2023年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門決算公開

目錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門主要工作完成情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

   一、主要職能、職責

大雁鎮(zhèn)黨委為本鎮(zhèn)的領(lǐng)導機關(guān)，大雁鎮(zhèn)人民政府為國家基層政權(quán)組織，為正科級。

大雁鎮(zhèn)黨政機關(guān)的主要職責是：

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（二）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

（三）領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

（四）加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和社區(qū)黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

（六）領(lǐng)導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

（九）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（十）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

   二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

     1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政綜合辦公室、基層黨的建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、城市管理辦公室，另設(shè)人民武裝部。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。以上單位財務(wù)核算業(yè)務(wù)由大雁鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一管理。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計5家，具體包括：鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)推廣中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)推廣中心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位

   三、2023年度部門主要工作完成情況

本年度我鎮(zhèn)主要開展工作情況及成效：

1.實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值191,970萬元，同比增長10.62%；原煤產(chǎn)量757.41萬噸，同比增長20.69%；原煤外運量753.41萬噸，同比增長19.44%；發(fā)電量4,073.98萬千瓦時，供電量2,871.29萬千瓦時。2.全力協(xié)助旗住建局推進鎮(zhèn)垃圾填埋場建設(shè)項目，現(xiàn)階段廠區(qū)各建筑主體、場內(nèi)外道路、圍墻等工程已基本完工，預計明年8月投入使用。3.投入226.95萬元建設(shè)消防站，切實提升應(yīng)急處置能力。4.投入290.48萬元維修改造的職工宿舍項目，已完成前期招投標工作，預計明年4月開工實施。5.完成雁北水源地保護工程。6.市政管理職能分離移交維修完善工程已完成58個子項目的竣工結(jié)算。7.協(xié)助旗交通局建成全長29.17公里的五泉山公路項目。8.不斷鑄牢中華民族共同體意識，維修完善占地面積6584平方米的石榴籽廣場，深化宣傳教育，展現(xiàn)本土文化，不斷增進各族干部群眾交往交流交融。9.協(xié)助華晟綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司爭跑1萬噸馬鈴薯全粉廠、1萬噸馬鈴薯淀粉廠、“倉儲物流基地”等項目。10.全力協(xié)助旗政府推動五泉山旅游開發(fā)項目和1000MW沙漠及采煤沉陷區(qū)光伏發(fā)電綜合利用項目落地實施。11.協(xié)助山高城市服務(wù)有限公司及內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團有限責任公司完成碳排放履約工作。12.強化巡護監(jiān)管，累計拆除圍擋6,000余延長米，處理違規(guī)開墾草原案件1起，移交公安機關(guān)案件1起。13.清除棚戶區(qū)改造建筑垃圾15萬立方米，其中14萬立方米投入新建垃圾填埋場中，切實減少工程建設(shè)資金投入量；市政環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生整治取得新成就，累計清運生活垃圾9,200余噸、牲畜垃圾1萬余噸、建筑垃圾1,900余噸，清掃路面積雪1.4萬立方米，全面提升群眾居住環(huán)境。14.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善。依托為民辦實事項目，投入資金61萬元，維修雁北區(qū)綜合樓及典式樓巷道約2,100平方米；維修安裝雁北、雁中區(qū)路燈120盞；修建政府廣場磚石路3條；維修更換宏洋、鴻雁小區(qū)給排水管道、供暖管道；更換50個破損井蓋；修建新華路兩側(cè)花池27個；完成大雁北側(cè)路段瀝青鋪設(shè)；全鎮(zhèn)38個物業(yè)小區(qū)全部完成業(yè)主委員會選舉工作。

第二部分  部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度收入、支出決算總計 7,979.62萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 2,205.30萬元，增長 38.19%，變動原因：增加撫恤金喪葬費：98.18萬元；應(yīng)休未休年休假補貼：47.42萬元；磚廠拆除經(jīng)費：50.00萬元；國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出：64.03萬元；呼財資【2023】101號-2022年中央企業(yè)獨立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會運營補助資金：616.96萬元；社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金：90.00萬元；2023年度增加大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)支出50.00萬元、雁政發(fā)【2022】68號-2021種植作物補貼測量費支出22.23萬元、雁政發(fā)【2021】54號-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費支出33.86萬元、大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項目支出1,100.00萬元；往年專項-呼財行【2022】445號-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費37.00萬元；呼財行【2023】301號-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費：20.00萬元等30余個專項資金；與上年決算相比，收、支總計各增加 2,372.19萬元，增長42.30%。其中：

    （一）收入決算總計 7,979.62萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 7,747.25萬元。與上年決算相比，增加 2,416.30萬元，增長 45.33%，變動原因：增加撫恤金喪葬費：98.18萬元；應(yīng)休未休年休假補貼：47.42萬元；磚廠拆除經(jīng)費：50.00萬元；國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出：64.03萬元；呼財資【2023】101號-2022年中央企業(yè)獨立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會運營補助資金：616.96萬元；社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金：90.00萬元；2023年度增加大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)支出50.00萬元、雁政發(fā)【2022】68號-2021種植作物補貼測量費支出22.23萬元、雁政發(fā)【2021】54號-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費支出33.86萬元、大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項目支出1,100.00萬元；往年專項-呼財行【2022】445號-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費37.00萬元；呼財行【2023】301號-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費：20.00萬元等30余個專項資金。

    2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00 %，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 232.37萬元。與上年決算相比，減少 44.11萬元，減少 15.95%，變動原因：使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支付2022年度未付款項。

    （二）支出決算總計 7,979.62萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 7,818.16萬元。與上年決算相比，增加 2,443.09萬元，增長 45.45%，變動原因：增加撫恤金喪葬費：98.18萬元；應(yīng)休未休年休假補貼：47.42萬元；磚廠拆除經(jīng)費：50.00萬元；國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出：64.03萬元；呼財資【2023】101號-2022年中央企業(yè)獨立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會運營補助資金：616.96萬元；社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金：90.00萬元；2023年度增加大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)支出50.00萬元、雁政發(fā)【2022】68號-2021種植作物補貼測量費支出22.23萬元、雁政發(fā)【2021】54號-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費支出33.86萬元、大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項目支出1,100.00萬元；往年專項-呼財行【2022】445號-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費37.00萬元；呼財行【2023】301號-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費：20.00萬元等30余個專項資金。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00 %，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 161.46萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：其他應(yīng)付款134.53萬元；兩新黨組織1.7萬元；綜治經(jīng)費2.2萬元；社區(qū)經(jīng)費6.4萬元；公證處經(jīng)費10.3萬元；工資扣社保個人部分，因基數(shù)調(diào)整，產(chǎn)生差額，暫未退還。與上年決算相比，減少70.91萬元，減少 30.51%，變動原因：使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支付2022年度未付款項、工程質(zhì)保金報銷生育險等。

   二、收入決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度本年收入決算合計 7,747.25萬元，其中：

    本年一般公共預算財政撥款收入 5,060.33萬元，占 65.32%；

    本年政府性基金預算財政撥款收入 2,005.93萬元，占 25.89%；

    本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 680.99萬元，占 8.79%；

    本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

   

 

 

圖1.收入決算圖

 

   三、支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度本年支出決算合計 7,818.16萬元，其中：

    本年基本支出 4,169.27萬元，占 53.33%；

    本年項目支出 3,648.89萬元，占 46.67%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

   

 

圖2.支出決算圖

 

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 7,979.62萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加 2,205.30萬元，增長 38.19%，變動原因：增加撫恤金喪葬費：98.18萬元；應(yīng)休未休年休假補貼：47.42萬元；磚廠拆除經(jīng)費：50.00萬元；國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出：64.03萬元；呼財資【2023】101號-2022年中央企業(yè)獨立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會運營補助資金：616.96萬元；社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金：90.00萬元；2023年度增加大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)支出50.00萬元、雁政發(fā)【2022】68號-2021種植作物補貼測量費支出22.23萬元、雁政發(fā)【2021】54號-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費支出33.86萬元、大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項目支出1,100.00萬元；往年專項-呼財行【2022】445號-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費37.00萬元；呼財行【2023】301號-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費：20.00萬元等30余個專項資金；與上年決算相比，收、支總計各增加 2,372.19萬元，增長 42.30%，變動原因：增加撫恤金喪葬費：98.18萬元；應(yīng)休未休年休假補貼：47.42萬元；磚廠拆除經(jīng)費：50.00萬元；國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出：64.03萬元；呼財資【2023】101號-2022年中央企業(yè)獨立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會運營補助資金：616.96萬元；社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金：90.00萬元；2023年度增加大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)支出50.00萬元、雁政發(fā)【2022】68號-2021種植作物補貼測量費支出22.23萬元、雁政發(fā)【2021】54號-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費支出33.86萬元、大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項目支出1,100.00萬元；往年專項-呼財行【2022】445號-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費37.00萬元；呼財行【2023】301號-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費：20.00萬元等30余個專項資金。

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 5,131.23萬元。與年初預算 3,499.77萬元相比，完成年初預算的 146.62%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)（類）

    一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 2,816.90萬元，與年初預算相比增加1,303.90萬元。其中：

    1．人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算13.80萬元，支出決算9.16萬元，完成年初預算的66.38%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：嚴格控制經(jīng)費支出。

    2．政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算1.00萬元，支出決算1.00萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

3．政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算1,183.40萬元，支出決算2,454.86萬元，完成年初預算的207.44%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加2022年度應(yīng)休未休年休假補貼22.42萬元；殘疾人就業(yè)保障金15.75萬元；大雁鎮(zhèn)疫情防控經(jīng)費45.76萬元；大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)工程50.00萬元；已墾林地草原生態(tài)修復工作經(jīng)費28.08萬元；雁政發(fā)【2021】54號-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費33.86萬元；雁政發(fā)【2022】68號-2021種植作物補貼測量費22.23萬元；磚廠拆除經(jīng)費50.00萬元；大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項目1,100.00萬元；水源地圍擋占用牙克石市牧原鎮(zhèn)土地補償資金38.64萬元。

4．政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預算0.00萬元，支出決算9.19萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加信訪維穩(wěn)經(jīng)費。

5．政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算72.26萬元，支出決算81.04萬元，完成年初預算的112.15%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：發(fā)放應(yīng)休未休年休假補貼；調(diào)整艱苦邊遠津貼。

6．黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算155.57萬元，支出決算144.67萬元，完成年初預算的92.99%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：主要原因為人員調(diào)整變動。

7．黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算86.97萬元，支出決算95.60萬元，完成年初預算的109.92%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：發(fā)放應(yīng)休未休年休假補貼、調(diào)整艱苦邊遠津貼、新考錄工作人員工資。

8．組織事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算0.00萬元，支出決算1.38萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加2021年社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項資金。

9．組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算0.00萬元，支出決算20.00萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加呼財行【2023】301號-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費。

    （二）文化旅游體育與傳媒支出（類）

   文化旅游體育與傳媒支出類決算數(shù)為 7.05萬元，與年初預算相比增加 0.00萬元。其中：

    1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算4.05萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加呼財科【2022】1334號-大雁鎮(zhèn)三館一站免費開放資金。

   2．其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算3.00萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加呼財科【2022】1305號-2023年度旗新時代文明實踐專項資金。

    （三）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 1,388.00萬元，與年初預算相比增加 226.64萬元。其中：

    1．民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預算875.64萬元，支出決算923.96萬元，完成年初預算的105.52%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加2022年度社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金；呼財行【2022】445號-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算71.69萬元，支出決算73.59萬元，完成年初預算的102.65%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：提前退休人員到達法定年齡正式退休。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算71.49萬元，支出決算111.37萬元，完成年初預算的155.78%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：提前退休人員到達法定年齡正式退休；社保局劃轉(zhuǎn)退休人員生活費補發(fā)。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算142.55萬元，支出決算143.70萬元，完成年初預算的100.81%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年有新考錄人員、社會保險費調(diào)整基數(shù)產(chǎn)生差額。

    4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算34.21萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：行政事業(yè)單位退休職工職業(yè)年金做實。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算0.00萬元，支出決算98.18萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：為2022、2023年度去世人員發(fā)放撫恤金及喪葬費。

6．臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算3.00萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加呼財社（2023）832市本級困難群眾救助資金。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 109.00萬元，與年初預算相比增加 5.22萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算103.79萬元，支出決算109.00萬元，完成年初預算的105.02%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年有新考錄人員、社會保險費調(diào)整基數(shù)。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出類決算數(shù)為 44.74萬元，與年初預算相比增加 44.74萬元。其中：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算44.74萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加呼財行【2023】301號-2023年社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金（為民辦實事）。

（六）農(nóng)林水支出（類）

    農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 608.87萬元，與年初預算相比增加 44.28萬元。其中：

    1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。年初預算302.92萬元，支出決算308.56萬元，完成年初預算的101.86%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：發(fā)放應(yīng)休未休年休假補貼、調(diào)整艱苦邊遠津貼、新考錄工作人員工資。

2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。年初預算0.00萬元，支出決算17.37萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加動物疫病防控專項資金。

3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預算261.67萬元，支出決算282.94萬元，完成年初預算的108.13%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：發(fā)放應(yīng)休未休年休假補貼、調(diào)整艱苦邊遠津貼。

    （七）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 156.67萬元，與年初預算相比減少 0.36萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算157.03萬元，支出決算156.67萬元，完成年初預算的99.77%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員退休及調(diào)整變動。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 4,169.27萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 2,300.62萬元。主要包括：基本工資488.88萬元、津貼補貼748.78萬元、伙食補助費8.70萬元、績效工資59.17萬元、社會保障繳費503.03萬元、其他工資福利支出191.12萬元、退休費184.96萬元、撫恤金98.18萬元、生活補助17.80萬元。

    （二）公用經(jīng)費 1,868.65萬元。主要包括：辦公費136.92萬元、印刷費5.66萬元、水費1.01萬元、電費7.12萬元、郵電費10.54萬元、取暖費1,195.78萬元、差旅費27.90萬元、維修（護）費169.27萬元、租賃費20.79萬元、會議費2.30萬元、培訓費1.82萬元、公務(wù)接待費4.39萬元、勞務(wù)費28.67萬元、委托業(yè)務(wù)費107.24萬元、工會經(jīng)費5.18萬元、公務(wù)用車運行維護費50.60萬元、其他交通費用34.78萬元、其他商品和服務(wù)支出40.72萬元、辦公設(shè)備購置17.96萬元。

   七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 961.97萬元，其中：

    （一）工資福利支出 605.53萬元。主要包括：其他社會保障繳費145.68萬元、其他工資福利支出459.85萬元。說明：為社區(qū)人員工資及社會保險費。

    （二）商品和服務(wù)支出 242.18萬元。主要包括：辦公費66.81萬元、印刷費7.69萬元、水費0.07萬元、電費2.02萬元、郵電費9.97萬元、差旅費14.39萬元、維修（護）費123.63萬元、租賃費4.48萬元、勞務(wù)費0.90萬元、委托業(yè)務(wù)費1.80萬元、其他商品和服務(wù)支出10.42萬元。

    （三）對個人和家庭的補助支出 3.00萬元。主要包括：救濟費3.00萬元。

（四）資本性支出（基本建設(shè)）支出 75.61萬元。主要包括：房屋建筑物購建36.97萬元、其他基本建設(shè)支出38.64萬元。

（五）資本性支出 35.65萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置35.65萬元。

   八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 75.10萬元，支出決算 54.99萬元，完成預算的 73.22%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算 70.10萬元，支出決算 50.60萬元，完成預算的 72.19%；公務(wù)接待費全年預算 5.00萬元，支出決算 4.39萬元，完成預算的 87.79%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因：一是我單位強化預算約束能力，壓縮“三公”經(jīng)費支出；二是嚴格遵守八項規(guī)定政策及相關(guān)制度規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 54.99萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 50.60萬元，占 92.02%；公務(wù)接待費支出 4.39萬元，占 7.98%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00 %，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 50.60萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0.00 %，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    （2）公務(wù)用車運行維護費支出 50.60萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為12 輛。與上年決算相比，減少4.52萬元，減少 8.21%，變動原因：2023年度已懇林地修復專項工作產(chǎn)生的公務(wù)用車運行維護費支出較2022年度減少。

    3.公務(wù)接待費支出 4.39萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 4.39萬元，接待127 批次，974 人次，開支內(nèi)容：政府食堂接待上級部門檢查、指導工作等工作用餐；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，減少 0.59萬元，減少 11.88%，變動原因：2022年度含退耕還林、疫情防控等工作用餐，2023年度此費用支出減少。

   九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 2,005.93萬元。與上年決算相比，增加 837.17萬元，增長 71.63%，變動原因：2022年度償還棚戶區(qū)改造銀行貸款本金及利息中，有812.87萬元列支在一般公共預算財政撥款支出中。其中：

    （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）棚戶區(qū)改造支出（項）支出2,005.93萬元，主要用于償還棚戶區(qū)改造銀行貸款本金及利息。 

   十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 680.99萬元。與上年決算相比，增加 680.99萬元，增長 100.00%，變動原因：追加國有企業(yè)辦公共服務(wù)機構(gòu)移交補助支出；國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。其中：

    （一）國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)辦公共服務(wù)機構(gòu)移交補助支出（項）支出616.96萬元，主要用于支付供熱缺口補貼526.56萬元、垃圾清運填埋支出85.50萬元。

    （二）國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）支出64.03萬元，主要用于臨時救助及慰問19.19萬元、老年活動中心等維修費支出36.86萬元。

   十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 1,868.65萬元。比上年決算相比，增加 206.90萬元，增長 12.45%，變動原因：2023年度支付供熱缺口性經(jīng)營補助資金1,100.00萬元列支在取暖費中；2022年度棚改還本付息812.87萬元列支在基本支出中，2023年度列支在項目支出中，故支出金額產(chǎn)生較大變動。

   十二、政府采購支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度政府采購支出總額 108.30萬元，其中：政府采購貨物支出 55.77萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 52.53萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 106.83萬元，占政府采購支出總額的98.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  79.04萬元，占政府采購支出總額的72.98%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的97.20%。

   十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 截至2023年12月31日，本部門共有車輛 12輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 1輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 11輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

   十四、預算績效情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目35個，二級項目0個，共涉及資金1,943.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目1個，其中，一級項目  1  個，二級項目0個，共涉及資金2,139.00萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%；國有資本經(jīng)營預算項目2個，其中，一級項目  2  個，二級項目0個，共涉及資金3,872.84萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

    2023年度本單位不存在重點項目績效評價。

    （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

    上報2023年度決算時暫未開展績效自評工作。

    （三）部門項目績效評價結(jié)果。

2023年度本單位不存在重點項目績效評價。

 

 

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

    二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    六、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

     八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：王晶           聯(lián)系電話：0470-2382797 

 

第五部分 部門決算表

 

    見附件。