第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府是主管本鎮(zhèn)黨政、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事務(wù)的 行政部門。

（ 二）部門主要職責(zé)

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大 會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè) 和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組 織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委研究討論后， 由巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集 體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支 持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4.加強(qiáng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)， 以及其他隸屬巴彥托海鎮(zhèn)黨 委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律， 監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié) 助管理上級(jí)有關(guān)部門駐巴彥托海鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社 會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、 民族宗教等工作。

7.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定 和命令。

8.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、 教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、公安、司法行政、 應(yīng)急管理、計(jì)劃生育等行政工作。

9.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人 所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、 民主權(quán)利和其他權(quán)利。

10.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

11.完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位） 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政綜合辦公室、基層黨的建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、平安建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、 城市管理辦公室。本部門（單位）下屬單位包括：巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、巴彥 托海鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、巴彥托海鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 1 家，具 體包括：鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府	財(cái)政撥款的行政單位

三、2023 年度部門（單位）主要工作完成情況

（一）通過、開展人大代表活動(dòng)培訓(xùn)，購置辦公設(shè)備，提升人大代表履職盡責(zé) 能力，提高工作效率，加強(qiáng)服務(wù)水平。

（二）通過婦聯(lián)執(zhí)委工作會(huì)議的召開及培訓(xùn)，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、 維護(hù)婦女合法權(quán)益等方面的重要作用，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，提升婦女兒童的滿 意度。

（三）通過組織計(jì)劃生育慰問，申請(qǐng)計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出，為計(jì)劃生育網(wǎng)底人 員開展工作提供工資保障，為計(jì)劃生育部門進(jìn)行隊(duì)伍建設(shè)、開展健康宣傳等工作提 供經(jīng)費(fèi)保障。

（四）通過購買勞動(dòng)保護(hù)物資、租用防疫車輛、購買防疫藥品、物資，對(duì)動(dòng)物 防疫經(jīng)費(fèi)為綜合保障和技術(shù)推廣中心春秋兩季動(dòng)物防疫工作提供經(jīng)費(fèi)保障，減少居 牧民動(dòng)物疫情損失，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展。

（五）通過組織統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)，開展普查工作，統(tǒng)計(jì)辦公經(jīng)費(fèi)為開展人口普查、經(jīng) 濟(jì)普查、牲畜普查提供經(jīng)費(fèi)保障，及時(shí)為上級(jí)部門提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確掌握基礎(chǔ)信 息。

（六）通過使用林草長制工作經(jīng)費(fèi)，牢固樹立綠色發(fā)展理念，推進(jìn)生態(tài)文明建 設(shè)，提升林業(yè)草原治理體系和治理能力建設(shè)。

（七）通過建設(shè)鎮(zhèn)區(qū)路燈桿、修建砂石路，維護(hù)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，保障居民舒適 安全居住環(huán)境，營造良好居住環(huán)境，提升居民幸福感。

（八）通過對(duì)黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)的使用，全力發(fā)揮黨建功能、服務(wù)功能、共 治功能，打造黨群服務(wù)主陣地，努力踐行“為群眾辦好事，讓群眾好辦事” 的服務(wù)理 念，不斷提升群眾的獲得感、幸福感和安全感。

（九）通過使用人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)，為扎實(shí)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村 有效銜接，進(jìn)一步推進(jìn)文明鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)改善嘎查人居環(huán)境。

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度收入、支  出決算總計(jì) 8,696.56 萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 5,261.41 萬 元，增長 153.16%，變動(dòng)原因：年度新增項(xiàng)目；與上年決算相比，收、支總計(jì)各 增加 2,815.49 萬元，增長 47.87%。其中：

（一）收入決算總計(jì) 8,696.56 萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì) 8,548.58 萬元。與上年決算相比，增加 2,822.19 萬 元，增長 49.28%，變動(dòng)原因：年度新增項(xiàng)目。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00 萬元。與上年決算相比，增加 0.00 萬元，增長 0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 147.98 萬元。與上年決算相比，減少 6.70 萬元，減少 4.33%，變動(dòng)原因：繳納上年度未及時(shí)繳納的社保等。

（二）支出決算總計(jì) 8,696.56 萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì) 8,575.66 萬元。與上年決算相比，增加 2,842.57 萬 元，增長 49.58%，變動(dòng)原因：年度新增項(xiàng)目。

2.結(jié)余分配 0.00 萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無。與上年決算相比，增加 0.00 萬 元，增長 0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 120.90 萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上 年決算相比，減少 27.08 萬元，減少 18.30%，變動(dòng)原因：繳納上年度未及時(shí)繳 納的社保等。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度本年收入 決算合計(jì) 8,548.58 萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 8,548.58 萬元， 占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年其他收入 0.00 萬元， 占 0.00%。

三、支出決算情況說明

       內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度本年支出 決算合計(jì) 8,575.66 萬元，其中：

本年基本支出 2,328.39 萬元， 占 27.15%；

本年項(xiàng)目支出 6,247.27 萬元， 占 72.85%；

本年上繳上級(jí)支出 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年經(jīng)營支出 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬元， 占 0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度財(cái)政撥款 收入、支出決算總計(jì) 8,696.56 萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加5,261.41 萬元，增長 153.16%，變動(dòng)原因：本年新增項(xiàng)目；與上年決算相比， 收、支總計(jì)各增加 2,815.49 萬元，增長 47.87%，變動(dòng)原因：年度新增項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 8,573.23 萬元。與年初預(yù)算 3,433.75 萬元相比，完成 年初預(yù)算的 249.68%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 1,706.20 萬元，與年初預(yù)算相比增加 348.44 萬 元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 10.28 萬元，支出決算  9.96  萬元，完成年初預(yù)算的  96.89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：根據(jù)工作實(shí)際， 在保障工作正常開展的情況下，減少消耗、節(jié)制支出。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  938.96 萬元，支出決算 1199.64 萬元，完成年初預(yù)算的 260.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算 數(shù)的差異原因：根據(jù)本年工作實(shí)際，新增、調(diào)劑專項(xiàng)項(xiàng)目資金，新增人員、工資調(diào) 標(biāo)、發(fā)放年休假補(bǔ)貼等原因。

（二）文化旅游體育與傳媒（類）

文化旅游體育與傳媒類決算數(shù)為 13.81 萬元，與年初預(yù)算相比增加 13.81 萬元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算 3.81 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：撥入并支出往年專項(xiàng)---呼財(cái)科 【2022】1334 號(hào)三館免費(fèi)（中央）項(xiàng)目資金。

2.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算 0 萬元，支出決算 10 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：撥入并支 出呼財(cái)科【2023】220 號(hào)關(guān)于 2023 年度旗新時(shí)代文明實(shí)踐專項(xiàng)資金和呼財(cái)科 【2022】1305 號(hào)關(guān)于 2023 年度新時(shí)代文明實(shí)踐專項(xiàng)資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 4,490.14 萬元，與年初預(yù)算相比增加 2,988.51 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 38.38 萬 元，支出決算 40.34 萬元，完成年初預(yù)算的 105.11%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差 異原因：新增退休人員。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 47.46 萬 元，支出決算 48.54 萬元，完成年初預(yù)算的 102.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差 異原因：新增退休人員。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算 119.81 萬元，支出決算 137.29 萬元，完成年初預(yù)算的 114.59%。  決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增退休人員。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初 預(yù)算 0 萬元，支出決算 21.06 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增退休 人員。

5．民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)何社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1295.95 萬元，支出決算 4242.9 萬元，完成年初預(yù)算的 327.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的 差異原因：呼財(cái)債【2022】473 號(hào)-巴鎮(zhèn)瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目投資支 出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 157.22 萬元，與年初預(yù)算相比增加 56.72 萬元。 其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  83.78 萬元，支 出決算  92.07 萬元，完成年初預(yù)算的 109.89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因： 職工人數(shù)增加、基數(shù)調(diào)整等原因。

2．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)） 。年初預(yù)算 0 萬元，支 出決算 38.37 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政撥入疫情防控經(jīng)費(fèi)， 支付疫情防控期間產(chǎn)生的費(fèi)用。

3．計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 16.73 萬元，支出決 算 11.78 萬元，完成年初預(yù)算的  70.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一 是節(jié)約開支，二是因地理位置等原因，服務(wù)商無法布線，3 條外網(wǎng)年初預(yù)算年費(fèi)未 使用。

4．老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)） 。年初預(yù)算 0 萬元，支 出決算 15 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：呼財(cái)社【2023】350 號(hào)關(guān)于 下達(dá) 2023 年老年事業(yè)費(fèi)。

（五）節(jié)能環(huán)保（類）

節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 20.18 萬元，與年初預(yù)算相比增加 20.18 萬元。 其中：

1.退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出 決算 20.18 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因： 結(jié)轉(zhuǎn)已墾林地草原生態(tài)修復(fù) 工作經(jīng)費(fèi)。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類決算數(shù)為  96 萬元，與年初預(yù)算相比增加 96 萬元。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬   元，支出決算 60 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：撥入并使用呼財(cái)行【2023】 301 號(hào) 2023 年街道社區(qū)黨組織建設(shè)專項(xiàng)資金。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支 出決算 36 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加呼財(cái)建【2022】207 號(hào) 巴彥托海嘎查道路硬化項(xiàng)目資金并使用。

（七）農(nóng)林水（類）

7.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 （項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算  89.23 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原 因：支付 2023 年駐村工作保障預(yù)算（2023 年 1--6 月駐村干部生活補(bǔ)貼）， 呼財(cái)農(nóng)【2023】464 號(hào) 2023 年扶持發(fā)展新型嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)資金（巴彥托 海鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目），呼財(cái)債【2023】752 號(hào)---鄂溫克族自治旗 2023 年 牧區(qū)戶廁改造項(xiàng)目等專項(xiàng)項(xiàng)目資金。

8.農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 60.98 萬元，支出決算 60.98 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差 異原因：無差異。

9.農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 32 萬元， 支出決算 32 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無 差異。

（八） 自然資源海洋氣象等支出（類）

自然資源海洋氣象等支出類決算數(shù)為 15 萬元，與年初預(yù)算相比增加 15 萬元。 其中：

1． 自然資源事務(wù)（款） 自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)） 。年初預(yù)算 0 萬元，支出  決算 15 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付往年專項(xiàng)--呼財(cái)資環(huán)【2022】 467 號(hào) 2022 年自治區(qū)村莊規(guī)劃“ 以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金。

（九）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為 1,140.42 萬元，與年初預(yù)算相比增加 1,010.67 萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 129.75 萬元，支出決 算 140.42 萬元，完成年初預(yù)算的 108.22%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因： 職工人數(shù)增加、公積金繳存基數(shù)增加等原因。

2．保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決 算 1000 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度財(cái)政消化暫付款（2020 年當(dāng)年新增暫付款）土地補(bǔ)償款。

（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出類決算數(shù)為 2.43 萬元，與年初預(yù)算相比增加 1.04 萬 元。其中：

1．解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助 支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1.39 萬元，支出決算 2.43 萬元，完成年初預(yù)算的 174.82%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類決算數(shù)為 4 萬元，與年初預(yù)算相比增加 4 萬元。其 中：

1．自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算 0 萬元，支出決算 4 萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付應(yīng)對(duì)暴 雪天氣抗災(zāi)燃油費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 2,328.39 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 1,806.99 萬元。主要包括：基本工資 453.88 萬元、津貼 補(bǔ)貼 725.43 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 137.29 萬元、職業(yè)年金繳 費(fèi) 21.06 萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 15.98 萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 92.07 萬元、其他工資福利支出 109.78 萬元、退休費(fèi) 88.88 萬元、生活補(bǔ)助 22.2 萬 元、住房公積金 140.42。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 521.40 萬元。主要包括：辦公費(fèi) 222.49 萬元、印刷費(fèi) 5.85  萬元、手續(xù)費(fèi) 0.16 萬元、水費(fèi) 1.74 萬元、電費(fèi) 8.51 萬元、郵電費(fèi) 5.83 萬元、 取暖費(fèi) 67 萬元、物業(yè)管理費(fèi) 49.96 萬元、差旅費(fèi) 19.53 萬元、維修（護(hù)） 費(fèi) 24.8 萬元、會(huì)議費(fèi) 1.49 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 3.48 萬元、勞務(wù)費(fèi) 0.43 萬元、委托業(yè)務(wù) 費(fèi) 8.98 萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4.55 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 15.03 萬元、其他交通 費(fèi)用 58.6 萬元、其他商品和服務(wù)支出 5.7 萬元、辦公設(shè)備購置 17.22 萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 6,244.84 萬元，其中：

（一）工資福利支出 554.73 萬元。主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi) 148.6 萬 元、其他工資福利支出 406.14 萬元。其中，其他社會(huì)保障繳費(fèi)是為巴鎮(zhèn) 6 個(gè)社 區(qū)社區(qū)工作人員繳納醫(yī)保財(cái)補(bǔ)部分和三險(xiǎn)，其他工資福利支出是發(fā)放社區(qū)工作人員 工工資、巴鎮(zhèn) 4 個(gè)嘎查環(huán)衛(wèi)工工資、計(jì)生網(wǎng)底人員補(bǔ)助、社區(qū)工作人員醫(yī)保個(gè)人部 分等。

（二）商品和服務(wù)支出 365.68 萬元。主要包括：辦公費(fèi) 234.17 萬元、水 費(fèi) 0.02 萬元、郵電費(fèi) 5.42 萬元、差旅費(fèi) 18.3 萬元、維修（護(hù)）費(fèi) 15.03、租 賃費(fèi) 7.99、勞務(wù)費(fèi) 0.06 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 28.36 萬元、其他交通費(fèi)用 10.32 萬元、其他商品和服務(wù)支出 46 萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 98.97 萬元。主要包括：生活補(bǔ)助 85.15 萬元、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 13.82 萬元。

（四）資本性支出（基本建設(shè)） 3999.51 萬元。主要包括：房屋建筑物構(gòu)建3646.97 萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 352.54 萬元。

（五）資本性支出 1225.95 萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置 0.57 萬元、專 用設(shè)備購置 13.62 萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 57.66 萬元、土地補(bǔ)償 1000 萬元、其 他交通工具購置 92 萬元、其他資本性支出 62.1 萬元。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度財(cái)政撥款  “三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 43.39 萬元，支出決算 43.39 萬元，完成預(yù)算的 100.00%。 其中：因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00 萬元，支出決算 0.00 萬元，完成預(yù)算的  0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 43.39 萬元，支出決算 43.39 萬元，  完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00 萬元，支出決算 0.00 萬元， 完成預(yù)算的 0%。2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差  異原因：無差異。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出 43.39 萬元。因公出國（境）費(fèi)支出 0.00 萬元， 占 0.00%； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 43.39 萬元， 占 100.00% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00 萬元， 占 0.00%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出 0.00 萬元，全年出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人 次。與上年決算相比，增加 0.00 萬元，增長 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 43.39 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出 0.00 萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車 0 輛， 開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00 萬元，增長 0%，變動(dòng) 原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 43.39 萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按 規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為  7 輛。 與上年決算相比，增加 7.36 萬元，增長 20.43%，變動(dòng)原因：支付疫情防控期 間公務(wù)用車燃料費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00 萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00 萬元，接待 0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00 萬元， 接待 0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00 萬元，增長 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度政府性基  金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00 萬元。與上年決算相比，增加 0.00 萬元，增長 0%， 變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度國有資本 經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 2.43 萬元。與上年決算相比，增加 2.43 萬元，增長 0%，變動(dòng)原因：2023 年支出以前年度結(jié)轉(zhuǎn) 2.43 萬元。其中：

（一） 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款） 國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 2.43 萬元，主要用于商品和服 務(wù)支出。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)支出決算 521.40 萬元。比上年決算相比，減少 141.54 萬元，減少 21.35%， 變動(dòng)原因：節(jié)約開支。

十二、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度政府采購 支出總額 329.87 萬元，其中：政府采購貨物支出 250.84 萬元、政府采購工程 支出 0.00 萬元、政府采購服務(wù)支出 79.03 萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金 額 222.20 萬元， 占政府采購支出總額的 67.36%，其中：授予小微企業(yè)合同金 額  98.00 萬元， 占政府采購支出總額的 29.71%。

 十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 截至 2023 年 12 月 31 日，本部門（單位）共有車輛 9 輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、 主要負(fù)責(zé)人用車 2 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛，其他用車 6 輛；單價(jià) 100 萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0  臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對(duì) 2023 年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)， 二級(jí)項(xiàng)目 44 個(gè)，共涉及資金 6244.84 萬元， 占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 0 個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉 及資金 0 萬元， 占應(yīng)納入績效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%；。

組織對(duì)“社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目” 、“城市維護(hù)費(fèi)” 、“人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等 46 個(gè)項(xiàng) 目開展了部門（單位）評(píng)價(jià)（此處即為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容） ，涉及一般公共預(yù)算支出 4571.23 萬元，政府性基金支出 0 萬元。

（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度在決算中反 映 62 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及 0 個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共 62 個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng) 結(jié)果。

1.嘎查自然屯管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 38.7 萬元，執(zhí)行數(shù)為 38.7 萬元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng) 目績效目標(biāo)完成情況：通過申請(qǐng)嘎查自然屯管護(hù)費(fèi)，支付嘎查環(huán)衛(wèi)工工資，改善嘎 查環(huán)境衛(wèi)生環(huán)境，減少環(huán)境污染，提升嘎查牧民幸福感。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 無。下一步改進(jìn)措施：無。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(2023 年度）（見附件）

 2.黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得 分  99 分。全年預(yù)算數(shù)為 5 萬元，執(zhí)行數(shù)為 4.5 萬元，完成預(yù)算的  90%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：本年度根據(jù)實(shí)際工作情況，通過開展活動(dòng)宣傳、合理使用經(jīng)費(fèi)等， 完成了各項(xiàng)績效指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。 

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(2023 年度）（見附件）

3.居牧民黨員活動(dòng)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 48 萬元，執(zhí)行數(shù)為 48 萬元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績 效目標(biāo)完成情況：通過組織基層黨建活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，加強(qiáng)基層組織標(biāo)準(zhǔn) 化發(fā)展，增強(qiáng)基層黨員黨性，保障黨員學(xué)習(xí)教育常態(tài)化開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原 因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(2023 年度）（見附件）

 4.人大代表之家活動(dòng)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  92.83 分。全年預(yù)算數(shù)為 5.28 萬元，執(zhí)行數(shù)為 5.19 萬元，完成預(yù)算的  98.3%。 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過購置辦公設(shè)備、開展人大代表活動(dòng)培訓(xùn)，提升人大代 表履職盡責(zé)能力，提高工作效率，加強(qiáng)服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：指標(biāo)設(shè)置不夠精細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)工作實(shí)際，合理設(shè)置項(xiàng)目指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

5. 已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目 自評(píng)得分  96.77 分。全年預(yù)算數(shù)為 23.7 萬元，執(zhí)行數(shù)為 20.18 萬元，完成預(yù)算 的  85.15%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：本年度根據(jù)實(shí)際工作情況，追加已墾林地草 原生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)，開展已墾林地草原生態(tài)修復(fù)、草畜平衡及動(dòng)物防疫管理等工 作，完成預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范。下一步改進(jìn)措施： 根據(jù)工作實(shí)際，科學(xué)合理設(shè)置績效指標(biāo)。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(2023 年度）（見附件）

（三）部門（單位）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以嘎查自然屯管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為 100 分，績效評(píng)價(jià) 結(jié)果為“優(yōu)” 。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、 住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算 經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳 的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入” 、“ 附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái) 政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng) 營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出， 包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單 位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核 算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單 位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）) 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜 費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車 輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù) 接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的 日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常 維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李文秀         聯(lián)系電話：0470******59

第五部分 部門（單位）決算表

見附件。