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目 錄

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

    （一）部門(mén)職能

鄂溫克族自治旗公安局（簡(jiǎn)稱旗公安局）是自治旗人民政府工作部門(mén)。

（二）主要職責(zé)

1.宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于公安工作的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)公安工作。

2.掌握影響轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)家政治安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)、制定對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)偵辦轄區(qū)危害國(guó)家政治安全、刑事、經(jīng)濟(jì)、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域犯罪案件。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)治安管理工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作。

6.開(kāi)展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作。

7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會(huì)穩(wěn)定、危害社會(huì)治安的情況并進(jìn)行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)恐怖活動(dòng)的防范、偵查和打擊工作。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)禁毒工作。

10.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在轄區(qū)活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。

11.負(fù)責(zé)對(duì)被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進(jìn)行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，實(shí)施旗公安局指揮調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)旗公安局法制建設(shè)和執(zhí)法工作。

14.負(fù)責(zé)旗公安局公安財(cái)務(wù)裝備、警務(wù)保障及警用航空器運(yùn)行、安全和管理工作。

15.擬訂旗公安局公安隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)制度。

16.指導(dǎo)管理轄區(qū)特勤機(jī)構(gòu)公安業(yè)務(wù)工作。

17.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

18.貫徹執(zhí)行森林生態(tài)管理保護(hù)的法律、法規(guī),受理、偵破、査處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林資源、野生動(dòng)、植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的刑事、治安及國(guó)家林業(yè)局授權(quán)的部分林業(yè)行政案件，對(duì)上述案件行使調(diào)査、立案、偵察，采取強(qiáng)制措施,提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

19.負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理工作，根據(jù)林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，采取林區(qū)治安管理的有效措施，保障林區(qū)治安和社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。

20.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務(wù)。

 

    二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：鄂溫克族自治旗公安局（本級(jí)）。本單位下屬單位包括：本單位無(wú)下屬單位。

    2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗公安局（本級(jí)）。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

       三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

一是全力維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。

            二是嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為。

            三是不斷完善公安基層基礎(chǔ)根基。

            四是全力打造過(guò)硬公安隊(duì)伍。

   

 

第二部分  部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度收入、支出決算總計(jì) 9,850.01萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 2,343.50萬(wàn)元，增長(zhǎng) 31.22%，變動(dòng)原因：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加（減少） 1,196.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 13.83%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 9,850.01萬(wàn)元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 8,417.69萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 149.90萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.81%，變動(dòng)原因：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) NaN%，變動(dòng)原因：無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,432.32萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 1,046.67萬(wàn)元，增長(zhǎng) 271.40%，變動(dòng)原因：調(diào)整賬目。

    （二）支出決算總計(jì) 9,850.01萬(wàn)元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 8,461.21萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 1,240.09萬(wàn)元，增長(zhǎng) 17.17%，變動(dòng)原因：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)。

    2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)結(jié)余分配。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) NaN%，變動(dòng)原因：無(wú)結(jié)余分配。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,388.81萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：歷年結(jié)余。與上年決算相比，減少43.52萬(wàn)元，減少3.04%，變動(dòng)原因：歷年結(jié)余。

 

    二、收入決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫鄂溫克族自治旗公安局 2023年度本年收入決算合計(jì) 8,417.69萬(wàn)元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 8,417.69萬(wàn)元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

 

 

 

圖1.收入決算圖

    三、支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度本年支出決算合計(jì) 8,461.21萬(wàn)元，其中：

    本年基本支出 7,103.68萬(wàn)元，占 83.96%；

    本年項(xiàng)目支出 1,357.53萬(wàn)元，占 16.04%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

 

 

圖2.支出決算圖

 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 9,850.01萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 2,343.50萬(wàn)元，增長(zhǎng) 31.22%，變動(dòng)原因：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 1,196.57萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13.83%，變動(dòng)原因：輔警人員增加，工資增加，雪亮工程資金。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 8,461.21萬(wàn)元。與年初預(yù)算 7,506.51萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 112.72%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)（類）

    一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 55.90萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 55.90萬(wàn)元。其中：

    1．政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算55.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）未列預(yù)算。

 

    （二）公共安全（類）

    公共安全類決算數(shù)為 6,868.90萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 839.58萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算4366.05萬(wàn)元，支出決算5092.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資增加。

2．公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算1229.36萬(wàn)元，支出決算1301.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)。

3.公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算433.92萬(wàn)元，支出決算474.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資增加。

    （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 686.84萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 55.59萬(wàn)元。其中：

     1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算258.32萬(wàn)元，支出決算213.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算366.48萬(wàn)元，支出決算369.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。   

 3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.45萬(wàn)元，支出決算101.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員較多。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 360.73萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 10.15萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算350.58萬(wàn)元，支出決算360.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

   

    （五）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 488.83萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少6.53萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算495.36萬(wàn)元，支出決算488.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 7,103.68萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 6,486.79萬(wàn)元。主要包括：基本工資1008.06萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2239.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金97.55萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)1136.96萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)49.82萬(wàn)元、其他工資福利支出1215.24萬(wàn)元、退休費(fèi)213.83萬(wàn)元、撫恤金1.66萬(wàn)元、生活補(bǔ)助32.04萬(wàn)元、住房公積金488.83萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.3萬(wàn)元。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 616.89萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)43.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.24萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)37.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.19萬(wàn)元、取暖費(fèi)106.88萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)15.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)105.09萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元、專用材料費(fèi)4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.44萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.55萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.67萬(wàn)元、福利費(fèi)50.55萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用145.9萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.61萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置47萬(wàn)元、。

   

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

     內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 1,357.53萬(wàn)元，其中：

    （一）工資福利支出 0.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

    （二）商品和服務(wù)支出 889.91萬(wàn)元。主要包括：印刷費(fèi)12.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)321.58萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)18.69萬(wàn)元、租賃費(fèi)105.58萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.78萬(wàn)元、專用材料費(fèi)41.83萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)56.3萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)11.04萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)28.35萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.52萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)287.32萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.85萬(wàn)元。

 

    八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 790.40萬(wàn)元，支出決算 340.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的 43.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 NaN%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 789.90萬(wàn)元，支出決算 340.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的 43.14%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.50萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因公務(wù)用車購(gòu)置無(wú)購(gòu)置，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 340.75萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 340.75萬(wàn)元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) NaN%，變動(dòng)原因：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 340.75萬(wàn)元。其中：

    （1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 53.43萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車5 輛，開(kāi)支內(nèi)容：警車購(gòu)置。與上年決算相比，增加 53.43萬(wàn)元，增長(zhǎng) Infinity%，變動(dòng)原因：新購(gòu)置警車。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 287.32萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為61 輛。與上年決算相比，減少15.29萬(wàn)元，減少 5.05%，變動(dòng)原因：我單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待支出。與上年決算相比，減少0.19萬(wàn)元，減少100.00%，變動(dòng)原因：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

   

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)NaN%，變動(dòng)原因：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

    十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) NaN%，變動(dòng)原因：無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 616.89萬(wàn)元。比上年決算相比，減少49.08萬(wàn)元，減少7.37%，變動(dòng)原因：我單位嚴(yán)格控制機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 

    十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度政府采購(gòu)支出總額 0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.00萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

 

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 截至2023年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車輛 61輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 55輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 6輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

 

    十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目25個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金2515.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；

    組織對(duì)“禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“政法干警人身保險(xiǎn)項(xiàng)目”、“輔警裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等 25個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2515.65萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元，。其中，對(duì)禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“政法干警人身保險(xiǎn)項(xiàng)目”、“輔警裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等 25個(gè)項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目以上項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，各項(xiàng)指標(biāo)可基本保障完成。

 

    （二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度在決算中反映25個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共25個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    1.禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98.81分。全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.11%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2.政法干警人身保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分86.09分。全年預(yù)算數(shù)為1.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.91%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3.鄂溫克旗犬證辦理第三方服務(wù)協(xié)議費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.1  萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

4.輔警裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為26.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為26.52 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。  

5.辦公場(chǎng)所維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為62.07萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為62.07 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

    （三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為98.81，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)單位具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)禁毒宣傳工作開(kāi)展次數(shù)，目標(biāo)值大于等于5次，實(shí)際完成5次，分值5，得分5。

2)涉毒人員毒品檢測(cè)人次，目標(biāo)值大于等于1000人次，實(shí)際完成1000人次，分值5，得分5。

3)禁毒工作人員人數(shù)，目標(biāo)值大于等于4人，實(shí)際完成4人，分值5，得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

4)涉毒人員檢測(cè)覆蓋率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值8，得分8。

5)宣傳材料的合格率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7，得分7。

3、時(shí)效指標(biāo)

6)宣傳工作開(kāi)展的及時(shí)性，目標(biāo)值及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)，分值5，得分5。

7)涉毒人員毒品檢測(cè)的及時(shí)率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

8)禁毒經(jīng)費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值小于等于5萬(wàn)元，實(shí)際完成5萬(wàn)元，分值5，得分5。

9)禁毒宣傳經(jīng)費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值小于等于4萬(wàn)元，實(shí)際完成4萬(wàn)元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

10)人民群眾對(duì)禁毒工作支持率上升，目標(biāo)值上升，實(shí)際完成上升，分值10，得分10。

11)禁毒案件破獲率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

12)禁毒機(jī)制的健全性，目標(biāo)值健全，實(shí)際完成健全，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

13)人民群眾對(duì)禁毒工作滿意度，目標(biāo)值大于等于90百分比，實(shí)際完成90百分比，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98.81分，等級(jí)為A。

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：于雪純           聯(lián)系電話：0470-8814942- 

 

第五部分 部門(mén)（單位）決算表

 

    見(jiàn)附件。1