年初預(yù)算的 313.97%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：“三支一扶”補(bǔ)助資金預(yù)算數(shù)為本級財政匹配資金，決算數(shù)含上級下達(dá)專項(xiàng)資金。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 28.24萬元，支出決算 28.24萬元，完成年初預(yù)算的 100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 51.57萬元，支出決算 52.95萬元，完成年初預(yù)算的 102.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)決算支出增加。

    4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.00萬元，支出決算 3.25萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：有一名人員退休時為其繳納職業(yè)年金。

5.就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算 41.58萬元，支出決算 26.53萬元，完成年初預(yù)算的 63.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：就業(yè)見習(xí)生人數(shù)小于預(yù)算人數(shù)。

6.就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 66.64萬元，支出決算46.54萬元，完成年初預(yù)算的 69.84%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人才儲備人數(shù)少于預(yù)算人數(shù)。

    （三）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 35.29萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.36萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 34.93萬元，支出決算 35.29萬元，完成年初預(yù)算的 101.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整后繳費(fèi)金額增加。

    （四）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 45.08萬元，與年初預(yù)算相比減少 0.82萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 45.90萬元，支出決算 45.08萬元，完成年初預(yù)算的 98.21%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：住房公積金決算支出減少。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 638.95萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 562.50萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 76.45萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算 306.99萬元，其中：

    （一）商品和服務(wù)支出 73.07萬元。主要包括：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

    （二）對個人和家庭的補(bǔ)助233.92萬元。主要包括：其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 3.00萬元，支出決算 1.72萬元，完成預(yù)算的 57.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 2.50萬元，支出決算 1.52萬元，完成預(yù)算的 60.70%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.50萬元，支出決算 0.20萬元，完成預(yù)算的 40.66%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因一是本年度減少接待事項(xiàng)；二是油卡充值減少。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1.72萬元。因公出國（境）費(fèi)支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.52萬元，占 88.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.20萬元，占 11.81%。其中：

    1.因公出國（境）費(fèi)支出 0.00萬元，全年出國（境）團(tuán)組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00%，變動原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.52萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00%，變動原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.52萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2 輛。與上年決算相比，減少 -0.03萬元，減少 -2.17%，變動原因：與上年相比本年汽油費(fèi)減少。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.20萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.20萬元，接待2 批次，13 人次，開支內(nèi)容：協(xié)助開展人社領(lǐng)域2023年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)專項(xiàng)整治核查工作和開展根治拖欠農(nóng)民民工工資專項(xiàng)督查檢查；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.20萬元，變動原因：上年度未發(fā)生接待事項(xiàng)，本年度發(fā)生兩次接待事項(xiàng)。

    九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 76.45萬元。比上年決算相比，減少 60.35萬元，減少 -44.11%，變動原因：勞務(wù)費(fèi)減少，勞務(wù)費(fèi)為見習(xí)生工資補(bǔ)貼及人才儲備生活補(bǔ)助支出，本年度列為項(xiàng)目支出。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度政府采購支出總額 8.63萬元，其中：政府采購貨物支出 3.43萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 5.20萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 5.40萬元，占政府采購支出總額的 62.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  5.40萬元，占政府采購支出總額的 62.57%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的37.88%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 1輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中一級項(xiàng)目 0個，二級項(xiàng)目 8個，共涉及資金 306.99萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 0個，其中，一級項(xiàng)目 0個，二級項(xiàng)目 0個，共涉及資金 0.00萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

    組織對“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等4個項(xiàng)目開展了部門（單位）評價（此處即為重點(diǎn)評價內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出 146.14萬元，政府性基金支出 0.00萬元。其中，對“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，以上項(xiàng)目通過績效自評來檢查“三支一扶”志愿者補(bǔ)助資金是否發(fā)放到位，是否嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼，繳納各類保險，通過績效自評，完成“三支一扶”志愿者招募計劃，完成“三支一扶”志愿者人員能力提升專項(xiàng)計劃培訓(xùn)，確保高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃資金實(shí)行?？顚Ｓ?，資金撥付嚴(yán)格按程序管理、使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。通過績效自評來檢查就業(yè)見習(xí)工資補(bǔ)貼是否發(fā)放到位，是否嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼，確保見習(xí)生補(bǔ)貼資金實(shí)行?？顚Ｓ茫ㄟ^績效自評，深入貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)關(guān)于高校畢業(yè)生等青年就業(yè)的決策部署，通過對就業(yè)見習(xí)生發(fā)放工資補(bǔ)貼，完成就業(yè)見習(xí)崗位招募計劃，促進(jìn)青年就業(yè)率，提升高校畢業(yè)生就業(yè)競爭力。資金撥付嚴(yán)格按程序管理、使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。通過績效自評來檢查高校畢業(yè)生中小企業(yè)人才儲備補(bǔ)助資金是否發(fā)放到位，是否嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼，通過績效自評，完成高校畢業(yè)生中小企業(yè)人才儲備發(fā)放生活補(bǔ)助工作，鼓勵高校畢業(yè)生到中小企業(yè)和基層社會團(tuán)體以及民辦非企業(yè)單位就業(yè)，人才儲備計劃資金實(shí)行專款專用，資金撥付嚴(yán)格按程序管理、使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

    （二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門） 2023年度在決算中反映 8個一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及 0個政府性基金項(xiàng)目，共 4個項(xiàng)目的績效自評結(jié)果。

1. “三支一扶”補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 100.00分。全年預(yù)算數(shù)為 68.83萬元，執(zhí)行數(shù)為 68.83萬元，完成預(yù)算的 100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)工作，確保三支一扶補(bǔ)助資金按月及時發(fā)放，社保按時繳納。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：鄂溫克族自治旗將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行財政部 人力資源和社會保障部關(guān)于印發(fā)《高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃中央財政補(bǔ)助資金管理辦法》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃、社區(qū)民生工作志愿者服務(wù)計劃補(bǔ)助資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補(bǔ)助資金的使用和管理，要求旗財政局按要求匹配資金，按時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼。確保高校畢業(yè)生”三支一扶“計劃補(bǔ)助資金充分發(fā)揮引導(dǎo)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)的作用。

2.2023年呼財社[2023]518號下達(dá)2023年市本級財政“三支一扶”高校畢業(yè)生補(bǔ)助資金的通知項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 98.33分。全年預(yù)算數(shù)為 44.54萬元，執(zhí)行數(shù)為37.12萬元，完成預(yù)算的 83.34%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成年度高校畢業(yè)生”三支一扶“計劃招募計劃，為基層輸送一批急需緊缺人才。開展高校畢業(yè)生”三支一扶“計劃人員培訓(xùn)，提升高校畢業(yè)生”三支一扶”計劃人員基層能力素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：鄂溫克族自治旗將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行財政部 人力資源和社會保障部關(guān)于印發(fā)《高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃中央財政補(bǔ)助資金管理辦法》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃、社區(qū)民生工作志愿者服務(wù)計劃補(bǔ)助資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補(bǔ)助資金的使用和管理，要求旗財政局按要求匹配資金，按時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼。確保高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補(bǔ)助資金充分發(fā)揮引導(dǎo)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)的作用。

3.人才儲備生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 98.02分。全年預(yù)算數(shù)為 6.24萬元，執(zhí)行數(shù)為 6.24萬元，完成預(yù)算的 100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成為應(yīng)屆及三年未工作畢業(yè)生人數(shù)發(fā)放生活補(bǔ)助，鼓勵引導(dǎo)高校畢業(yè)生到中小企業(yè)和基層社會團(tuán)體以及民辦企業(yè)單位就業(yè)，推動實(shí)施創(chuàng)業(yè)就業(yè)工程和人才強(qiáng)區(qū)工程。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：鄂溫克族自治旗將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)蒙古自治區(qū)人力資源和社會保障廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高校畢業(yè)生中小企業(yè)人才儲備工作的通知》（內(nèi)人社發(fā)[2014]134號）有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范高校畢業(yè)生中小企業(yè)人才儲備計劃補(bǔ)助資金的使用和管理，要求旗財政局按要求匹配資金，按時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼，鼓勵引導(dǎo)高校畢業(yè)生到中小企業(yè)和基層社會團(tuán)體以及民辦企業(yè)單位就業(yè)，推動實(shí)施創(chuàng)業(yè)就業(yè)工程和人才強(qiáng)區(qū)工程。

4.見習(xí)生工資補(bǔ)貼項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 100.00分。全年預(yù)算數(shù)為 26.53萬元，執(zhí)行數(shù)為 26.53萬元，完成預(yù)算的 100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：深入貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)關(guān)于高校畢業(yè)生等青年就業(yè)的決策部署，通過對就業(yè)見習(xí)生發(fā)放工資補(bǔ)貼，促進(jìn)青年就業(yè)率，提升高校畢業(yè)生就業(yè)競爭力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：鄂溫克族自治旗將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)就業(yè)見習(xí)崗位募集計劃實(shí)施方案》（內(nèi)人社發(fā)[2022]38號）有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼資金的使用和管理，要求旗財政局按要求匹配資金，按時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼，充分發(fā)揮相關(guān)部門和社會各方面力量，構(gòu)筑多元崗位募集通道，完善一體化見習(xí)服務(wù)品臺，把有意愿的用人單位、高校畢業(yè)生和失業(yè)青年都組織到見習(xí)活動中。

    （三）部門（單位）項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

    以A項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績效評價綜合得分為 100.00分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評報告

（2023年度）

項(xiàng)目名稱：“三支一扶”補(bǔ)助資金

主管部門：鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（部門）

2024年 4 月 9 日

（蓋章）

2023年“三支一扶”補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評報告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡介。

“三支一扶”補(bǔ)助資金

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)工作，確保三支一扶補(bǔ)助資金按月及時發(fā)放，社保按時繳納。

績效目標(biāo)實(shí)際完成情況：完成推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)工作，確保三支一扶補(bǔ)助資金按月及時發(fā)放，社保按時繳納。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過績效自評來檢查“三支一扶”志愿者補(bǔ)助資金是否發(fā)放到位，是否嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼，繳納各類保險，通過績效自評，完成“三支一扶”志愿者招募計劃，完成“三支一扶”志愿者人員能力提升專項(xiàng)計劃培訓(xùn)，確保高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃資金實(shí)行專款專用，資金撥付嚴(yán)格按程序管理、使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)74.88萬元，其中：財政撥款74.88萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)68.83萬元，其中：財政撥款68.83萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)68.83萬元，其中：財政撥款68.83萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

高校畢業(yè)生“三支一扶”補(bǔ)助資金根據(jù)招募在崗人員，按照文件要求及實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)核算，項(xiàng)目資金全年預(yù)算資金68.83萬元，全年執(zhí)行68.83萬元，執(zhí)行率100%。根據(jù)文件要求，資金全部用于高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃人員生活補(bǔ)貼及安家費(fèi)、社會保險補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼提標(biāo)等專項(xiàng)資金支出。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活費(fèi)，繳納各類保險。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

高校畢業(yè)生“三支一扶”補(bǔ)助資金分為生活補(bǔ)貼資金及一次性安家費(fèi)、社會保險補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼提標(biāo)資金等專項(xiàng)資金支出，中央、自治區(qū)及盟市下達(dá)補(bǔ)助資金實(shí)行專項(xiàng)管理，?？顚Ｓ茫瑖?yán)格按標(biāo)準(zhǔn)使用，旗縣匹配資金分配科學(xué)，下達(dá)及時，撥付合規(guī)，使用規(guī)范，執(zhí)行準(zhǔn)確，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，全面落實(shí)責(zé)任，提高了財政資金使用效益。

三、項(xiàng)目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)三支一扶志愿者人員數(shù)量，目標(biāo)值大于等于57人，實(shí)際完成57人，分值7.5，得分7.5。

2)三支一扶社保補(bǔ)貼人數(shù)，目標(biāo)值大于等于57人，實(shí)際完成57人，分值7.5，得分7.5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)補(bǔ)貼發(fā)放完成率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。

4)社保繳納完成率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。

3、時效指標(biāo)

5)補(bǔ)貼發(fā)放及時率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

6)資金撥付及時率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，目標(biāo)值小于等于54.73萬元，實(shí)際完成48.68萬元，分值5，得分5。

8)社保補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，目標(biāo)值小于等于20.15萬元，實(shí)際完成20.15萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會效益

9)推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)工作，目標(biāo)值有效推進(jìn)，實(shí)際完成有效推進(jìn)，分值10，得分10。

10)保障三支一扶志愿者基本生活，目標(biāo)值效果明顯，實(shí)際完成效果顯著，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

11)為基層輸送培養(yǎng)青年人才優(yōu)化基層人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

12)三支一扶志愿者滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成98%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項(xiàng)目績效自評得分100分，等級為A。

四、存在問題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

無。

（二）資金管理使用存在問題

無。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

鄂溫克族自治旗將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行財政部 人力資源和社會保障部關(guān)于印發(fā)《高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃中央財政補(bǔ)助資金管理辦法》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃、社區(qū)民生工作志愿者服務(wù)計劃補(bǔ)助資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補(bǔ)助資金的使用和管理，要求旗財政局按要求匹配資金，按時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼。確保高校畢業(yè)生”三支一扶“計劃補(bǔ)助資金充分發(fā)揮引導(dǎo)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)的作用。

（二）措施及辦法。

無。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

    二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

    三、財政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：黃穎           聯(lián)系電話：0470-8817517

第五部分 部門（單位）決算表

    見附件。