目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門主要工作完成情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策，擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，指導(dǎo)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)的運行和協(xié)調(diào),推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

（二）負(fù)責(zé)保障工業(yè)經(jīng)濟運行。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測、分析、預(yù)測、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中存在的重大問題，負(fù)責(zé)煤電油運綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

（三）負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負(fù)責(zé)提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門核準(zhǔn)備案的項目，備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目。

（四）指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，承擔(dān)工業(yè)園區(qū)運行監(jiān)測、考核評價等工作。

（五）負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實施。落實重點行業(yè)準(zhǔn)入制度。組織實施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費品工業(yè)行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（六）指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（七）推動工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)，參與國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市有關(guān)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理和品牌培育。

（八）負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作。擬訂并組織實施工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展規(guī)劃和政策措施。推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。承擔(dān)工業(yè)領(lǐng)域的信息化及信息安全、電子商務(wù)、電子認(rèn)證工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全旗通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施共建及網(wǎng)絡(luò)資源共享。負(fù)責(zé)電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運行、管理。

（九）推進全旗大數(shù)據(jù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。擬訂并組織實施全旗大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃和政策，引導(dǎo)大數(shù)據(jù)在各領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用。統(tǒng)籌全旗電子政務(wù)項目建設(shè)。推動全旗信息數(shù)據(jù)資源共享。

（十）推進工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展。貫徹落實工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)。擬訂促進工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)措施。協(xié)調(diào)工業(yè)中小企業(yè)融資擔(dān)保相關(guān)工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、外商投資工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)政策。研究商務(wù)發(fā)展趨勢，制定發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（十二）負(fù)責(zé)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)推進全旗商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動商貿(mào)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（十三）負(fù)責(zé)市場體系建設(shè)工作。研究提出促進全旗市場體系建設(shè)的措施方法，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，推進商業(yè)體系建設(shè)工作。推進牧區(qū)市場體系建設(shè)，組織實施牧區(qū)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，推進電子商務(wù)進牧區(qū)工作。

（十四）牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全旗市場經(jīng)濟秩序。指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，配合推動市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)。按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、大型商貿(mào)（會展）活動場所的安全生產(chǎn)工作。

（十五）負(fù)責(zé)重要消費品市場調(diào)控工作。組織實施全旗重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理，建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制。監(jiān)測分析全旗市場運行、商品供求狀況。調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。負(fù)責(zé)肉類等重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作。依法對成品油流通進行監(jiān)督管理。

（十六）負(fù)責(zé)對外貿(mào)易管理工作。擬訂全旗促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施,指導(dǎo)全旗貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)，依法組織國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市對外貿(mào)易相關(guān)商品、技術(shù)進出口計劃管理。

（十七）負(fù)責(zé)進出口貿(mào)易工作。執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)、成套設(shè)備進出口貿(mào)易政策和加工貿(mào)易管理辦法。依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備出口、國家限制出口技術(shù)的工作。

（十八）負(fù)責(zé)服務(wù)貿(mào)易管理工作。執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作。落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展規(guī)劃、政策的措施。負(fù)責(zé)全旗會展業(yè)促進工作。

（十九）負(fù)責(zé)全旗對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作。加強與俄羅斯、蒙古國和“一帶一路”沿線國家的經(jīng)貿(mào)合作。依法管理對外承包工程、外派勞務(wù)、對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）。承擔(dān)國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市安排的對外援助工作事項。

（二十）指導(dǎo)和管理全旗外商投資工作。會同有關(guān)部門制定利用外商投資的政策措施和發(fā)展規(guī)劃。依法配合上級承擔(dān)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更等事項的備案工作。負(fù)責(zé)外商投資促進相關(guān)工作。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

（二十一）完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二十二）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室有關(guān)職責(zé)分工

旗工信局（旗商務(wù)局）負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作，推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)資源共建共享。旗委網(wǎng)信辦負(fù)責(zé)全旗信息化推進工作。

2.與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工

關(guān)于化工行業(yè)管理，旗工信局（旗商務(wù)局）負(fù)責(zé)石油化工和煤化工的行業(yè)管理。旗發(fā)改委負(fù)責(zé)煉油、煤制燃料和燃料乙醇的行業(yè)管理。

3.與旗市場監(jiān)督管理局在市場經(jīng)濟秩序、藥品流通管理、酒類流通等方面的職責(zé)分工

（1）旗商務(wù)局負(fù)責(zé)牽頭推進市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)等市場經(jīng)濟秩序相關(guān)工作。負(fù)責(zé)擬訂酒類流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

（2）旗市場監(jiān)管局依據(jù)上級授權(quán)負(fù)責(zé)經(jīng)營者集中反壟斷執(zhí)法，承擔(dān)打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品等工作。負(fù)責(zé)酒類流通監(jiān)管和酒類食品安全。

（3）旗商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。旗市場監(jiān)管局在藥品監(jiān)督管理工作中，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

4.與旗發(fā)改委（旗糧食和物資儲備局）、供銷合作社聯(lián)合社在重要消費品儲備管理方面的職責(zé)分工

（1）旗商務(wù)局負(fù)責(zé)肉類儲備管理。

（2）旗供銷合作社聯(lián)合社負(fù)責(zé)邊銷茶儲備管理。

（3）旗發(fā)改委（旗糧食和物資儲備局）負(fù)責(zé)救災(zāi)物資及其他重要物資儲備管理。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室（法制辦公室）、經(jīng)濟運行與工業(yè)園區(qū)管理股、投資規(guī)劃與中小企業(yè)管理股、行業(yè)綜合管理股、信息化管理股、商貿(mào)流通和市場運行股、商貿(mào)服務(wù)和市場體系建設(shè)股、外資外經(jīng)外貿(mào)股共8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級、鄂溫克族自治旗工業(yè)和商務(wù)事業(yè)發(fā)展中心。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計2家，具體包括：鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級、鄂溫克族自治旗工業(yè)和商務(wù)事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見表：

三、2023年度部門主要工作完成情況

（一）主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況

2023年，全旗規(guī)模以上工業(yè)增加值增速為5.3%，位列全市第8位。

2023年，全旗社會消費品零售總額32.16億元，同比增長3.2%，總量位列全市第2位，創(chuàng)歷史新高。

（二）重點任務(wù)完成情況

1.聚力穩(wěn)中求進，促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長。及時對我旗規(guī)上工業(yè)經(jīng)濟運行進行監(jiān)測，定期盤點分析工業(yè)經(jīng)濟運行，積極主動服務(wù)企業(yè)，打通企業(yè)發(fā)展痛點、難點、堵點，牢牢穩(wěn)住工業(yè)基本盤。市、旗兩級工信加強聯(lián)動，在企業(yè)提質(zhì)升級、政策支持和助企紓困等方面加大力度，確保工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長。全旗13戶規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值164.24億元，同比增長2.4%。分產(chǎn)品看，累計生產(chǎn)原煤4846.54萬噸，同比增長0.7%，原煤產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。累計發(fā)電253.22億千瓦時，同比下降0.2%。累計生產(chǎn)乳制品1231.83噸，同比增長18.9%。

2.聚力項目建設(shè)，夯實工業(yè)發(fā)展基石。積極為蒙東能源公司備案敏東一礦輔助提升及運輸系統(tǒng)無軌化改造項目，宏陽畜牧公司備案南屯肉牛屠宰及精深加工生產(chǎn)線擴建項目。重點協(xié)調(diào)推進伊敏電廠長距離供熱工程（海拉爾熱電廠）、伊敏露天礦3500萬噸/年生產(chǎn)系統(tǒng)完善、敏東一礦封閉式儲煤場建設(shè)EPC總承包工程項目、大雁礦業(yè)集團公司第三煤礦通風(fēng)系統(tǒng)改造、旗畜禽糞污資源化利用推進、欣綠洲民族食品有限公司草原短尾羊＋共享工廠屠宰加工項目進程。積極推動百盛包裝擴產(chǎn)升級智能化工廠、東能智能高低壓絕緣開關(guān)柜、領(lǐng)佩廢舊利用等項目開工建設(shè)。我旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資全年累計完成15.74億元，位列全市第四，同比增長51.4%。

3.聚力轉(zhuǎn)型升級，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)發(fā)展。全力穩(wěn)定煤炭、電力生產(chǎn)，支持伊敏煤電公司擴能、增容項目，全面做好能源保供工作，完成伊敏電廠長距離供熱工程，促進煤、電、水、灰、土、熱循環(huán)利用，延長產(chǎn)業(yè)鏈條。積極引導(dǎo)企業(yè)走“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、創(chuàng)新型”發(fā)展道路。成功為綠祥公司申報自治區(qū)綠色工廠示范單位，爭取補貼資金50萬元；為伊敏煤電有限公司申報“北疆工匠”稱號，爭取支持資金10萬元；助力野田鐵牛成功申報2023年創(chuàng)新型中小企業(yè)，指導(dǎo)企業(yè)積極申報“專精特新”示范企業(yè)。在全市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)考核中位列全市第五。

4.聚力兩化融合，推進新興產(chǎn)業(yè)集約集聚發(fā)展。積極組織旗域內(nèi)11家規(guī)上企業(yè)開展數(shù)字化評估診斷工作，助力企業(yè)提升智能化數(shù)字化水平。積極推動伊敏露天礦的礦用卡車無人化升級改造，已完成8臺172噸級無人駕駛礦用卡車改造，突破無人駕駛感知、規(guī)劃及車身控制方面的技術(shù)壁壘，實現(xiàn)安全員下車、全工況、全時段常態(tài)化運輸作業(yè)能力提升目標(biāo)。配合市通建辦深入巴彥嵯崗蘇木、伊敏河鎮(zhèn)、伊敏蘇木和輝蘇木等地開展電信普遍服務(wù)電信公司建設(shè)試點驗收工作。協(xié)調(diào)通信運營企業(yè)做好5·19中國旅游日·呼倫貝爾馬文化樂園啟動日、6·18瑟賓節(jié)、草原音樂節(jié)、《非遺里的中國》內(nèi)蒙古篇直播拍攝信號保障工作。

5.聚力綠色低碳，助力工業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。深入綠祥、蒙力、野田鐵牛等工業(yè)企業(yè)，指導(dǎo)企業(yè)制定能源管理、能源計量管理等規(guī)章制度，進一步規(guī)范企業(yè)管理。根據(jù)綠色工廠評價通則，幫助企業(yè)查找綠色化改造工作不足之處，推動企業(yè)綠色低碳發(fā)展。同時，配合市工信局對內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團有限公司、山高城市服務(wù)（鄂溫克族自治旗）有限公司開展工業(yè)企業(yè)節(jié)能監(jiān)察。

6.聚力攻堅克難，扎實推進開發(fā)區(qū)閑置資源要素大起底工作。充分發(fā)揮開發(fā)區(qū)閑置資源要素大起底工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室綜合協(xié)調(diào)作用。6月底，我旗開發(fā)區(qū)閑置資源要素大起底整改任務(wù)已全部完成。停產(chǎn)企業(yè)4戶，長期停建項目12個，均已通過出售、租賃等方式全部盤活。

7.聚力效能提升，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。一是牢固樹立“企業(yè)為本，服務(wù)為先”的發(fā)展理念，將2023年定為“企業(yè)服務(wù)增效年”，對8個重點企業(yè)、6個重點項目實行“一對一”“點對點”的幫扶機制，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室、責(zé)任人，精準(zhǔn)對接企業(yè)需求，制定個性化服務(wù)清單。二是認(rèn)真整理國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市出臺的相關(guān)政策，形成《助企紓困政策文件匯編》，積極開展“我送政策進企業(yè)，提質(zhì)增效促發(fā)展”服務(wù)活動，為企業(yè)上門服務(wù)答疑，打通企業(yè)政策應(yīng)用“最后一公里”。三是組織旗域內(nèi)15家企業(yè)，參加由內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳主辦，呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院、呼倫貝爾市教育局、鄂溫克族自治旗工信局等聯(lián)合承辦的呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年春季校園招聘會，招聘會上，包氏機械、百盛包裝等三家企業(yè)現(xiàn)場和學(xué)生達(dá)成了初步的招聘意向，更多企業(yè)與一些優(yōu)秀學(xué)生也達(dá)成了人才的儲備意向，為校企合作建立一個長效機制。同時，協(xié)調(diào)旗融媒體利用新聞媒介及公眾號為30余家企業(yè)發(fā)布用工需求信息。協(xié)助野田鐵牛與呼倫貝爾技師學(xué)院簽約“定單式”協(xié)議合作培養(yǎng)技能人才。四是扎實開展融資服務(wù)工作。積極推薦中科生物納入呼倫貝爾市助保貸平臺，野田鐵牛、中科生物納入呼倫貝爾市重點產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金庫，包氏農(nóng)牧業(yè)機械制造項目、呼倫貝爾（順豐）牛羊肉預(yù)處理中心項目、中科年產(chǎn)200噸羊皮膠原蛋白肽項目納入市級重點項目融資和流動資金需求庫。五是積極協(xié)調(diào)旗市政管理部門第一時間為利星汽車銷售服務(wù)有限公司解決路邊燈箱和宣傳牌使用問題，為企業(yè)快速高效發(fā)展保駕護航。六是充分發(fā)揮民營企業(yè)中小企業(yè)賬款清欠辦公室綜合協(xié)調(diào)作用。2023年旗清欠辦共收到市級轉(zhuǎn)辦投訴舉報件9件，全部為無分歧拖欠賬款，共涉及金額1728.6萬元，已全部結(jié)清，2022年剩余有分歧賬款30.83萬元已清償完畢，全年共計償還拖欠賬款1759.43萬元。在全市優(yōu)化營商環(huán)境日常監(jiān)測考核中，旗商務(wù)局位列全市商務(wù)系統(tǒng)第一名。

8.聚力精準(zhǔn)培育，推動商貿(mào)企業(yè)升規(guī)納統(tǒng)。強化協(xié)調(diào)聯(lián)動、信息共享、不斷跟蹤監(jiān)測、精準(zhǔn)培育，密切關(guān)注商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營狀況，將喜堂、海堂、伊海石油、益豐祥智、恒運和伊源達(dá)汽車銷售6家企業(yè)納入限上庫，形成新的經(jīng)濟增長點，全面完成呼倫貝爾市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，升歸納統(tǒng)數(shù)量位列完成全市目標(biāo)任務(wù)的旗市區(qū)第一。為2022年度5家升規(guī)納統(tǒng)企業(yè)發(fā)放獎勵電腦，并為零售額增速較快的益豐祥泰汽車銷售有限公司爭取獎勵資金5萬元。

9.聚力政企聯(lián)動，力促消費持續(xù)回暖。一是開展形式多樣的消費促進活動。年初以來，開展了“多彩鄂溫克熱鬧過大年”八大主題迎新春系列年貨節(jié)活動、“迎新春賀新年線上年貨節(jié)”、以“兔攜好運來·新春年貨集”為主題的線上年貨集等系列活動；積極組織商超、汽車銷售等58家商貿(mào)企業(yè)開展“活力內(nèi)蒙古 樂享消費”內(nèi)蒙古2023年消費提振年暨呼倫貝爾鄂溫克族自治旗春日盛惠消費促進活動，參加呼倫貝爾市消費券發(fā)放活動，不斷活躍消費市場，激發(fā)消費需求。二是充分發(fā)揮消費券杠桿撬動作用，持續(xù)拉動汽車消費復(fù)蘇。積極組織汽車企業(yè)參加呼倫貝爾市9次共計1250萬和鄂溫克族自治旗4次共計210萬的汽車消費券發(fā)放活動，拉動消費金額6.57億元。同時，結(jié)合呼倫貝爾市中心城區(qū)及蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)節(jié)慶日、夜間經(jīng)濟、音樂會等大型活動，針對不同的消費群體，組織汽車銷售企業(yè)參加“惠民車展”“百城聯(lián)動”“送車下鄉(xiāng)”“鄂溫克草原音樂節(jié)車展”“中秋國慶車展”“銀冬惠民車展”等活動13次，2023年，汽車銷售額達(dá)21.05億元，新能源汽車銷量實現(xiàn)翻番。三是不斷創(chuàng)新消費場景，大力促進夜經(jīng)濟發(fā)展。助推奇顏文化傳媒與源睿商貿(mào)雪花啤酒代理在賽馬場夜市共同舉辦歷時一個月的燒烤啤酒節(jié)活動，有效刺激消費增長，推動消費市場復(fù)蘇。四是提振餐飲消費。組織16家餐飲企業(yè)開展“沸騰的鄂溫克”火鍋節(jié)，并發(fā)放9.3萬元餐飲消費券，釋放餐飲消費潛力。

10.聚力夯實基礎(chǔ)，推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是全力打造賽克社區(qū)和圖庫蓮兩個國家級城市一刻鐘便民生活圈試點，成功入選全國第三批城市一刻鐘便民生個活圈試點。二是全面提升汽車城品質(zhì)功能。為了不斷優(yōu)化營商環(huán)境，旗政府投入150余萬元，在汽車城入口設(shè)立標(biāo)志性建筑1座，汽車城平面總的導(dǎo)引圖1個，各路口4S店的指引牌3個，各4S店品牌宣傳的燈桿旗128個，進一步完善了汽車城的基礎(chǔ)設(shè)施，提升了汽車城服務(wù)功能。三是加快發(fā)展牧區(qū)電子商務(wù)新業(yè)態(tài)。市旗兩級商務(wù)局和巴彥塔拉達(dá)斡爾民族鄉(xiāng)聯(lián)合舉辦“牧民電商實操培訓(xùn)班”，以實操培訓(xùn)為重點，培育本土優(yōu)秀牧區(qū)電商帶貨主播、運營人才，進一步推動“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)牧產(chǎn)品向縱深發(fā)展。積極組織農(nóng)畜產(chǎn)品加工企業(yè)參加2023“呼倫貝爾·禮‘上網(wǎng)’來”牛羊季電商促銷活動，不斷擴大企業(yè)知名度和企業(yè)銷售渠道。四是不斷提升餐飲業(yè)品牌化發(fā)展。積極組織企業(yè)申報“內(nèi)蒙古味道”認(rèn)定工作，鄂溫克賓館、綠祥等7家企業(yè)獲首批內(nèi)蒙古味道認(rèn)定主體，優(yōu)品供應(yīng)鏈管理有限公司授權(quán)銷售渠道，牧民達(dá)西授權(quán)宣推官，特色蒙餐街授權(quán)美食街，邀請網(wǎng)紅主播對鄂溫克賓館、都蘭蒙餐等7家獲批“內(nèi)蒙古味道”授權(quán)的企業(yè)和蒙餐街進行宣傳推廣，進一步提升鄂溫克特色美食的知名度和影響力，促進餐飲業(yè)的發(fā)展。五是積極爭取上級政策資金113.9萬元，支持企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

11.聚力交流合作，推動建設(shè)國家向北開放重要橋頭堡。統(tǒng)籌推進建設(shè)國家向北開放重要橋頭堡工作，建立聯(lián)系工作機制，制定《鄂溫克族自治旗建設(shè)國家向北開放重要橋頭堡實施方案》。積極搭建對外交流合作平臺，組織綠祥、其日麥和欣綠洲等56家企業(yè)參加第十四屆廣州餐博會、國際肉類產(chǎn)業(yè)博覽會、中俄蒙經(jīng)貿(mào)洽談暨商品展銷會、2023全球高端食品及優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品（深圳）博覽會、第六屆進博會和姜堰特色產(chǎn)品展銷及品鑒推廣等展會活動18次，共計簽約協(xié)議金額和意向訂單2.54億元，進一步助推了企業(yè)開拓市場，拓寬企業(yè)銷售渠道。積極支持植優(yōu)、慶澤商貿(mào)、欣綠洲等公司擴大進出口業(yè)務(wù)，協(xié)助植優(yōu)完成信用保險，全旗出口額實現(xiàn)86.63萬元。協(xié)助蒙迪服飾更換營業(yè)執(zhí)照、辦理對公賬戶，積極鼓勵外資企業(yè)增資擴產(chǎn)的決心，蒙迪服飾實現(xiàn)境外注資1萬元，利星汽車銷售有限公司增資1650萬元，實現(xiàn)我旗實際利用外資額零的突破，利用外資額位列全市第三。助力龍耀草原與浙江投資人合作，加快啟動蒙古烏蘭巴托牛羊肉初加工項目。在黨委書記落實“五大任務(wù)”擔(dān)當(dāng)作為專項目標(biāo)考核建設(shè)國家向北開放重要橋頭堡指標(biāo)中，位列全市四個戰(zhàn)略資源工業(yè)重鎮(zhèn)類第一。

12.聚力精準(zhǔn)謀劃，持續(xù)推進招商引資合作洽談。召開專題會議，研究部署招商引資工作，結(jié)合鄂溫克族自治旗資源稟賦和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力在新能源、新材料、綠色有機食品加工、生物科技、裝備制造、數(shù)字經(jīng)濟等重點產(chǎn)業(yè)，積極謀劃招商引資項目25個，全年簽約項目8個，計劃投資6.65億元，“飛地”招商和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商均有突破。局招商工作組積極主動對接香港摩爾城集團有限公司，力爭盤活草原明珠商貿(mào)綜合體項目，先后赴姜堰、北京等地對接金力乳品有限公司、江蘇太平洋精鍛科技有限公司、江蘇新康醫(yī)療器械有限公司、北京牛街聚寶源餐飲有限公司、北京華天飲食控股集團有限公司等企業(yè)進行招商推介，力爭達(dá)成合作意向。

13.聚力行業(yè)管理，確保企業(yè)生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示批示精神、全面落實上級安全生產(chǎn)工作部署，調(diào)整安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定安全生產(chǎn)檢查計劃，全面深入工業(yè)、商務(wù)領(lǐng)域開展隱患排查治理，同時，配合應(yīng)急、消防等部門做好安全隱患排查。重點圍繞城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩?、加油站、再生資源等領(lǐng)域，加強督促指導(dǎo)，強化安全防范措施，堅決遏制各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。全年共對工業(yè)企業(yè)、商務(wù)流通領(lǐng)域企業(yè)開展安全生產(chǎn)督促檢查 53次，配合應(yīng)急管理局、市場監(jiān)督管理局、屬地政府開展安全生產(chǎn)檢查71次。將享自然農(nóng)牧發(fā)展有限公司、中石油新城區(qū)加油站和鄂溫克族自治旗賓館樹立為我旗商貿(mào)流通企業(yè)安全生產(chǎn)示范企業(yè)。

第二部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度收入、支出決算總計 1,170.19萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 443.42萬元，增長 61.01%，變動原因：追加政府消費券項目資金、財政專項資金。與上年決算相比，收、支總計各增加 461.80萬元，增長 65.19%。其中：

（一）收入決算總計 1,170.19萬元。包括：

1.本年收入決算合計 1,156.12萬元。與上年決算相比，增加 457.90萬元，增長65.58%，變動原因：本年度存在應(yīng)付未付資金，本年度予以支出；財政專項資金比上年度有所增加；所屬三級單位人員增加。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.07萬元。與上年決算相比，增加 3.90萬元，增長 38.30%，變動原因：本年度有應(yīng)付未付資金5萬多，因此結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年增長。

（二）支出決算總計 1,170.19萬元。包括：

1.本年支出決算合計 1,164.43萬元。與上年決算相比，增加 470.11萬元，增長 67.71%，變動原因：本年度存在應(yīng)付未付資金，本年度予以支出；財政專項資金比上年度有所增加。

2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5.76萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：暫存代扣代繳新考錄職工養(yǎng)老保險單位部分。與上年決算相比，減少8.31萬元，減少59.06%，變動原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，按要求支出。

二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度本年收入決算合計 1,156.12萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 1,156.12萬元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度本年支出決算合計 1,164.43萬元，其中：

本年基本支出 947.53萬元，占 81.37%；

本年項目支出 216.90萬元，占 18.63%；

本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 1,170.19萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 443.42萬元，增長 61.01%，變動原因：追加政府消費券項目資金、財政專項資金；與上年決算相比，收、支總計各增加 461.80萬元，增長 65.19%，變動原因：追加政府消費券項目資金、財政專項資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 1,164.43萬元。與年初預(yù)算 726.77萬元相比，完成年初預(yù)算的 160.22%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（201）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 704.02萬元，與年初預(yù)算相比增加 297.13萬元。其中：

1．商貿(mào)事務(wù)（13）行政運行（01）。年初預(yù)算211.24萬元，支出決算489.67萬元，完成年初預(yù)算的164.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加政府消費券280萬元，追加蒙餐特色街區(qū)項目業(yè)務(wù)委托費32.1萬元及職工零星增資。

2．商貿(mào)事務(wù)（13）事業(yè)運行（50）。年初預(yù)算195.66萬元，支出決算214.35萬元，完成年初預(yù)算的109.55%。決算書與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加職工艱苦邊遠(yuǎn)等零星增資。

（二）社會保障和就業(yè)支出（208）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 182.78萬元，與年初預(yù)算相比增加 40.37萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）。年初預(yù)算99.66萬元，支出決算99.92萬元，完成年初預(yù)算的100.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加遺屬補助，由工資性支出調(diào)劑。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）。年初預(yù)算1.45萬元，支出決算1.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在差異。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）。年初預(yù)算41.29萬元，支出決算41.37萬元，完成年初預(yù)算的100.19%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：預(yù)算編制不準(zhǔn)確。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）。年初預(yù)算0萬元，支出決算3.22萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加原職工職業(yè)年金做實費用。

5．撫恤（08）死亡撫恤（01）。年初預(yù)算0萬元，支出決算36.82萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加退休職工死亡撫恤。

（三）衛(wèi)生健康支出（210）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 24.10萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.38萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）。年初預(yù)算16.21萬元，支出決算16.51萬元，完成年初預(yù)算的101.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中繳存基數(shù)變更支出增加，其余工資科目調(diào)劑。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算7.52萬元，支出決算7.59萬元，完成年初預(yù)算的100.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中繳存基數(shù)變更支出增加，其余工資科目調(diào)劑。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出（215）

資源勘探工業(yè)信息等支出類決算數(shù)為 130萬元，與年初預(yù)算相比增加 60萬元。其中：

1．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（08）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（99）。年初預(yù)算70萬元，支出決算130萬元，完成年初預(yù)算的185.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項資金60萬元。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類決算數(shù)為 86.9萬元，與年初預(yù)算相比增加41萬元。其中：

1．商業(yè)流通事務(wù)（02）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（99）。年初預(yù)算45萬元，支出決算86萬元，完成年初預(yù)算的209.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金41萬元。

2．涉外發(fā)展服務(wù)支出（06）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（99）。年初預(yù)算0.9萬元，支出決算0.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在差異。

（六）住房保障支出（221）

住房保障支出類決算數(shù)為 36.62萬元，與年初預(yù)算相比減少 1.22萬元。其中：

1．住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算37.83萬元，支出決算36.62萬元，完成年初預(yù)算的96.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動，公積金支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 947.53萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 572.93萬元。主要包括：基本工資82.44萬元、津貼補貼134.77萬元、獎金7.76萬元、績效工資11.46萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費66.33萬元、職業(yè)年金繳費13.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費30.25萬元、其他社會保險繳費7.72萬元、住房公積金73.18萬元、其他工資福利支出10.60萬元、退休費98.57萬元、撫恤金36.82萬元。

（二）公用經(jīng)費 374.60萬元。主要包括：辦公費7.13萬元、電費1.01萬元、郵電費1.96萬元、取暖費5.77萬元、差旅費10.84萬元、維修（護）費0.32萬元、租賃費0.05萬元、公務(wù)接待費0.52萬元、委托業(yè)務(wù)費32.10萬元、工會經(jīng)費1.23萬元、福利費4.35萬元、公務(wù)用車運行維護費5.67萬元、其他交通費用13.52萬元、其他商品和服務(wù)支出282.80萬元、辦公設(shè)備購置7.32萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 216.90萬元，其中：

（一）對企業(yè)的補助支出 216.90萬元。主要包括：費用補貼216萬元、其他對企業(yè)補助0.90萬元。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 6.98萬元，支出決算 6.19萬元，完成預(yù)算的 88.68%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算 6.46萬元，支出決算 5.67萬元，完成預(yù)算的 87.77%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 0.52萬元，支出決算 0.52萬元，完成預(yù)算的 100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因縮減三公經(jīng)費支出。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 6.19萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 5.67萬元，占 91.60%；公務(wù)接待費支出 0.52萬元，占 8.40%。其中：

1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 5.67萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費支出 5.67萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。與上年決算相比減少 1.52萬元，減少 21.14%，變動原因：縮減三公經(jīng)費支出。

3.公務(wù)接待費支出 0.52萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.52萬元，接待7批次，24人次，開支內(nèi)容：上級調(diào)研檢查等公務(wù)接待費用；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.07萬元，增長 14.44%，變動原因：上級調(diào)研檢查等公務(wù)接待次數(shù)及接待人數(shù)較上年增多。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 374.60萬元。比上年決算相比，增加 249.28萬元，增長 198.91%，變動原因：本年度追加政府消費券費用280萬元。

十二、政府采購支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度政府采購支出總額 13.06萬元，其中：政府采購貨物支出 7.50萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 5.56萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 12.44萬元，占政府采購支出總額的95.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  8.44萬元，占政府采購支出總額的64.62%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的88.74%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 截至2023年12月31日，本部門共有車輛 2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機要通信用車 1輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目7個，共涉及資金216.9萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度在決算中反映7個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目，共7個項目的績效自評結(jié)果。

1.2023年自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項資金（第二批）目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目內(nèi)容為2023年指導(dǎo)呼倫貝爾綠祥清真肉食品有限責(zé)任公司成功申報自治區(qū)綠色工廠示范單位，獲得獎補資金50萬元，用于綠色化發(fā)展提升改造；2022年伊敏煤電有限責(zé)任公司劉忠輝同志榮獲“北疆工匠”稱號，我局幫助伊敏煤電有限責(zé)任公司工會成功申報自治區(qū)企業(yè)工匠人才培育項目補助資金10萬元，用于企業(yè)人才隊伍建設(shè)及培養(yǎng)高級技能人才。指標(biāo)符合考察要求。

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		當(dāng)年專項-呼財資〔2023〕617號呼倫貝爾市財政局關(guān)于下達(dá)2023年自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項資金（第二批）預(yù)算指標(biāo)的通知
主管部門		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	60.00	60.00		60.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	60.00	60.00		60.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		按照呼財資〔2023〕617號文件要求，及時足額發(fā)放項目資金					預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部使用到位，資金到位率100%。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	企業(yè)工匠人才培訓(xùn)項目企業(yè)數(shù)量	正向	大于等于	1	1	家	7.5	7.5
			綠色示范項目企業(yè)數(shù)量	正向	大于等于	1	1	家	7.5	7.5
		質(zhì)量指標(biāo)	滿足企業(yè)工匠人才培訓(xùn)項目要求	定性		滿足	滿足		7.5	7.5
			滿足綠色實發(fā)醒目要求	定性		滿足	滿足		7.5	7.5
		時效指標(biāo)	資金發(fā)放率	定性		足額	足額		5	5
			資金發(fā)放及時性	定性		及時	及時		5	5
		成本指標(biāo)	企業(yè)工匠人才項目資金	反向	小于等于	10	10	萬元	5	5
			綠色示范項目資金	反向	小于等于	50	20	萬元	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益	提高收支管理水平	定性		提高	提高		10	10
		社會效益	提高對企業(yè)服務(wù)水平	定性		提高	提高		10	10
		可持續(xù)影響	促進企業(yè)可持續(xù)性	定性		促進	促進		10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	企業(yè)滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100.0

2.2023年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目計劃完成金瑞影視文化傳媒公司實施的消費促進項目，此項目開展“活力呼倫貝爾 樂享品質(zhì)消費”“逐夢草原五一車展”“2023年中秋國慶汽車展銷會”等系列車展；及全順報廢汽車回收拆解提升改造項目，現(xiàn)已竣工投入使用。兩個項目已全部完成，并給予兩家企業(yè)補貼資金18萬元，指標(biāo)符合考察要求。

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		當(dāng)年專項-呼財貿(mào)〔2023〕895號（關(guān)于下達(dá)2023年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金預(yù)算的通知）
主管部門		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	0.00	18.00		18.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	0.00	18.00		18.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		按照呼財貿(mào)〔2023〕895號（關(guān)于下達(dá)2023年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金預(yù)算的通知）文件要求及時發(fā)放項目資金					預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部使用到位，資金到位率100%。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補助資金	正向	大于等于	18	18	萬元	7.5	7.5
			補助企業(yè)數(shù)量	正向	大于等于	2	2	家	7.5	7.5
		質(zhì)量指標(biāo)	舉辦十一車展提升惠民力度	定性		提升	提升		7.5	7.5
			汽車回收拆解提升改造	定性		提升	提升		7.5	7.5
		時效指標(biāo)	資金及時發(fā)放	定性		及時	及時		5	5
			資金足額發(fā)放	定性		足額	及時		5	5
		成本指標(biāo)	呼倫貝爾市金瑞影視文化傳媒科技有限公司	反向	小于等于	8	8	萬元	5	5
			鄂溫克族自治旗全順報廢汽車回收拆解有限公司	正向	大于等于	10	10	萬元	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益	促進消費提升	定性		提升	提升		10	10
		社會效益	提升社會效益	定性		提升	提升		10	10
		可持續(xù)影響	效益增長	定性		增長	增長		10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	企業(yè)滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100.0

3.2022年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為23萬元，執(zhí)行數(shù)為23萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目資金全部支出到位，資金到位率100%，集貿(mào)云商實施的“呼倫貝爾mall”項目，是平臺型、多用戶電子商務(wù)商城，是以聚焦服務(wù)，呼倫貝爾本土企業(yè)、商家，通過向商家提供“軟件”服務(wù)、“物流配送”服務(wù)等，引導(dǎo)和服務(wù)商家，實現(xiàn)線上批發(fā)與零售兼營的電子商務(wù)商城，該項目已建設(shè)完成并投入使用，指標(biāo)符合考察要求。

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		當(dāng)年專項-呼財貿(mào)〔2023〕953號（關(guān)于下達(dá)2022年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金）
主管部門		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	0.00	23.00		23.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	0.00	23.00		23.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		按照呼財貿(mào)〔2023〕953號（關(guān)于下達(dá)2022年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金預(yù)算的通知）文件要求發(fā)放資金					預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部使用到位，資金到位率100%。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補助資金金額	正向	大于等于	23	23	萬元	7.5	7.5
			補助企業(yè)數(shù)量	正向	大于等于	1	1	家	7.5	7.5
		質(zhì)量指標(biāo)	服務(wù)線上企業(yè)數(shù)量提升	定性		提升	提升		7.5	7.5
			服務(wù)消費者數(shù)量提升	定性		提升	提升		7.5	7.5
		時效指標(biāo)	資金及時發(fā)放	定性		及時	及時		5	5
			資金足額發(fā)放	定性		足額	足額		5	5
		成本指標(biāo)	發(fā)放補助金額	反向	小于等于	23	23	萬元	5	5
			通過項目資金發(fā)放降低企業(yè)成本	正向	大于等于	10	10	%	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益	促進企業(yè)擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模	定性		提高	提高		10	10
		社會效益	提高地區(qū)電子商務(wù)能力	定性		提高	提高		10	10
		可持續(xù)影響	降低企業(yè)運營成本	定性		降低成本	降低成本		10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	企業(yè)滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100.0

4.2021年外貿(mào)發(fā)展資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目計劃完成呼倫貝爾利星汽車銷售有限公司2021年增加注冊資本人民幣貳仟貳佰萬元，申請專項資金20萬元，實際完成新增注冊資本，企業(yè)符合近兩年內(nèi)增資且形成實際投入的外商投資企業(yè)，給予獎勵20萬元，指標(biāo)符合考察要求。

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		2021年外貿(mào)發(fā)展資金項目
主管部門		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		鼓勵高質(zhì)量引進外資，優(yōu)化外商投資環(huán)境，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)區(qū)域開放平臺，穩(wěn)住外資基本盤					預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部發(fā)放到位，資金到位率100%。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	增資外商企業(yè)數(shù)量	正向	大于等于	1	1	家	5	5
			增資金額	正向	大于等于	2800	2800	萬元	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	企業(yè)性質(zhì)	定性		外經(jīng)企業(yè)	外經(jīng)企業(yè)		5	5
			注資時間	定性		2021年	2021年		10	10
		時效指標(biāo)	按時注資	定性		及時	及時		5	5
			及時發(fā)放獎勵	定性		及時	及時		5	5
		成本指標(biāo)	資金撥付比例	反向	等于	100	100	%	5	5
			資金撥付金額	反向	等于	20	20	萬元	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益	高質(zhì)量引進外資	定性		有所提升	有所提升		10	10
		社會效益	促進企業(yè)社會效益	定性		有所提升	有所提升		10	10
		生態(tài)效益	優(yōu)化外商投資環(huán)境	定性		有所提升	有所提升		5	5
		可持續(xù)影響	對外貿(mào)未來可持續(xù)發(fā)展的影響	定性		提升	提升		5	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	企業(yè)滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100

5.2022年內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展專項資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分90分。全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目計劃完成開展2022首屆“五·一”惠民車展，提升銷售數(shù)量300輛，研發(fā)預(yù)制菜餐品參展次數(shù)提升9次，促進消費市場提升，實際完成開展2022首屆“五·一”惠民車展，提升銷售數(shù)量300輛，研發(fā)預(yù)制菜餐品參展次數(shù)提升9次，促進消費市場提升，指標(biāo)符合考察要求。

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		2022年內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展專項資金
主管部門		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	25.00	25.00		25.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	25.00	25.00		25.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
		提升餐飲品牌知名度、促進企業(yè)消費市場提升					開展2022首屆“五·一”惠民車展，提升銷售數(shù)量300輛，研發(fā)預(yù)制菜餐品參展次數(shù)提升9次，項目資金全部支出到位，資金到位率100%。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	惠民車站銷售數(shù)量提升	正向	大于等于	300	300	輛	7.5	7.5
			研發(fā)預(yù)制餐品參展次數(shù)提升	正向	大于等于	9	9	次	7.5	7.5
		質(zhì)量指標(biāo)	促進餐飲汽車行業(yè)發(fā)展	定性		有所提升	有所提升		7.5	7.5
			促進消費提高社會消費品零售總額	定性		有所提升	有所提升		7.5	7.5
		時效指標(biāo)	資金發(fā)放及時性	定性		及時	及時		5	5
			車展開展及時性	定性		及時	及時		5	5
		成本指標(biāo)	補助資金發(fā)放率	反向	等于	100	100	%	5	0
			補助資金發(fā)放金額	反向	等于	25	25	萬元	5	0
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益	銷售額穩(wěn)步提升	定性		有所提升	有所提升		10	10
		社會效益	促進汽車美食品牌度提升	定性		有所提升	有所提升		10	10
		生態(tài)效益	促進汽車美食行業(yè)發(fā)展	定性		有所提升	有所提升		5	5
		可持續(xù)影響	推動企業(yè)進一步開展各類活動	定性		有所提升	有所提升		5	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	企業(yè)滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	90.0

（三）部門項目績效評價結(jié)果。

以2023年自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項資金（第二批）項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。

1、項目基本情況

《呼倫貝爾市財政局關(guān)于下達(dá)2023年自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項資金（第二批）預(yù)算指標(biāo)的通知》（呼財資〔2023〕617號）下達(dá)我局2023年自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項資金（第二批）60萬元，績效目標(biāo)為按照文件要求，及時足額發(fā)放項目資金。

2、自評報告

2023年自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項資金（第二批）項目績效自評報告

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

2023年自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項資金項目。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：按照呼財資〔2023〕617號文件要求，及時足額發(fā)放項目資金

（三）績效目標(biāo)實際完成情況：預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部使用到位，資金到位率100%。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預(yù)算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對項目完成既定的目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)60.00萬元，其中：財政撥款60.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)60.00萬元，其中：財政撥款60.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)60.00萬元，其中：財政撥款60.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2023年一般公共預(yù)算金額60萬元，項目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目內(nèi)容為2023年指導(dǎo)呼倫貝爾綠祥清真肉食品有限責(zé)任公司成功申報自治區(qū)綠色工廠示范單位，獲得獎補資金50萬元，用于綠色化發(fā)展提升改造；2022年伊敏煤電有限責(zé)任公司劉忠輝同志榮獲“北疆工匠”稱號，我局幫助伊敏煤電有限責(zé)任公司工會成功申報自治區(qū)企業(yè)工匠人才培育項目補助資金10萬元，用于企業(yè)人才隊伍建設(shè)及培養(yǎng)高級技能人才。指標(biāo)符合考察要求。

（四）項目資金管理情況。

為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

三、項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)企業(yè)工匠人才培訓(xùn)項目企業(yè)數(shù)量，目標(biāo)值大于等于1家，實際完成1家，分值7.5，得分7.5。

2)綠色示范項目企業(yè)數(shù)量，目標(biāo)值大于等于1家，實際完成1家，分值7.5，得分7.5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)滿足企業(yè)工匠人才培訓(xùn)項目要求，目標(biāo)值滿足，實際完成滿足，分值7.5，得分7.5。

4)滿足綠色實發(fā)醒目要求，目標(biāo)值滿足，實際完成滿足，分值7.5，得分7.5。

3、時效指標(biāo)

5)資金發(fā)放率，目標(biāo)值足額，實際完成足額，分值5，得分5。

6)資金發(fā)放及時性，目標(biāo)值及時，實際完成及時，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)企業(yè)工匠人才項目資金，目標(biāo)值小于等于10萬元，實際完成10萬元，分值5，得分5。

8)綠色示范項目資金，目標(biāo)值小于等于50萬元，實際完成20萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟效益

9)提高收支管理水平，目標(biāo)值提高，實際完成提高，分值10，得分10。

6、社會效益

10)提高對企業(yè)服務(wù)水平，目標(biāo)值提高，實際完成提高，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

11)促進企業(yè)可持續(xù)性，目標(biāo)值促進，實際完成促進，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

12)企業(yè)滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實際完成100%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

四、存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。無。

（二）資金管理使用存在問題。無。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

2023年自治區(qū)重點產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項資金，共涉及呼倫貝爾綠祥清真肉食品有限責(zé)任公司1家企業(yè)及伊敏煤電有限責(zé)任公司劉忠輝同志1人。項目已前部完成，資金已支付到位。我局將繼續(xù)積極推動落實旗域內(nèi)工業(yè)企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，資源綜合利用水平穩(wěn)步提升，污染物和碳排放強度明顯下降，碳排放總量實現(xiàn)達(dá)峰，綠色融合新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，綠色發(fā)展基礎(chǔ)能力大幅提升，將推動綠色發(fā)展成為推進新型工業(yè)化的堅實基礎(chǔ)；繼續(xù)積極推動落實自治企業(yè)工匠人才培育項目，重點培養(yǎng)企業(yè)人才引領(lǐng)建設(shè)，大力倡導(dǎo)勞模精神、勞動精神、工匠精神，深入推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，著力實施技能人才隊伍工程建設(shè)，培養(yǎng)一批高級技能人才。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王霞          聯(lián)系電話：0470-8816139

第五部分 部門決算表

見附件。