目 錄

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)
  1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于林業(yè)和草原工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)相關(guān)工作。擬訂林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)監(jiān)督管理，組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)建設(shè)修復(fù)工程工作。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
  2、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)造林種草綠化工作。指導(dǎo)各類(lèi)公益林、商品林的培育經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)種草、城鄉(xiāng)綠化和森林城市建設(shè)工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)碳匯造林項(xiàng)目的管理工作。
  3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)森林、草原、濕地資源的管理工作。擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，負(fù)責(zé)森林資源管理和森林資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估工作。按權(quán)限組織編制并監(jiān)督執(zhí)行林業(yè)森林采伐限額，負(fù)責(zé)木材運(yùn)輸證的管理與發(fā)放，指導(dǎo)林政防火檢查站工作。組織實(shí)施森林保險(xiǎn)、資源培育等工作。負(fù)責(zé)退耕還林還草管理、林下養(yǎng)殖管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，參與擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)措施，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。
  4、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)荒漠化防治工作。配合上級(jí)組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和執(zhí)行上級(jí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理荒漠化和沙化土地的開(kāi)發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。
  5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理工作。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，提出調(diào)整自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的建議，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
  6、按權(quán)限監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地制度和相關(guān)地方措施。負(fù)責(zé)各類(lèi)國(guó)家級(jí)、自治區(qū)級(jí)自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類(lèi)國(guó)家級(jí)、自治區(qū)級(jí)自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。組織自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
  7、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)國(guó)有林場(chǎng)和種苗管理工作。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)苗圃建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子和草種種質(zhì)資源普查，組織建立林草種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。負(fù)責(zé)林業(yè)、草原產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目初審及申報(bào)工作。
  8、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)管理相關(guān)工作。擬訂權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林草產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
  9、負(fù)責(zé)鄂溫克族自治旗森林草原防火工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)措施并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)開(kāi)展森林和草原防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。經(jīng)旗應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)同意，以旗應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的名義部署相關(guān)防治工作。
  10、指導(dǎo)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原相關(guān)行政執(zhí)法工作。
  11、負(fù)責(zé)推進(jìn)權(quán)限內(nèi)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂林業(yè)集體林權(quán)制度，國(guó)有林場(chǎng)、草原等改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村牧區(qū)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)和監(jiān)督農(nóng)村牧區(qū)林地和草原承包經(jīng)營(yíng)工作。組織開(kāi)展退耕退牧還林還草和天然林保護(hù)工作。
  12、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。提出部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施，監(jiān)督林業(yè)和草原資金的管理和使用。監(jiān)督鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原國(guó)有資產(chǎn)，按規(guī)定組織申報(bào)重點(diǎn)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)和投資政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。編制自治旗林業(yè)和草原生態(tài)建設(shè)年度生產(chǎn)計(jì)劃。
  13、指導(dǎo)并組織實(shí)施林業(yè)和草原科技、宣傳教育和對(duì)外交流與合作工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物種等國(guó)際公約履約工作。
  14、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
  15、完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它工作。
  16、職能轉(zhuǎn)變。旗林草局應(yīng)切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，維護(hù)生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)各類(lèi)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括自然保護(hù)區(qū)、執(zhí)法大隊(duì)、濕地公園、國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心。本部門(mén)下屬單位包括：2023年，鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局局共有機(jī)構(gòu)數(shù)10家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類(lèi)事業(yè)單位3家、公益二類(lèi)事業(yè)單位5家。   

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)10家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門(mén)本級(jí)等。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局	公益一類(lèi)事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局	公益一類(lèi)事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局	公益一類(lèi)事業(yè)單位
6	鄂溫克族自治旗維納河林場(chǎng)	公益二類(lèi)事業(yè)單位
7	鄂溫克族自治旗錫尼河林場(chǎng)	公益二類(lèi)事業(yè)單位
8	鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場(chǎng)	公益二類(lèi)事業(yè)單位
9	鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)	公益二類(lèi)事業(yè)單位
10	鄂溫克族自治旗巴音岱林場(chǎng)	公益二類(lèi)事業(yè)單位

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

2023年，我局始終秉持深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，建設(shè)我國(guó)北方重要生態(tài)安全屏障的戰(zhàn)略要求，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記交給內(nèi)蒙古的“五大任務(wù)”，深入踐行全方位建設(shè)模范自治區(qū)，堅(jiān)持“生態(tài)立旗”發(fā)展思路，切實(shí)擔(dān)負(fù)起鄂溫克族自治旗生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展責(zé)任，林草各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，取得了階段性成效。國(guó)土綠化穩(wěn)步實(shí)施

1. 重點(diǎn)實(shí)施防護(hù)林建設(shè)工程。結(jié)合國(guó)土空間規(guī)劃調(diào)查成果，科學(xué)落實(shí)規(guī)劃造林綠化空間，準(zhǔn)確掌握我旗造林地塊的面積、地類(lèi)分布等情況，目前正在配合上級(jí)主管部門(mén)開(kāi)展 2023年項(xiàng)目地塊落實(shí)工作。

2.開(kāi)展大規(guī)模植樹(shù)增綠工作。2023年上級(jí)下達(dá)鄂溫克族自治旗全民義務(wù)植樹(shù)任務(wù) 19萬(wàn)株，將任務(wù)分配給 10個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)和兩個(gè)駐旗企業(yè)（神華大雁集團(tuán)公司、華能伊敏煤電有限責(zé)任公司），并納入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度考核指標(biāo)，已 100%完成總?cè)蝿?wù)。

3.持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)。2023年春季，補(bǔ)植退耕還林 0.7萬(wàn)畝，進(jìn)一步鞏固了 2018年度退耕還林成果；2019-2023年退耕還生態(tài)林撫育項(xiàng)目 1.6萬(wàn)畝，已完成并驗(yàn)收；完成 2021-2022年森林保險(xiǎn)災(zāi)后治理 2.69萬(wàn)畝；實(shí)施呼倫貝爾市林草局實(shí)施內(nèi)蒙古東部草原沙地綜合治理工程（一期），完成人工造林 0.05萬(wàn)畝、人工種草 4萬(wàn)畝、草原改良 5萬(wàn)畝、圍欄建設(shè) 10萬(wàn)延長(zhǎng)米；2022年鄂溫克族自治旗鼢鼠治理項(xiàng)目錫尼河?xùn)|蘇木 2萬(wàn)畝，伊敏蘇木 2.5萬(wàn)畝，巴彥嵯崗蘇木 2.4萬(wàn)畝，地下鼠密度降至 5～6只/公頃，滅效達(dá)到 90%以上，土丘平整率達(dá) 90%以上。實(shí)施 2023年度森林質(zhì)量提升工程項(xiàng)目 1萬(wàn)畝，總投資 200萬(wàn)元，目前該項(xiàng)目實(shí)施方案和作業(yè)設(shè)計(jì)已批復(fù)完成，并完成招投標(biāo)程序。資源保護(hù)持續(xù)加強(qiáng)

4.強(qiáng)化公益林區(qū)管護(hù)責(zé)任。加強(qiáng)公益林管理和管護(hù)，將公益林區(qū)劃為責(zé)任區(qū)，實(shí)行管理。國(guó)有林場(chǎng) 205名護(hù)林員對(duì)我旗公益林進(jìn)行全方位、全覆蓋式的管護(hù)。林草局與管護(hù)單位簽訂管護(hù)合同，管護(hù)單位與護(hù)林員簽訂管護(hù)合同，明確了管理與管護(hù)的目的、目標(biāo)和管護(hù)責(zé)任。并把管護(hù)任務(wù)落實(shí)到林班小班，使管護(hù)工作落到山頭地塊。

5.開(kāi)展林草濕圖斑監(jiān)測(cè)工作。完成林草濕 982個(gè)圖斑監(jiān)測(cè)工作，其中林地圖斑 13個(gè)、濕地圖斑 70個(gè)、草地圖斑 899個(gè)。完成 2023年森林督查 14個(gè)圖斑現(xiàn)地、檔案核實(shí)工作，全部為合法圖斑。

6.全面落實(shí)林草行政執(zhí)法工作。全年共辦結(jié)非法使用草原案、非法買(mǎi)賣(mài)野生動(dòng)物案、非法碾壓草原案等 8件，行政處罰金額達(dá) 6.21萬(wàn)元；通過(guò)采取區(qū)域聯(lián)合執(zhí)法、單獨(dú)執(zhí)法等方式，開(kāi)展柔性執(zhí)法說(shuō)服教育 23次、各類(lèi)巡查巡護(hù) 300余次；處置 3處小型起火點(diǎn)；發(fā)現(xiàn)非法下網(wǎng)捕魚(yú)行為 2起，罰沒(méi)非法捕魚(yú)船只 1艘、非法捕撈工具若干；移送屬地政府關(guān)于采挖野生植物的違法行為 4起，處理采挖野生植物違法行為 2起，繳獲野生蕁麻等 800余公斤；全年累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員 1200余人次。嚴(yán)格落實(shí)草畜平衡和禁牧休牧制度，全年累計(jì)勸返無(wú)防疫證及其他不符合規(guī)定的外來(lái)牲畜及越界牲畜 23000余頭只，發(fā)放各類(lèi)宣傳材料 1000余份。完成2022年國(guó)家林草濕監(jiān)測(cè)圖斑第一期草原 24個(gè)存在問(wèn)題圖斑整改工作，同時(shí) 2022年第二期圖斑及 2023年第一期圖斑現(xiàn)地核查已全部完成，現(xiàn)已進(jìn)入佐證材料搜集及問(wèn)題研判階段。按照呼倫貝爾市林業(yè)和草原局《關(guān)于做好 2023年全市草原監(jiān)測(cè)工作的通知》要求，結(jié)合我旗實(shí)際，有力組織草原監(jiān)測(cè)人員，搶時(shí)間，抓進(jìn)度，攻堅(jiān)克難，全面開(kāi)展草原監(jiān)測(cè)各項(xiàng)工作，按時(shí)完成草原樣地監(jiān)測(cè)工作，2023年天然草原牧草平均蓋度 59.5%、平均高度 18.1厘米。

7.全面壓實(shí)各級(jí)林草長(zhǎng)責(zé)任。建立《鄂溫克族自治旗林草長(zhǎng)巡查制度暨三單一函工作制度》、《鄂溫克族自治旗 2023年度林草長(zhǎng)巡查工作方案》、《鄂溫克族自治旗 2023年度林草長(zhǎng)制宣傳工作實(shí)施方案》、林草長(zhǎng)制巡查手冊(cè)、年度森林草原濕地資源清單、重點(diǎn)工作清單、林草長(zhǎng)提示單和巡查清單、林草長(zhǎng)制考核體系等，召開(kāi)辦公室會(huì)議 2次，部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議 4次，開(kāi)展林草長(zhǎng)巡查 947次，下發(fā)林長(zhǎng)令 1個(gè)。

8.落實(shí)鄂溫克族自治旗第三輪草原補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)?。完成全旗基本草原重新劃定和調(diào)整工作，全部通過(guò)自治區(qū)驗(yàn)收。2023年累計(jì)完成發(fā)放 2021年獎(jiǎng)補(bǔ)資金 8982.8萬(wàn)元，累計(jì)完成發(fā)放 2022年獎(jiǎng)補(bǔ)資金 8982.55萬(wàn)元，累計(jì)完成發(fā)放 2023年補(bǔ)獎(jiǎng)休牧資金 854.59萬(wàn)元。

9.辦理林草行政許可事項(xiàng)情況。嚴(yán)格審核審批流程批復(fù)征占用林地草地項(xiàng)目13個(gè)，其中：林地 4個(gè)，草地 9個(gè)。2023年市、旗級(jí)新建重點(diǎn)項(xiàng)目中，涉及征占用林地草地項(xiàng)目 3個(gè)，辦理完成 3個(gè)，辦結(jié)率 100%；批準(zhǔn)占地采伐項(xiàng)目 2起，核發(fā)采伐證 20張，涉及采伐蓄積 19.41立方米，不占用采伐限額。批準(zhǔn)更新采伐項(xiàng)目 2起，核發(fā)采伐證 8張，涉及采伐蓄積 470.28立方米；辦理林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證延續(xù) 4戶、企業(yè)名稱變更 1戶，法人變更 1戶，草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證初審（審核）2家（自治區(qū)林草局已審批通過(guò)），草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)備案 2家。

10.組織開(kāi)展林草濕資源監(jiān)測(cè)。有力組織監(jiān)測(cè)人員攻堅(jiān)克難，全面開(kāi)展監(jiān)測(cè)各項(xiàng)工作，2023年在莫和爾圖國(guó)家濕地公園鳥(niǎo)類(lèi)監(jiān)測(cè) 23次、獸類(lèi)監(jiān)測(cè) 8次、水質(zhì)監(jiān)測(cè) 1次、氣象、空氣質(zhì)量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、冬季水生植物監(jiān)測(cè) 2次、植物監(jiān)測(cè) 3次；全面啟動(dòng)與中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院生態(tài)保護(hù)與修復(fù)研究所共同開(kāi)展的生態(tài)保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目，在呼倫貝爾境內(nèi)樟子松人工林內(nèi)選取 22處樣地，并詳細(xì)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，完成項(xiàng)目第一階段調(diào)查工作。

11.加強(qiáng)濕地保護(hù)與宣傳。依托 2月 2日“世界濕地日”、3月 3日“世界野生動(dòng)植物日”、5月 22日“國(guó)際生物多樣性日”、10月 4日“世界動(dòng)物日”等主題日為契機(jī)，開(kāi)展群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的宣傳活動(dòng)，提高群眾的意識(shí)；開(kāi)展“清風(fēng)行動(dòng)”，引導(dǎo)群眾尊重自然，保護(hù)自然，積極參與到禁止非法野生動(dòng)植物交易、革除濫食野生動(dòng)物陋習(xí)的行列；救助猞猁一只、紅隼一只、綠頭鴨一只，均送到野生動(dòng)物保護(hù)救助中心。調(diào)查致害牲畜案件 3起，申請(qǐng)補(bǔ)助資金 11.45萬(wàn)元。劃定 2處小微濕地，均在維納河施業(yè)區(qū)內(nèi)，其中鄂溫克族自治旗敖寧高勒小微濕地面積為 7公頃，鄂溫克族自治旗維納河小微濕地面積為 5.63公頃。災(zāi)害防控能力提升

12.嚴(yán)格落實(shí)森林草原防火行業(yè)管理責(zé)任。認(rèn)真執(zhí)行 24小時(shí)防火值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，累計(jì)簽訂防火責(zé)任狀 116份、聯(lián)防協(xié)議 15份。出動(dòng)防火檢查人員 2000余人次，車(chē)輛 500余臺(tái)次，懸掛條幅 20余條，發(fā)放各類(lèi)宣傳品 1200余份，發(fā)出防火宣傳短信 17萬(wàn)條。

13.積極開(kāi)展安全生產(chǎn)工作。不斷健全制度機(jī)制，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，緊盯安全生產(chǎn)隱患問(wèn)題，統(tǒng)籌安全和發(fā)展，確保安全生產(chǎn)零事故發(fā)生，累計(jì)排查自建房 61棟/戶，12047.17平方米。

14.全力實(shí)施有害生物治理工作。2023年鄂溫克族自治旗林業(yè)有害生物防治任務(wù)為1.5萬(wàn)畝，已完成林業(yè)有害生物防治 1.5萬(wàn)畝；2023年鄂溫克族自治旗鼠害發(fā)生面積為217.5萬(wàn)畝，鼠害嚴(yán)重危害面積為 88萬(wàn)畝，防治鼠害面積 86.6萬(wàn)畝，蟲(chóng)害發(fā)生面積為 13.93萬(wàn)畝，完成防治 11.43萬(wàn)畝。碳匯工作取得新成果

15.積極推進(jìn)林業(yè)碳匯工作。先后赴國(guó)家林業(yè)和草原局、林草調(diào)查規(guī)劃院、中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院開(kāi)展調(diào)研學(xué)習(xí)。按照職能職責(zé)向鄂溫克族自治旗國(guó)匯資產(chǎn)管理有限公司提供2012年-2021年相關(guān)的人工造林?jǐn)?shù)據(jù)。實(shí)行“生態(tài)司法+碳匯”工作機(jī)制，與旗檢察院、旗人民法院、國(guó)匯碳資產(chǎn)管理有限公司共同建立“生態(tài)司法+碳匯”工作模式，簽訂《關(guān)于建立“生態(tài)司法+碳匯”工作機(jī)制的意見(jiàn)》，建立“生態(tài)司法+碳匯”工作機(jī)制，全力推動(dòng)該機(jī)制落地落實(shí)。探索“碳匯+金融”發(fā)展模式，與森工集團(tuán)之間達(dá)成合作意向，鄂溫克族自治旗計(jì)劃利用部分碳匯量進(jìn)行融資，用于開(kāi)展碳匯造林等增匯活動(dòng)。2023年，按照上級(jí)部署，林草局切實(shí)承擔(dān)起部門(mén)職責(zé)，積極做好碳匯數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。鄂溫克族自治旗草地總面積 1394.52萬(wàn)畝，其中天然牧草地為 1328.75萬(wàn)畝，人工牧草地 22.01萬(wàn)畝，其他草地 43.77萬(wàn)畝。林草局管轄施業(yè)區(qū)面積通過(guò)矢量數(shù)據(jù)篩選 2012年至 2021年人工喬木造林面積為 4.92萬(wàn)畝。莫和爾圖地區(qū)濕地面積為 7.008萬(wàn)畝。我局已將數(shù)據(jù)報(bào)送旗國(guó)資委騰達(dá)碳匯有限公司，由該公司進(jìn)行下一步測(cè)算碳匯量、上交易平臺(tái)等工作?；A(chǔ)保障不斷夯實(shí)

16.持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。實(shí)行告知承諾制，深入推進(jìn)“一件事一次辦”工作模式，錄入全旗一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺(tái)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng) 70項(xiàng)，平均跑動(dòng)次數(shù)為 0次，最多跑一次事項(xiàng)比率達(dá) 100%，即辦件比率為 81.43%，承諾時(shí)限壓縮比率為93.26%，材料關(guān)聯(lián)電子證照事項(xiàng)數(shù) 26個(gè)，已實(shí)現(xiàn)“免證辦”事項(xiàng)數(shù) 26個(gè)，網(wǎng)辦占比 100％；接訪職工群眾 6批次 38人次，辦理網(wǎng)絡(luò)案件 2件，辦理自治區(qū)第三巡視組移交案件 1批次 1件。

17.全面落實(shí)依法行政。2023年，堅(jiān)決執(zhí)行普法責(zé)任制和重大行政決策制度，完成起草旗人大地方性法規(guī)項(xiàng)目《鄂溫克族自治旗森林草原防火條例》《鄂溫克族自治旗濕地保護(hù)條例》。

18.強(qiáng)化輿論引導(dǎo)，提高正面引導(dǎo)效果。通過(guò)微信公眾號(hào)、政務(wù)網(wǎng)累計(jì)發(fā)布動(dòng)態(tài)信息 372篇，制作《鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局宣傳片》1部，開(kāi)展了生態(tài)環(huán)境保護(hù)主題宣傳活動(dòng) 6次，開(kāi)展民族政策宣傳主題活動(dòng) 3次。

19.加強(qiáng)鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育。把民族工作納入重要議事日程，常態(tài)化開(kāi)展鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育，本年度開(kāi)展民族政策宣傳主題活動(dòng) 4次，通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)布動(dòng)態(tài)信息 43篇。組織干部職工參加普通話水平測(cè)試 283人次，過(guò)關(guān) 231人次，過(guò)關(guān)率達(dá) 82%。生態(tài)產(chǎn)業(yè)乘時(shí)乘勢(shì)發(fā)展。

20.草種繁育基地建設(shè)。依據(jù)《呼倫貝爾市林業(yè)和草原局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū) 2022年草種繁育基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》要求，我旗新建草種繁育基地1萬(wàn)畝，羊草草種擴(kuò)繁基地 0.7萬(wàn)畝。截至目前，新建草種繁育基地地塊已落實(shí)，并完成播種。

21.建設(shè)生態(tài)旅游體系。按照鄂溫克族自治旗旅游發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)旅游開(kāi)發(fā)工作，2023年開(kāi)始實(shí)施內(nèi)蒙古莫和爾圖國(guó)家濕地公園生態(tài)旅游項(xiàng)目，目前已完成編制莫和爾圖國(guó)家濕地公園生態(tài)旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，旗政府審核通過(guò)后已提交自治區(qū)主管部門(mén)，待可研批復(fù)后開(kāi)始編制莫和爾圖國(guó)家濕地公園開(kāi)發(fā)項(xiàng)目生態(tài)影響評(píng)估報(bào)告。

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度收入、支出決算總計(jì) 14,696.45萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 7,344.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.91%，變動(dòng)原因：本年支付往年及本年專(zhuān)項(xiàng)資金；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 -14,816.34萬(wàn)元，增長(zhǎng) -50.20%。其中：2022年發(fā)放2021年度-2022年度草原獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金，本年度未未發(fā)放草原獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金。

（一）收入決算總計(jì) 14,696.45萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì) 14,655.43萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 -14,309.93萬(wàn)元，增長(zhǎng) -49.40%，變動(dòng)原因：2022年發(fā)放2021年度-2022年度草原獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金，本年度未未發(fā)放草原獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：本單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 41.02萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 -506.42萬(wàn)元，增長(zhǎng) -92.51%，變動(dòng)原因：本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（二）支出決算總計(jì) 14,696.45萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì) 14,647.35萬(wàn)元。與上年決算相比，減少14,765.23萬(wàn)元，增長(zhǎng) -50.20%，變動(dòng)原因：2022年發(fā)放2021年度-2022年度草原獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金，本年度未未發(fā)放草原獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金。

2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 -0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) -100.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 49.09萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：本年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年決算相比，增加 -51.11萬(wàn)元，增長(zhǎng) -51.00%，變動(dòng)原因：本年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度本年收入決算合計(jì) 14,655.43萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 14,652.43萬(wàn)元，占 99.98%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 3.00萬(wàn)元，占 0.02%；

本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度本年支出決算合計(jì) 14,647.35萬(wàn)元，其中：

本年基本支出 2,768.96萬(wàn)元，占 18.90%；

本年項(xiàng)目支出 11,878.39萬(wàn)元，占 81.10%；

本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 14,693.44萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 7,341.97萬(wàn)元，增長(zhǎng) 99.87%，變動(dòng)原因：本年支付當(dāng)年專(zhuān)項(xiàng)和往年專(zhuān)項(xiàng)資金；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 -14,819.34萬(wàn)元，增長(zhǎng) -50.21%，變動(dòng)原因：2022年支付2021年—2022年草原獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金，2023年草原獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金未完全支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 14,645.35萬(wàn)元。與年初預(yù)算 7,344.40萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 199.41%。其中：

（一）農(nóng)林水支出（類(lèi)）

農(nóng)林水支出類(lèi)決算數(shù)為 8,730.67萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 3,888.89萬(wàn)元。其中：

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算5.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年支付培訓(xùn)費(fèi)。

2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算69.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年支付2017年草原防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算959.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2023年草原生態(tài)保護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金。

4.林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算264.00萬(wàn)元，支出決算172.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.53%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年節(jié)約開(kāi)銷(xiāo)。

5.林業(yè)和草原（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算12.30萬(wàn)元，支出決算13.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：工資變動(dòng)。

6.林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算1,380.50萬(wàn)元，支出決算1,354.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.10%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：工資變動(dòng)。     

7.林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算226.19萬(wàn)元，支出決算581.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2020年-2022年退耕還生態(tài)林撫育項(xiàng)目及2020年防護(hù)林工程項(xiàng)目資金。

8.林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算1,699.51萬(wàn)元，支出決算2,942.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2015年-2022年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目資金。

9.林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算69.00萬(wàn)元，支出決算69.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2020年濕地和野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助資金。

10.林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算560.37萬(wàn)元，支出決算805.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：濕地保護(hù)利用規(guī)劃編制按照項(xiàng)目進(jìn)度支付。

11.林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算484.03萬(wàn)元，支出決算484.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無(wú)差異

12.林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算37.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2015年防護(hù)林工程款。

13.林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算30萬(wàn)元，支出決算35.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2020年防火隔離帶項(xiàng)目資金。

14.林業(yè)和草原（款）草原管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算36.50萬(wàn)元，支出決算1,119.66.萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2020年退牧還草工程資金。

15.林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付二類(lèi)費(fèi)用。

16.惠普金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算79.37萬(wàn)元，支出決算79.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初數(shù)無(wú)差異。

（二）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）

節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)決算數(shù)為4,806.61萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加3,350.49萬(wàn)元。其中：

1.自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算36.50萬(wàn)元，支出決算190.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2020年退牧還草工程資金。

2．天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算1,222.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2021年草原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目及2021年防護(hù)林工程項(xiàng)目。

3.退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算197.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2023年新一輪退耕還林延長(zhǎng)期補(bǔ)助資金。

4.退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算400萬(wàn)元，支出決算784.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2022年-2023年大興安嶺及周邊地區(qū)已墾林地草原退耕還林還草試點(diǎn)項(xiàng)目。

4.退牧還草（款）退牧還草工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算125.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2018年-2019年退牧還草工程資金。

5.其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算1052.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2019年-2022年草原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目資金。

（三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）

5.其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算44.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付2022年國(guó)有林場(chǎng)管護(hù)用房建設(shè)項(xiàng)目資金。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為 514.91萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加33.90萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算29.75萬(wàn)元，支出決算40.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：根據(jù)人員情況進(jìn)行調(diào)整。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算90.06萬(wàn)元，支出決算85.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.43%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：根據(jù)人員情況進(jìn)行調(diào)整。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算286.72萬(wàn)元，支出決算282.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.39%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增退休人員。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算69.25萬(wàn)元，支出決算102.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增退休人員，職業(yè)年金需要一次性做實(shí)繳費(fèi)。

5.撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.23萬(wàn)元，支出決算5.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為 139.88萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少3.72萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.52萬(wàn)元，支出決算13.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.48%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增退休人員。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算122.64萬(wàn)元，支出決算126.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

（六）住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為 408.38萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少9.54萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算417.92萬(wàn)元，支出決算408.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增退休人員。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 2,766.96萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 2,359.63萬(wàn)元。主要包括：基本工資558.70萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼633.13萬(wàn)元、獎(jiǎng)金11.89萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)383.10萬(wàn)元、績(jī)效工資124.34萬(wàn)元、其他工資福利支出86.06萬(wàn)元、退休費(fèi)124.74萬(wàn)元、撫恤金5.23萬(wàn)元、生活補(bǔ)助24.06萬(wàn)元、住房公積金408.38萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 407.33萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)42.81萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.40萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.90萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.67萬(wàn)元、水費(fèi)1.14萬(wàn)元、電費(fèi)10.41萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.12萬(wàn)元、取暖費(fèi)116.79萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)15.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)29.73萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.76萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)3.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)37.34萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.36萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53.60萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15.85萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出23.26萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用1.47萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置12.34萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明  

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 11,878.39萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 2,984.56萬(wàn)元。主要包括：基本工資414.19萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼587.23萬(wàn)元、績(jī)效工資100.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)117.50萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)58.70萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)63.37萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)53.70萬(wàn)元、其他工資福利支出1,589.53萬(wàn)元等。

（二）商品和服務(wù)支出 2,077.68萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)231.12萬(wàn)元、印刷費(fèi)19.57萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)9.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.88萬(wàn)元、取暖費(fèi)33.71萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.85萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)13.74萬(wàn)元、租賃費(fèi)21.59萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)35.06萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)14.09萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1010.90萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)225.84萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.77萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.74萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用265.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出107.15萬(wàn)元等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 1,495.45萬(wàn)元。主要包括：退休費(fèi)50.05萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1,445.40萬(wàn)元等。

（四）資本性支出（基本建設(shè)） 2,681.13萬(wàn)元。主要包括：房屋建筑物構(gòu)建40.00萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置12.77萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,623.43萬(wàn)元、大型修繕4.94萬(wàn)元等。

（五）資本性支出2,420.20萬(wàn)元。主要包括：房屋建筑物構(gòu)建183.31萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置229.33萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置240.94萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,592.80萬(wàn)元、大型修繕161.96萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置4.28萬(wàn)元、其他資本性支出7.59萬(wàn)元等。

（六）其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 219.37萬(wàn)元。主要包括：費(fèi)用補(bǔ)貼79.37萬(wàn)元、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助140.00萬(wàn)元等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 95.34萬(wàn)元，支出決算 95.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 95.34萬(wàn)元，支出決算 95.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無(wú)差異。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 95.34萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 95.34萬(wàn)元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：我單位本年度不存在.因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 95.34萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛，開(kāi)支內(nèi)容：我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年決算與上年決算相比無(wú)變化。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 95.34萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為16 輛。與上年決算相比，增加 30.16萬(wàn)元，增長(zhǎng) 46.28%，變動(dòng)原因：根據(jù)本年度的工作要求車(chē)輛使用增加，因車(chē)輛年久，維修費(fèi)用增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：本年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：本年未產(chǎn)生國(guó)（境）外出公務(wù)接待支出費(fèi)用。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年決算與上年決算相比無(wú)變化。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 407.33萬(wàn)元。比上年決算相比，增加 -164.56萬(wàn)元，增長(zhǎng) -28.77%，變動(dòng)原因：本部門(mén)本年節(jié)約開(kāi)銷(xiāo)。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度政府采購(gòu)支出總額 260.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 37.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 222.48萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 59.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  58.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.64%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的63.92%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的36.08%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 截至2023年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛 53輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē) 0輛、機(jī)要通信用車(chē) 3輛、應(yīng)急保障用車(chē) 3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 17輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0輛，其他用車(chē) 28輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛） 0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目147個(gè)，共涉及資金18,988.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門(mén)） 2023年度在決算中反映147個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共147個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.2023年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為956.30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為956.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：鄂溫克族自治旗落實(shí)草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)面積1445萬(wàn)畝，其中：禁牧區(qū)135萬(wàn)畝，草畜平衡區(qū)1310萬(wàn)畝，每年發(fā)放草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)資金9199.86萬(wàn)元，涉及全旗8個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)44個(gè)嘎查。凡劃分到戶的草原（已頒發(fā)草原承辦經(jīng)營(yíng)權(quán)證或已簽訂草原承包合同）及嘎查集體經(jīng)營(yíng)的集體所有草原、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的全民所有草原（經(jīng)草原所有權(quán)單位同意經(jīng)營(yíng)使用的草原）全部納入草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)叻秶?，享受生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)摺０l(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2. 鄂溫克族自治旗大興安嶺及周邊地區(qū)已墾林地草原退耕還林還草試點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為291.73萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為291.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為38戶農(nóng)戶發(fā)放退耕生活補(bǔ)助資金291.73萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3. 2021年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為252.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為252.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為能夠更好的開(kāi)展公益林工作，利用鄂溫克族自治旗2021年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金為各林場(chǎng)購(gòu)置巡監(jiān)控系統(tǒng)、管護(hù)站新建、公示公告牌制作、生活設(shè)備、宣傳手冊(cè)、集體護(hù)林員保險(xiǎn)、勞保、間接費(fèi)用、通訊設(shè)備。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

4. 鄂溫克族自治旗2022年度大興安嶺及周邊地區(qū)已懇林地草原退耕還林還草試點(diǎn)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為400萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為11戶農(nóng)戶發(fā)放退耕生活補(bǔ)助資金400萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

5.  2022-2023年森林保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為79.37萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為79.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全年完成公益林參保面積278.6641萬(wàn)畝。防范和化解林業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)林業(yè)生態(tài)安全體系建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

 （三）部門(mén)（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以2022-2023年森林保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100.00分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

2023年2022-2023年森林保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、 項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

全年完成公益林參保面積278.6641萬(wàn)畝，旗本級(jí)配套保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)79.3672萬(wàn)元

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)全年完成公益林參保面積278.6641萬(wàn)畝，改善人居環(huán)境，提高林草安全保障。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：全年完成公益林參保面積278.6641萬(wàn)畝。防范和化解林業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)林業(yè)生態(tài)安全體系建設(shè)。

二、 績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

為進(jìn)一步加強(qiáng)森林保險(xiǎn)保費(fèi)資金項(xiàng)目管理，做好自評(píng)工作，提高項(xiàng)目資金管理能力，對(duì)鄂溫克族自治旗2022-2023年森林保險(xiǎn)保費(fèi)項(xiàng)目資金執(zhí)行以及項(xiàng)目產(chǎn)出、效益等綜合分析，從而了解項(xiàng)目資金使用管理、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金使用和項(xiàng)目實(shí)施管理中存在的問(wèn)題，總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，提高資金使用效益。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)79.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款79.37萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)79.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款79.37萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)79.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款79.37萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

政策性森林保險(xiǎn)旗縣級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目79.37萬(wàn)元，資金用于對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展政策性森林保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施方案》公益林保費(fèi)補(bǔ)貼比例為中央財(cái)政50%，自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼32%，盟市、旗縣18%（2：8）規(guī)定，旗縣財(cái)政配套按規(guī)定比例（14.4%）為投保對(duì)象提供直接補(bǔ)貼的專(zhuān)項(xiàng)資金。鄂溫克族自治旗本保險(xiǎn)期間應(yīng)承擔(dān)保費(fèi)為79.37萬(wàn)元，本年度資金全年執(zhí)行數(shù)79.37萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目資金撥付方面，做到及時(shí)按照項(xiàng)目計(jì)劃撥付到森林保險(xiǎn)承保機(jī)構(gòu)，用于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展政策性森林保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作，做到了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效率。

（四）項(xiàng)目資金管理情況。

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行，按規(guī)定流程積極與財(cái)政部門(mén)和保險(xiǎn)承保機(jī)構(gòu)構(gòu)通，履行資金申請(qǐng)和轉(zhuǎn)賬程序。項(xiàng)目資金按照項(xiàng)目計(jì)劃安排，按資金使用計(jì)劃項(xiàng)目資金主要用于用于森林保險(xiǎn)保費(fèi)，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用、超標(biāo)準(zhǔn)使用等違規(guī)情況，符合項(xiàng)目資金管理和單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理要求。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行、管理、驗(yàn)收材料完善備齊，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。

三、 項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)參保喬木公益林，目標(biāo)值等于256.25萬(wàn)畝，實(shí)際完成256.25萬(wàn)畝，分值7，得分7。

2)參保灌木公益林，目標(biāo)值等于22.41萬(wàn)畝，實(shí)際完成22.41萬(wàn)畝，分值8，得分8。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)參保公益林合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值7，得分7。

4)參保森林覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值8，得分8。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)參保投入及時(shí)性，目標(biāo)值及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)，分值5，得分5。

6)參保費(fèi)撥付及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)喬木林保費(fèi)，目標(biāo)值等于2.04元/畝，實(shí)際完成2.04元/畝，分值5，得分5。

8)灌木林保費(fèi)，目標(biāo)值等于1.26元/畝，實(shí)際完成1.26元/畝，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)改善人居環(huán)境，目標(biāo)值改善，實(shí)際完成改善，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)提高林草安全保障，目標(biāo)值提高，實(shí)際完成提高，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

11)服務(wù)對(duì)象滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，等級(jí)為A。

四、 存在問(wèn)題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施不存在問(wèn)題。

（二）資金管理使用不存在問(wèn)題

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

一是在認(rèn)真做好本期政策性森林保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)上，銜接做好下一期續(xù)保工作；二是密切配合保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)做好投保林農(nóng)的登記、投保面積核對(duì)等工作，確保了公益林保險(xiǎn)不留空檔期，從根本上減少林農(nóng)財(cái)產(chǎn)損失；三是進(jìn)一步加強(qiáng)政策性森林保險(xiǎn)工作的管理力度，認(rèn)真做好森林災(zāi)害監(jiān)測(cè)、報(bào)災(zāi)理賠、災(zāi)后治理工作；四是加大森林保險(xiǎn)防災(zāi)減損投入，切實(shí)維護(hù)森林生態(tài)安全奠定基礎(chǔ)。

（二）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
    三、財(cái)政專(zhuān)戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。
    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡晨           聯(lián)系電話：0470-8814183