目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

1.宣傳貫徹森林和野生動(dòng)物保護(hù)等法律法規(guī)；

2.承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù)及周邊地區(qū)森林草原防火工作；

3.協(xié)助開(kāi)展森林管護(hù)營(yíng)造林沙化治理和林業(yè)有害生物防治；

4.協(xié)助開(kāi)展種苗培育工作；

5.承擔(dān)林場(chǎng)林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核及林場(chǎng)資金使用的審核監(jiān)管等輔助性工作；

6.開(kāi)展林場(chǎng)林業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等工作；

7.組織實(shí)施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，開(kāi)展森林保險(xiǎn)工作。

8.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括場(chǎng)部、巴彥托海管護(hù)站，錫尼河口治沙管護(hù)站。本部門無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)	公益二類事業(yè)單位

 三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

一、防火及安全生產(chǎn)工作 1.責(zé)任落實(shí)方面。按照上級(jí)要求林場(chǎng)提前安排部署了各項(xiàng)防火工作。實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任人，與管護(hù)區(qū)相鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木簽訂聯(lián)防協(xié)議4份、與農(nóng)牧戶簽訂責(zé)任狀13份，明確防火任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人。2.火源管理方面。林場(chǎng)加大監(jiān)督檢查力度，深入一線檢查指導(dǎo)工作，依法嚴(yán)厲打擊違規(guī)用火行為。在進(jìn)入防火區(qū)管理上嚴(yán)格按照上級(jí)要求，檢查進(jìn)入管護(hù)區(qū)各類車輛1739輛、乘員3030人。開(kāi)展三清活動(dòng)41次，出動(dòng)429人次、出動(dòng)車輛342臺(tái)次。開(kāi)展野外火源清理活動(dòng)29次，整改率百分之百。南屯林場(chǎng)在防火期期間開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)共52次。為強(qiáng)化森林草原防火物資儲(chǔ)備安全管理，新建兩座防火儲(chǔ)備庫(kù)。3.值班值守方面。南屯林場(chǎng)設(shè)置卡站2個(gè)，巡護(hù)人員13名。林場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)防火值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，杜絕出現(xiàn)空崗、漏崗，加強(qiáng)火情預(yù)警監(jiān)測(cè)，及時(shí)核查、反饋火情熱點(diǎn)信息。4.安全生產(chǎn)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)。我場(chǎng)根據(jù)自治區(qū)、市、旗安全生產(chǎn)工作的安排部署和相關(guān)文件要求，把安全生產(chǎn)工作作為一項(xiàng)政治任務(wù)擺上重要日程，及時(shí)召開(kāi)安全生產(chǎn)工作部署會(huì)議，成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

二、業(yè)務(wù)生產(chǎn) 1.林長(zhǎng)制完成情況。積極并壓實(shí)林草長(zhǎng)制工作責(zé)任，牢固樹(shù)立生態(tài)發(fā)展理念。緊抓林草生態(tài)安全，林草長(zhǎng)巡察32次。2.南屯林場(chǎng)2023年無(wú)營(yíng)造林任務(wù)，林場(chǎng)管護(hù)人員定期檢查往年造林地的苗木生長(zhǎng)狀況、圍欄設(shè)施和管護(hù)情況。3.南屯林場(chǎng)苗圃繼續(xù)完成良種育苗項(xiàng)目的后續(xù)工作，并對(duì)圃地內(nèi)留床喬、灌木進(jìn)行日常田間管理。4.林政資源情況。鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)新建防火儲(chǔ)備庫(kù)及訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目新建防火道路建設(shè)項(xiàng)目使用國(guó)有林地。5.公益林管護(hù)情況。林場(chǎng)各管護(hù)站執(zhí)行24小時(shí)值班制度和巡護(hù)制度，加強(qiáng)各管護(hù)站管護(hù)人員對(duì)林區(qū)的巡護(hù)力度和對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度。6.野生動(dòng)物保護(hù)工作。南屯林場(chǎng)組織人員在旗市民廣場(chǎng)和民貿(mào)大樓進(jìn)行宣傳“愛(ài)鳥(niǎo)周”活動(dòng)4次。林場(chǎng)按照上級(jí)統(tǒng)一部署和要求，通過(guò)巡護(hù)、與森林公安聯(lián)合開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)、加大宣傳力度等措施，深入山頭地塊、交通要道出入口、加油站、集貿(mào)市場(chǎng)等地開(kāi)展野生動(dòng)物保護(hù)工作。7.林木病蟲(chóng)害防治。林場(chǎng)有害生物測(cè)報(bào)員及監(jiān)測(cè)人員對(duì)南屯林場(chǎng)施業(yè)區(qū)內(nèi)樹(shù)種進(jìn)行林木病蟲(chóng)害檢測(cè)；配合上級(jí)部門完成好各項(xiàng)違法圖斑查驗(yàn)、整改工作；積極參加上級(jí)部門及本單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的專業(yè)水平；配合自治區(qū)林勘二院完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方案中期調(diào)整編制。

第二部分  部門（單位）決算情況說(shuō)明

 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度收入、支出決算總計(jì) 446.51萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 66.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.36%，變動(dòng)原因：增加在編人員薪資與項(xiàng)目支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少 181.53萬(wàn)元，減少 -28.90%。其中：

（一）收入決算總計(jì)446.51萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)446.51萬(wàn)元。與上年決算相比，減少132.02萬(wàn)元，減少22.82%，變動(dòng)原因：與上年相比本年度減少公益林管護(hù)監(jiān)測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目支出。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：無(wú)。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，減少49.51萬(wàn)元，減少100.00%，變動(dòng)原因：本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。

（二）支出決算總計(jì)446.51萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)446.51萬(wàn)元。與上年決算相比，減少181.53萬(wàn)元，減少28.90%，變動(dòng)原因：與上年相比本年度減少公益林管護(hù)監(jiān)測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度本年收入決算合計(jì)446.51萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 446.51萬(wàn)元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

  鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度本年支出決算合計(jì) 446.51萬(wàn)元，其中：

本年基本支出 43.64萬(wàn)元，占 9.77%；

本年項(xiàng)目支出 402.87萬(wàn)元，占 90.23%；

本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 446.51萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加66.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.36%，變動(dòng)原因：無(wú)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少181.53萬(wàn)元，減少28.90%，變動(dòng)原因：與上年相比本年度減少公益林管護(hù)監(jiān)測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 446.51萬(wàn)元。與年初預(yù)算 380.47萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 117.36%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 35.41萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 35.41萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.63萬(wàn)元，支出決算23.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.77萬(wàn)元，支出決算11.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 249.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加249.03萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算2493.03萬(wàn)元，支出決算249.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 139.65萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加139.65萬(wàn)元。其中：

1．農(nóng)林水支出（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算79.58萬(wàn)元，支出決算79.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2．農(nóng)林水支出（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算12萬(wàn)元，支出決算12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 農(nóng)林水支出（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算48.07萬(wàn)元，支出決算48.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）住房保障支出（類）

  住房保障支出類決算數(shù)為 22.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加22.39萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算22.39萬(wàn)元，支出決算22.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 43.64萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 24.84萬(wàn)元。主要包括：社會(huì)保障繳費(fèi)2.45萬(wàn)元、住房公積金22.39萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 18.80萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)2.44萬(wàn)元、電費(fèi)0.78萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、取暖費(fèi)11.89萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 402.87萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 272.46萬(wàn)元。主要包括：基本工資84.08萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼108.66萬(wàn)元、績(jī)效工資18.96萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.63萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.77萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.09萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.96萬(wàn)元、其他工資福利支出7.3萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出 81.67萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)9.89萬(wàn)元、電費(fèi)1.12萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元、專用材料費(fèi)7.26萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)2.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)22.36萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.34萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.71萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.16萬(wàn)元。主要包括：退休費(fèi)21.16萬(wàn)元。

（四）資本性支出27.58萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置18.32萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置4.06萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5.2萬(wàn)元。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因無(wú)。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：無(wú)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為0 輛。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：無(wú)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：無(wú)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本部門（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本部門（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 18.80萬(wàn)元。比上年決算相比，減少0.04萬(wàn)元，減少0.21%，變動(dòng)原因：我單位由于人員減少本年度減少經(jīng)費(fèi)支出。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度政府采購(gòu)支出總額 32.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 12.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 19.75萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 3輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金179.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“良種苗木項(xiàng)目”等8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門（單位）評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出179.9萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)“良種苗木項(xiàng)目”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目完成結(jié)果良好。

（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng) 2023年度在決算中反映8個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目。

1. 苗圃生產(chǎn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.67分。全年預(yù)算數(shù)為38.82萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為37.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.68%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2.良種苗木項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3.往年專項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)【2022】276號(hào) 車輛維修及燃油購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

4. 往年專項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)【2021】229號(hào) 2021年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為6.62萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

5. 往年專項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)【2022】584號(hào) 2022年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為45.26萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以良種苗木項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)單位具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2023年良種苗木項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、 項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

根據(jù)鄂林草發(fā)【2023】70號(hào)文件，南屯林場(chǎng)2023年開(kāi)展良種苗木項(xiàng)目。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：加強(qiáng)生態(tài)基礎(chǔ)建設(shè)良種樟子松苗木供應(yīng)保障，確保造林綠化種苗質(zhì)量供給安全，提高造林成活率和保存率。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：加強(qiáng)生態(tài)基礎(chǔ)建設(shè)梁總樟子松苗木供應(yīng)保障，確保造林綠化種苗質(zhì)量和供給安全，提高造林成活率和保存率。

二、 績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

通過(guò)對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及公開(kāi)、經(jīng)費(fèi)管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)12.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款12.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)12.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款12.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)12.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款12.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2023年良種苗木項(xiàng)目資金12萬(wàn)元，資金全部支出到位，資金到位率100%，本項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)面積6畝，培育樟子松苗木數(shù)量100萬(wàn)株，購(gòu)買樟子松種子質(zhì)量達(dá)標(biāo)率大于等于90%，生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)長(zhǎng)等于7個(gè)月，實(shí)際生產(chǎn)面積達(dá)到6畝，培育樟子松苗木數(shù)量100萬(wàn)株，購(gòu)買樟子松種子質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%，生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)長(zhǎng)等于7個(gè)月，指標(biāo)符合考察要求。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

為強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和順利推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，我單位對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開(kāi)展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行、管理、驗(yàn)收材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開(kāi)透明的原則，在資金的使用過(guò)程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

三、 項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)生產(chǎn)面積，目標(biāo)值等于6畝，實(shí)際完成6畝，分值7，得分7。

2)培育樟子松苗木數(shù)量，目標(biāo)值等于100萬(wàn)株，實(shí)際完成100萬(wàn)株，分值8，得分8。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)購(gòu)買生產(chǎn)物品合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值7，得分7。

4)購(gòu)買樟子松種子質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值8，得分8。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)長(zhǎng)，目標(biāo)值等于7月，實(shí)際完成7月，分值5，得分5。

6)養(yǎng)護(hù)完成時(shí)間，目標(biāo)值2023年11月，實(shí)際完成2023年11月，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)成本控制率，目標(biāo)值小于等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

8)年度生產(chǎn)成本，目標(biāo)值小于等于12萬(wàn)元，實(shí)際完成12萬(wàn)元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)保障生態(tài)建設(shè)樹(shù)種苗木供應(yīng)，目標(biāo)值有效保障，實(shí)際完成有效保障，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)促進(jìn)林業(yè)苗木的可持續(xù)續(xù)發(fā)展，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

11)群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，等級(jí)為A。

四、 存在問(wèn)題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。

（二）資金管理使用存在問(wèn)題

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

南屯林場(chǎng)將通過(guò)加強(qiáng)樟子松基地的經(jīng)營(yíng)管理，提高樟子松育苗產(chǎn)量和質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)樟子松規(guī)模育苗、優(yōu)質(zhì)壯苗，加強(qiáng)生態(tài)基礎(chǔ)建設(shè)梁總樟子松苗木供應(yīng)保障，確保造林綠化種苗質(zhì)量和供給安全，提高造林成活率和保存率，積極發(fā)展林草事業(yè)，充分發(fā)揮林場(chǎng)在生態(tài)資源建設(shè)中的重要作用。

（三）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳靈麗           聯(lián)系電話：0470-8812565