目 錄

 

第一部分單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作完成情況

第二部分 單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 單位概況

   一、主要職能、職責(zé)

 1、宣傳貫徹森林和野生動(dòng)植物資源保護(hù)等法律法規(guī)。

2、承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù)工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3、協(xié)助開展森林管護(hù)、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4、承擔(dān)林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5、開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等工作。

6、組織實(shí)施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目；協(xié)助開展森林保險(xiǎn)工作。

7、承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。保護(hù)施業(yè)區(qū)的森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

    二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括工會(huì)、黨建、財(cái)務(wù)、人事、防火、安全生產(chǎn)、營林生產(chǎn)。本單位無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本單位2022年單位匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：公益二類事業(yè)單位，莫和爾圖林場。

詳細(xì)情況見表：

1 鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 公益二類事業(yè)單位

        三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

（一）黨建工作

1、持續(xù)抓實(shí)黨員教育管理。一是壓實(shí)支部主體責(zé)任。始終把強(qiáng)化黨員理想信念擺在首位，牢固樹立黨的一切工作到支部的鮮明導(dǎo)向，把思想政治工作落到支部、把從嚴(yán)教育管理黨員落到支部、把群眾工作落到支部，真正推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。二是嚴(yán)格落實(shí)黨內(nèi)制度。不斷夯實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、主題黨日和民主評(píng)議黨員等黨內(nèi)政治生活各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行，充分調(diào)動(dòng)我場支部的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，持續(xù)探索創(chuàng)新黨的組織生活的內(nèi)容形式、途徑辦法，牢牢抓住黨員領(lǐng)導(dǎo)干部等“關(guān)鍵少數(shù)”的示范表率作用，把抓黨員的基本內(nèi)容長期堅(jiān)持、形成常態(tài)。

2、全面推進(jìn)黨建工作。繼續(xù)開展好創(chuàng)先爭優(yōu)工作，圍繞旗直機(jī)關(guān)創(chuàng)建“最強(qiáng)黨支部”實(shí)踐載體，努力創(chuàng)建“最強(qiáng)黨支部”，扎實(shí)推進(jìn)黨建工作走前頭、做表率，不斷增強(qiáng)黨組織創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，為林場發(fā)展提供強(qiáng)大的精神動(dòng)力和政治保證。

3、不斷夯實(shí)黨員隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合“主題黨日”、“我為群眾辦實(shí)事”，持續(xù)加強(qiáng)黨員志愿者隊(duì)伍建設(shè)，廣泛開展在職黨員到社區(qū)、志愿服務(wù)等活動(dòng)，營造學(xué)有榜樣、做有標(biāo)準(zhǔn)、趕有目標(biāo)的良好氛圍。

（二）防火工作

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)會(huì)議及文件精神。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)部署防火工作，結(jié)合我場實(shí)際，認(rèn)真研究分析我場森林草原防火形勢，抓好全年森林草原防火工作。

3、開展學(xué)習(xí)宣傳貫徹《森林防火條例》活動(dòng)。

4、加大防火宣傳力度，通過發(fā)放宣傳單、宣傳冊(cè)、張貼宣傳標(biāo)語等方式對(duì)過往行人及住戶進(jìn)行防火宣傳，加強(qiáng)全民防火意識(shí)。

5、強(qiáng)化火源管理，我場加強(qiáng)巡護(hù)檢查，對(duì)重要地段、野外作業(yè)點(diǎn)、農(nóng)牧業(yè)點(diǎn)、過往車輛進(jìn)行檢查，嚴(yán)控火源管理。如遇特殊天氣，全員上崗，一級(jí)待命，力爭做到無森林草原火災(zāi)發(fā)生。

6、切實(shí)加強(qiáng)火災(zāi)隱患排查和整改。

7、加強(qiáng)日常演練，提高防滅火能力水平，堅(jiān)決防范火災(zāi)的發(fā)生。

（三）營林生產(chǎn)工作

1、加強(qiáng)生態(tài)公益林保護(hù)管理工作。

2、加大對(duì)野生動(dòng)物和林木資源的保護(hù)管理。

3、嚴(yán)厲打擊各種破壞森林.資源的違法行為。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高技術(shù)人員業(yè)務(wù)能力。

5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的安全生產(chǎn)與生活各方面工作。

6、做好林場其他各項(xiàng)工作。

（四）安全生產(chǎn)

加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化源頭預(yù)防，把安全生產(chǎn)貫穿于.日常工作各個(gè)關(guān)節(jié)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范化解各類安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提升安全生產(chǎn)防治水平。

2023年，莫和爾圖林場將繼續(xù)認(rèn)真貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門各項(xiàng)工作的安排部署，始終堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展，以黨建工作為核心，以保護(hù)森林資源為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善林場體制機(jī)制。

第二部分  單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度收入、支出決算總計(jì) 770.93萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 106.84萬元，增長16.09%，變動(dòng)原因：往年專項(xiàng)的項(xiàng)目款在2023年申請(qǐng)支付；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 10.93萬元，增長 1.44%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 770.93萬元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 770.93萬元。與上年決算相比，增加 67.78萬元，增長 9.64%，變動(dòng)原因：往年專項(xiàng)的項(xiàng)目款在2023年申請(qǐng)支付。

    2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，減少 56.85萬元，減少 100.00%，變動(dòng)原因：本單位是在2022年度納入部門預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位，改用一體化系統(tǒng)，基本賬戶已無結(jié)余。

    （二）支出決算總計(jì) 770.93萬元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 770.93萬元。與上年決算相比，增加 10.93萬元，增長 1.44%，變動(dòng)原因：往年專項(xiàng)的項(xiàng)目款在2023年申請(qǐng)支付。

二、收入決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度本年收入決算合計(jì) 770.93萬元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 770.93萬元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。 

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度本年支出決算合計(jì) 770.93萬元，其中：

    本年基本支出 129.97萬元，占 16.86%；

本年項(xiàng)目支出 640.96萬元，占 83.14%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬元，占 0.00%；

       本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

       本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬元，占 0.00%。 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 770.93萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 106.84萬元，增長 16.09%，變動(dòng)原因：往年專項(xiàng)的項(xiàng)目款在2023年申請(qǐng)支付；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 10.93萬元，增長 1.44%，變動(dòng)原因：往年專項(xiàng)的項(xiàng)目款在2023年申請(qǐng)支付。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 770.93萬元。與年初預(yù)算 664.10萬元相比，完成年初預(yù)算的 116.09%。其中：

    （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 29.26萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.52萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算19.18萬元，支出決算19.5萬元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在編人員工資有增資額。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算9.56萬元，支出決算9.75萬元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在編人員工資有增資額。

    （二）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 28.75萬元，與年初預(yù)算相比增加 1.12萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算27.63萬元，支出決算28.75萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在編人員工資有增資額。

   （三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

    節(jié)能環(huán)保支出決算數(shù)為 191.33萬元，與年初預(yù)算相比增加30.79萬元。其中：

    1．節(jié)能環(huán)保支出（款）天然林保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算160.54萬元，支出決算191.33萬元，完成年初預(yù)算的119%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在編人員工資有增資額。

 （四）農(nóng)林水支出（類）

    農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 465.58萬元，與年初預(yù)算相比增加  58.8萬元。其中：

    1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算191.91萬元，支出決算169.73萬元，完成年初預(yù)算的88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：部分煤款未支付，結(jié)轉(zhuǎn)到2024年。

 2．林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算214.86萬元，支出決算249.5萬元，完成年初預(yù)算的88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：往年專項(xiàng)的項(xiàng)目款在2023年申請(qǐng)支付。

3．林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算1.36萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：往年專項(xiàng)的項(xiàng)目款在2023年申請(qǐng)支付。

    （三）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 41.01萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.60萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.41萬元，支出決算41.01萬元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在編人員工資有增資額。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 129.97萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 77.69萬元。主要包括：社會(huì)保障繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)28.75萬元、其他工資福利支出7.92萬元、住房公積金41.01萬元。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 52.28萬元。主要包括：辦公費(fèi)2.82萬元、咨詢費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1.22萬元、取暖費(fèi)34.57萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、勞務(wù)費(fèi)9.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.72萬元、其他商品和服務(wù)支出0.03萬元。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

       鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 640.96萬元，其中：

    （一）工資福利支出 423.74萬元。主要包括：基本工資65.22萬元、津貼補(bǔ)貼96.88萬元、、績效工資16.25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.5萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.75萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.23萬元、其他工資福利支出212.9萬元，本單位人員工資為停伐人員工資和公益林人員工資，都是用項(xiàng)目開支。

（二）商品和服務(wù)支出 127.59萬元。主要包括：辦公費(fèi)47.67萬元、印刷費(fèi)1萬元、電費(fèi)0.44萬元郵電費(fèi)、取暖費(fèi)9.6萬元、差旅費(fèi)0.73萬元、勞務(wù)費(fèi)5.4萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.42萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.97萬元、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用54.35萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.49萬元。主要包括：退休費(fèi)11.49萬元。

（四）資本性支出（基本建設(shè)） 10.93萬元。主要包括：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10.93萬元。

（五）資本性支出 67.22萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置35.13萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)28.5萬元、其他資本性支出3.59萬元。

 八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%。其中：因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0.00萬元。因公出國（境）費(fèi)支出 0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00萬元，占 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬元，占 0%。其中：

    1.因公出國（境）費(fèi)支出 0.00萬元，全年出國（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動(dòng)原因：無。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動(dòng)原因：無。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0 輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動(dòng)原因：無。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動(dòng)原因：無。

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動(dòng)原因：本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。 

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動(dòng)原因：無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0.00萬元，主要用于：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 52.28萬元。比上年決算相比，減少12.64萬元，減少 19.47%，變動(dòng)原因：今年的防火期工作經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目里支出。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 截至2023年12月31日，本單位共有車輛 2輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 1輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

    十四、預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金212.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%；

    （二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度在決算中反映9個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目。 

1.鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2023年防火及巡護(hù)工作費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.95分。全年預(yù)算數(shù)為88萬元，執(zhí)行數(shù)為87.55萬元，完成預(yù)算的99%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成績效目標(biāo)的99%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進(jìn)措施：無改進(jìn)措施。

 2.鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場火燒跡地采伐工程自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為5.4萬元，執(zhí)行數(shù)為5.4萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成績效目標(biāo)的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進(jìn)措施：改善森林環(huán)境，維持生態(tài)平衡。

3.鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場；倫渡河防火檢查站維修工程自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為10.93萬元，執(zhí)行數(shù)為10.93萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成績效目標(biāo)的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進(jìn)措施：無改進(jìn)措施。

4.往年專項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)【2022】276號(hào)2022年公益林車輛維修及加油資金自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成績效目標(biāo)的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進(jìn)措施：無改進(jìn)措施。

5.往年專項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)【2021】229號(hào)2021年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.22分。全年預(yù)算數(shù)為32.6萬元，執(zhí)行數(shù)為30.05萬元，完成預(yù)算的92.18%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成績效目標(biāo)的92.18%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進(jìn)措施：無改進(jìn)措施。

  （三）單位項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   以鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年防火及巡護(hù)工作費(fèi)用項(xiàng)目項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分情況詳見單位具體績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2023年鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年防火及巡護(hù)工作費(fèi)用項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

    一、 項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡介。

為加強(qiáng)莫和爾圖林場施業(yè)區(qū)林政獵政、護(hù)林防火、公益林管護(hù)等林業(yè)建設(shè)工作，需防火期工作及巡護(hù)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)88萬元。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：通過加強(qiáng)莫和爾圖林場施業(yè)區(qū)林政獵政、護(hù)林防火、公益林管護(hù)等林業(yè)建設(shè)工作，改善森林環(huán)境，維持生態(tài)平衡。

績效目標(biāo)實(shí)際完成情況：通過加強(qiáng)莫和爾圖林場施業(yè)區(qū)林政獵政、護(hù)林防火、公益林管護(hù)等林業(yè)建設(shè)工作，改善森林環(huán)境，維持生態(tài)平衡。鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年

防火及巡護(hù)工作費(fèi)用，資金已支出到位，資金到位率99.49%。

 二、 績效自評(píng)工作情況

（一）績效自評(píng)目的。

通過對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費(fèi)管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過績效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)88.00萬元，其中：財(cái)政撥款88.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)88.00萬元，其中：財(cái)政撥款88.00萬元，其他資金0萬元。

    本年度資金全年執(zhí)行數(shù)87.55萬元，其中：財(cái)政撥款87.55萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

   鄂溫克族自治區(qū)莫和爾圖林場防火及巡護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金88萬元，實(shí)際支出87.55萬元，資金到位率99.94%，本項(xiàng)目計(jì)劃完成職工體檢費(fèi)用，接種育苗人數(shù)，職工意外保險(xiǎn)，單位車輛維修和保養(yǎng)費(fèi)用，購買防火撲火服人數(shù)、防火及巡護(hù)給養(yǎng)職工的所有生產(chǎn)生活費(fèi)用，都已經(jīng)按照相關(guān)規(guī)定，在節(jié)約成本的同時(shí)都已全部完成本年計(jì)劃，資金撥付及時(shí)。

（四）項(xiàng)目資金管理情況。

   為強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和順利推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，我單位對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行、管理、驗(yàn)收材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

   三、項(xiàng)目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)接種育苗人數(shù)，目標(biāo)值大于等于44人，實(shí)際完成44人，分值2，得分2。

2)購買防火撲火服人數(shù)，目標(biāo)值等于40人，實(shí)際完成40人，分值2，得分2。

3)防火及巡護(hù)給養(yǎng)完成率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值2，得分2。

4)體檢人數(shù)，目標(biāo)值等于44人，實(shí)際完成44人，分值2，得分2。

5)用油維修車輛，目標(biāo)值等于10輛，實(shí)際完成10輛，分值2，得分2。

6)上保險(xiǎn)車輛，目標(biāo)值等于8輛，實(shí)際完成8輛，分值2，得分2。

7)購置臺(tái)式電腦數(shù)量，目標(biāo)值等于3臺(tái)，實(shí)際完成3臺(tái)，分值2，得分2。

8)職工意外保險(xiǎn)，目標(biāo)值大于等于44人，實(shí)際完成44人，分值3，得分3。

2、質(zhì)量指標(biāo)

9)林場職工體檢合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值3，得分3。

10)職工意外保險(xiǎn)繳納覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值3，得分3。

11)接種疫苗人數(shù)覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值3，得分3。

12)防火撲火服購置合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值3，得分3。

13)防火及巡護(hù)給養(yǎng)覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值3，得分3。

14)維修車輛合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值3，得分3。

15)保險(xiǎn)車輛覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值3，得分3。

16)購置臺(tái)式電腦合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值3，得分3。

3、時(shí)效指標(biāo)

17)購置用品及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值3，得分3。

18)經(jīng)濟(jì)撥付及時(shí)性，目標(biāo)值及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)，分值3，得分3。

4、成本指標(biāo)

19)防火及巡護(hù)工作費(fèi)，目標(biāo)值小于等于88萬，實(shí)際完成87.55萬，分值3，得分3。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

20)改善森林環(huán)境，目標(biāo)值改善，實(shí)際完成改善，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

21)維持生態(tài)平衡，目標(biāo)值明顯，實(shí)際完成明顯，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

22)服務(wù)對(duì)象滿意程度，目標(biāo)值大于等于100%，實(shí)際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

   本項(xiàng)目績效自評(píng)得分99.95分，等級(jí)為A。

   四、 存在問題

 （一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

 （二）資金管理使用存在問題

  五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

    在鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場施業(yè)區(qū)內(nèi)開展防火巡護(hù)工作，積極開展防火檢查和巡護(hù)工作，消除森林草原火災(zāi)隱患，對(duì)加強(qiáng)鄂溫克族自治旗生態(tài)文明建設(shè)、維護(hù)鄂溫克族自治旗生態(tài)安全具有極為重要的作用。我單位將繼續(xù)做好林場森林草原防火工作，林場上下共同努力，密切配合，全力以赴做好森林草原防火工作，積極發(fā)展林草事業(yè)，充分發(fā)揮林場在生態(tài)資源建設(shè)中的重要作用。

（二）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：李艷鳳           聯(lián)系電話：0470-8818305